预算_重庆市大足区人民政府

您当前位置：首页>区政府部门>教育委员会>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算

[ 索引号 ]	11500111009347932X/2022-00104	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区教委	[ 发布日期 ]	2022-02-25
[ 成文日期 ]	2022-02-25	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111009347932X/2022-00104
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区教委
[ 发布日期 ]	2022-02-25
[ 成文日期 ]	2022-02-25
[ 有效性 ]

重庆市大足区海棠中学2022年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、实施初中教育。

2、深入实施素质教育，强化基础文化科学知识，培养学生学习能力和思维能力，促进学生全面发展。

3、强化均衡教育，全面推进统筹城乡教育综合实验改革。

4、狠抓德育教育，培养学生良好的行为习惯，道德素养及健全的体魄。

5、全面落实教育民主工作，努力实现教育公平。

（二）单位构成。

重庆市大足区海棠中学属大足区教育委员会的二级预算单位，内设7个机构：办公室、教务处、科研处、政教处、总务处、安保办、督导办。学校占地面积61875.07平方米，校舍面积58974.87平方米，核定编制数63人。

一、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1173.52万元，其中：一般公共预算拨款1173.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。新建学校无上年对比数据。

（二）支出预算：2022年年初预算数1173.52万元，其中：教育支出947.55万元，社会保障和就业支出113.31万元，卫生健康支出56.71万元，住房保障支出55.96万元。新建学校无上年对比数据。

二、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 1173.52万元，一般公共预算财政拨款支出1173.52万元。其中：基本支出1169.22万元，项目支出4.30万元。新建学校无上年对比数据。

重庆市大足区海棠中学2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算2.60万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2.60万元，公务用车运行维护费 0万元，公务用车购置费0万元，新建学校无上年对比数据。

四、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我单位政府采购预算总额37.85万元：政府采购货物预算37.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购37.85万元：政府采购货物预算37.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4.30万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘忠凯联系方式：43380766

表一
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,173.52	一、本年支出	1,173.52	1,173.52
一般公共预算资金	1,173.52	教育支出	947.55	947.55
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	113.31	113.31
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	56.71	56.71
		住房保障支出	55.96	55.96

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	1,173.52	支出合计	1,173.52	1,173.52

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,173.52	1,169.22	4.30
205	教育支出	947.55	943.25	4.30
20502	普通教育	764.85	760.55	4.30
2050202	小学教育	0.57		0.57
2050203	初中教育	764.27	760.55	3.73
20503	职业教育	182.70	182.70
2050303	技校教育	182.70	182.70
208	社会保障和就业支出	113.31	113.31
20805	行政事业单位养老支出	111.91	111.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.61	74.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.30	37.30
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40
210	卫生健康支出	56.71	56.71
21011	行政事业单位医疗	56.71	56.71
2101102	事业单位医疗	46.63	46.63
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.08	10.08
221	住房保障支出	55.96	55.96
22102	住房改革支出	55.96	55.96
2210201	住房公积金	55.96	55.96

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,169.22	1,014.22	155.00
301	工资福利支出	1,014.22	1,014.22
30101	基本工资	249.07	249.07
30102	津贴补贴	10.26	10.26
30107	绩效工资	514.40	514.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.61	74.61
30109	职业年金缴费	37.30	37.30
30110	职工基本医疗保险缴费	46.63	46.63
30112	其他社会保障缴费	15.91	15.91
30113	住房公积金	55.96	55.96
30114	医疗费	10.08	10.08
302	商品和服务支出	155.00		155.00
30201	办公费	52.60		52.60
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	2.80		2.80
30217	公务接待费	2.60		2.60
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	9.33		9.33
30229	福利费	13.99		13.99
30299	其他商品和服务支出	9.69		9.69

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
2.60					2.60

表五
政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称			本年政府性基金预算财政拨款支出
				总计	基本支出		项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表
						单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目			预算数
合计		1,173.52	合计			1,173.52
一般公共预算资金		1,173.52	教育支出			947.55
政府性基金预算资金			社会保障和就业支出			113.31
国有资本经营预算资金			卫生健康支出			56.71
财政专户管理资金			住房保障支出			55.96
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表
部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,173.52	1,173.52
205	教育支出	947.55	947.55
20502	普通教育	764.85	764.85
2050202	小学教育	0.57	0.57
2050203	初中教育	764.27	764.27
20503	职业教育	182.70	182.70
2050303	技校教育	182.70	182.70
208	社会保障和就业支出	113.31	113.31
20805	行政事业单位养老支出	111.91	111.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.61	74.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.30	37.30
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40
210	卫生健康支出	56.71	56.71
21011	行政事业单位医疗	56.71	56.71
2101102	事业单位医疗	46.63	46.63
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.08	10.08
221	住房保障支出	55.96	55.96
22102	住房改革支出	55.96	55.96
2210201	住房公积金	55.96	55.96

表八
部门支出总表
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,173.52	1,169.22	4.30
205	教育支出	947.55	943.25	4.30
20502	普通教育	764.85	760.55	4.30
2050202	小学教育	0.57		0.57
2050203	初中教育	764.27	760.55	3.73
20503	职业教育	182.70	182.70
2050303	技校教育	182.70	182.70
208	社会保障和就业支出	113.31	113.31
20805	行政事业单位养老支出	111.91	111.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.61	74.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.30	37.30
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40
210	卫生健康支出	56.71	56.71
21011	行政事业单位医疗	56.71	56.71
2101102	事业单位医疗	46.63	46.63
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.08	10.08
221	住房保障支出	55.96	55.96
22102	住房改革支出	55.96	55.96
2210201	住房公积金	55.96	55.96

表九
政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		37.85	37.85
A	货物	37.85	37.85

表十一 2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	119122-重庆市大足区海棠中学								单位：万元
项目名称	校方责任险				业务主管部门		大足区教育委员会
当年预算（万元)	0.57				本级支出（万元)		0.57
					上级补助（万元)
项目概述	近几年，我市各级各类学校和幼儿园已陆续发生多起师生因身体原因引发猝死事故和因心理异常自伤自杀事故。学生意外伤害事故的发生，给学生家庭带来了巨大的伤害，也严重影响了学校的教育教学秩序。为增强学校抵御风险的能力，全市采取“统一保险模式、统一缴费标准、统一理赔条件、统一服务流程”的方式开展工作。学校校方责任保险学生约170000人×5元/人年
立项依据	教育部财政部中国银行保险监督管理委员会联合下发的《关于推行校方责任保险完善校园伤害事故风险管理机制的通知》（教体艺〔2008〕2号），《重庆市教育委员会、重庆市财政局、中国保险监督委员会重庆监管局关于在全市推行校方责任保险完善校园伤害事故风险管理机制的通知》（渝教办〔2008〕59号），重庆市教育委员会关于切实做好防范学生意外伤亡工作的紧急通知（渝教办〔2012〕25号）《中华人民共和国气象法》、《重庆市气象灾害防御条例》、《重庆市防御雷电灾害管理办法》，渝教建发〔2020〕5号，渝气发〔2020〕18号
当年绩效目标	为增强学校抵御风险的能力，全市采取“统一保险模式、统一缴费标准、统一理赔条件、统一服务流程”的方式开展工作;加强日常安全管理，加强平安校园建设，防止安全责任事故发生。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	参保学生人数	20		人		＝		1147
	产出指标	质量指标	学生参保率	30		%		＝		100
	产出指标	成本指标	每生保险费	20		元/人年		＝		5
	效益指标	可持续影响指标	校园责任事故减少	10		%		≥		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	10		%		≥		95

2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	119122-重庆市大足区海棠中学								单位：万元
项目名称	海棠中学营养午餐及运行费				业务主管部门		大足区教育委员会
当年预算（万元)	3.73				本级支出（万元)		3.73
					上级补助（万元)
项目概述	补助学生营养午餐及食堂运行费。
立项依据	财经办件[2021]99号
当年绩效目标	补助学生营养午餐及食堂运行费，为学生提供营养午餐，保障学生健康成长。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	90		%		≥		90

扫一扫在手机打开当前页