一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、实施初中教育。

2、全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

3、发展素质教育，加快建设高质量义务教育体系，促进教育公平，坚持“五育”并举。

4、严格按照国家课程方案和课程标准实施教学，确保学生达到国家规定学业质量标准，着力培养学生的社会责任感、创新精神和实践能力。

5、实施学校体育固本行动，严格执行学生体质健康合格标准，开齐开足体育课。

6、实施学校美育提升行动，严格落实音乐、美术、书法等课程，帮助学生增强文化理解。

7、充分发挥劳动综合育人功能，加强学生生活实践、劳动技术和职业体验教育。

（二）单位构成。

重庆市大足区海棠中学属大足区教育委员会的二级预算单位，内设7个机构：办公室、教务处、科研处、政教处、总务处、安保办、督导办。学校占地面积61875.07平方米，校舍面积58974.87平方米，核定编制数109人，

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 2042.94万元，其中：一般公共预算拨款 2042.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加869.42万元，主要是教师人数增加、学生人数增加，经费拨款增加869.42万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数 2042.94万元，其中：教育支出1665.56万元，社会保障和就业支出190.69万元，卫生健康支出93.76万元，住房保障支出92.93万元。支出较去年增加869.42万元，主要是基本支出增加 872.26万元，项目支出减少2.84万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 2042.94万元，一般公共预算财政拨款支出 2042.94万元，比2022年增加869.42万元。其中：基本支出2041.48万元，比2022年增加872.26万元，主要原因是主要是教师人数增加、学生人数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1.46万元，比2022年减少2.84 万元，主要原因是项目减少。

重庆市大足区海棠中学2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2.55万元，比2022年减少0.05万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无因公出国事务；公务接待费2.55万元，比2022年减少0.05万元，主要原因是学校厉行节约，减少接待；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是学校未配备公务用车；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是学校无公务用车采购计划。

五、 其他重要事项的情况说明

1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额32.55万元：政府采购货物预算32.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购32.55万元：政府采购货物预算32.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1.46万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：刘忠凯       联系方式： 023-43380766 ）