一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订学校教育事业发展规划。

2.负责学校的教育教学改革及教育科研工作，负责统计、信息工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，深化基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4.负责学校教育督导工作，配合上级对学校教育发展水平和质量进行监测、监督、检查和指导。

5.负责本部门教育经费的统筹管理，负责教育经费的审计监督；参与教育经费的安排和预决算工作。

6.指导学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育和国防教育等工作。

7.负责全校干部教师管理、人才队伍建设工作，负责学校机构编制、人事和社会保障及教育培训、职称评定工作和继续教育工作。

8.负责学校学籍的管理工作。

9.负责对学校的国有资产进行管理，及学校建设、教育装备、勤工俭学、扶贫救灾、学生资助、后勤改革工作。

10.承办区教委交办的其他事项。

（二）单位构成。重庆市大足区万古小学核定学校领导职数4名，其中：正科级领导职数1名，副科级领导职数3名。核定内设机构5个：安保办、教务室、总务室、德育室、科研室。核定编制数41人，在职在编数41人，退休46人，遗属3人，共有学生407人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数945.85万元，其中：一般公共预算拨款 945.85万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加248万元，主要是项目减少经费拨款增加 248万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数945.85万元，其中：一般公共服务支出945.85万元，教育支出 658.78万元，社会保障和就业支出 201.86万元，卫生健康支出 42.31万元，住房保障支出 42.9万元。支出较去年减少248万元，主要是基本支出增加0万元，项目支出减少248万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入945.85万元，一般公共预算财政拨款支出945.85万元，比2022年减少52.74  万元。其中：基本支出945.62万元，比2022年增加27.3万元，主要原因是教育、社会保障，卫生健康、住房保障支出等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.22万元，比2022年减少80.05 万元，主要是维修维护减少。

重庆市大足区万古小学2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、三公经费情况说明

2023年“三公”经费预算 0.47 万元，比2022年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费0.47万元，比2022年减少0.01 万元，主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.8万元：政府采购货物预算 1.8万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1.8万元：政府采购货物预算 1.8万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.22万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗小华，联系方式： 023-43466263