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| [ 索引号 ] | 11500111009347932X/2022-00063 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区教委 | [ 发布日期 ] | 2022-02-25 |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-25 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009347932X/2022-00063 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 教育 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区教委 |
| [ 发布日期 ] | 2022-02-25 |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-25 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足田家炳中学校 2022年预算情况说明
重庆市大足田家炳中学校
2022年预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1．全面实施素质教育，打造特色高中教育，促进学生全面发展。
2．深化普通高中教育教学改革，努力提高学校的办学水平和质量。
3．加强学生的思想道德和良好行为习惯教育。
4．加强学生生涯规划和社会适应能力培养。
5．加强学生综合实践能力和综合素质培养。
6．为学生的终身学习和终身发展奠定基础。
7．为高校输送合格的人才，提升服务地方经济建设能力。
（二）单位构成
学校位于重庆市大足区棠香街道五星大道中段249号，占地168.5亩，现有班级数达到76个，在校生人数4342人，编制数268人，在职在编教职工251人，退休教职工56人，遗属7人。学校设有办公室、安稳办、教务处、政教处、督导室、科研处、总务处、工会、团委9个内设机构。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数5672.98万元，其中：一般公共预算拨款5672.98万元，收入较去年减少46.62万元，主要是基本支出经费拨款增加466.62万元，项目支出经费拨款减少513.24万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数5672.98万元，其中：一般公共服务支出5672.98万元，教育支出4443.02万元，社会保障和就业支出681.90万元，卫生健康支出272.16万元，住房保障支出275.90万元。支出较去年减少46.62万元，主要是基本支出增加466.62万元，项目支出减少513.24万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入5672.98万元，一般公共预算财政拨款支出5672.98万元，比2021年减少46.62万元。其中：基本支出5520.02万元，比2021年增加466.62万元，主要原因是人员经费、目标考核、超额绩效等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出152.96万元，比2021年减少513.24万元，主要原因是项目减少，主要用于校方责任险、办公大楼和广场维修、精品课程和优秀社团建设、学生资助免学费免科书等重点工作。
重庆市大足田家炳中学校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算0.94万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费0.94万元，与2021年持平，主要原因是厉行节约,减少接待；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额66.48万元：政府采购货物预算59.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.20万元；其中一般公共预算拨款政府采购66.48万元：政府采购货物预算59.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.20万元。
3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款152.96万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(部门预算公开联系人：郑世泽，联系方式：023-43762762)
附件：2022年部门预算公开套表
|
表一 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：重庆市大足田家炳中学校 |
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
5,672.98 |
一、本年支出 |
5,672.98 |
5,672.98 |
||
|
一般公共预算资金 |
5,672.98 |
教育支出 |
4,443.02 |
4,443.02 |
||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
681.90 |
681.90 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
272.16 |
272.16 |
|||
|
住房保障支出 |
275.90 |
275.90 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
5,672.98 |
支出合计 |
5,672.98 |
5,672.98 |
||
|
表二 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：重庆市大足田家炳中学校 |
单位：万元 | |||
|
功能分类科目 |
2022年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
5,672.98 |
5,520.02 |
152.96 | |
|
205 |
教育支出 |
4,443.02 |
4,290.06 |
152.96 |
|
20502 |
普通教育 |
4,443.02 |
4,290.06 |
152.96 |
|
2050204 |
高中教育 |
4,443.02 |
4,290.06 |
152.96 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
681.90 |
681.90 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
675.01 |
675.01 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
367.87 |
367.87 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
183.94 |
183.94 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
123.20 |
123.20 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.90 |
6.90 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.90 |
6.90 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
272.16 |
272.16 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
272.16 |
272.16 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
229.92 |
229.92 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
42.24 |
42.24 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
275.90 |
275.90 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
275.90 |
275.90 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
275.90 |
275.90 |
|
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：重庆市大足田家炳中学校 |
单位：万元 | |||
|
经济分类科目 |
2022年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
5,520.02 |
4,826.80 |
693.22 | |
|
301 |
工资福利支出 |
4,697.20 |
4,697.20 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,241.59 |
1,241.59 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
43.44 |
43.44 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
2,302.95 |
2,302.95 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
367.87 |
367.87 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
183.94 |
183.94 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
229.92 |
229.92 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.36 |
9.36 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
275.90 |
275.90 |
|
|
30114 |
医疗费 |
42.24 |
42.24 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
693.21 |
693.22 | |
|
30201 |
办公费 |
69.52 |
69.52 | |
|
30202 |
印刷费 |
80.00 |
80.00 | |
|
30205 |
水费 |
60.00 |
60.00 | |
|
30206 |
电费 |
80.00 |
80.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
30.00 |
30.00 | |
|
30209 |
物业管理费 |
60.00 |
60.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
79.06 |
79.06 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
100.00 |
100.00 | |
|
30216 |
培训费 |
13.80 |
13.80 | |
|
30217 |
公务接待费 |
0.94 |
0.94 | |
|
30226 |
劳务费 |
4.94 |
4.94 | |
|
30228 |
工会经费 |
45.98 |
45.98 | |
|
30229 |
福利费 |
68.98 |
68.98 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
129.60 |
129.60 |
|
|
30305 |
生活补助 |
6.40 |
6.40 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
11.20 |
11.20 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
112.00 |
112.00 |
|
|
表四 |
|||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：重庆市大足田家炳中学校 |
单位：万元 | ||||
|
2022年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
0.94 |
0.94 | ||||
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：重庆市大足田家炳中学校 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位：重庆市大足田家炳中学校 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
5,672.98 |
合计 |
5,672.98 |
|
一般公共预算资金 |
5,672.98 |
教育支出 |
4,443.02 |
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
681.90 | |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
272.16 | |
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
275.90 | |
|
事业收入资金 |
|||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：重庆市大足田家炳中学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
5,672.98 |
5,672.98 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
4,443.02 |
4,443.02 |
||||||||
|
20502 |
普通教育 |
4,443.02 |
4,443.02 |
||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
4,443.02 |
4,443.02 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
681.90 |
681.90 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
675.01 |
675.01 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
367.87 |
367.87 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
183.94 |
183.94 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
123.20 |
123.20 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.90 |
6.90 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.90 |
6.90 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
272.16 |
272.16 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
272.16 |
272.16 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
229.92 |
229.92 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
42.24 |
42.24 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
275.90 |
275.90 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
275.90 |
275.90 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
275.90 |
275.90 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
部门支出总表 | ||||
|
单位：重庆市大足田家炳中学校 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
5,672.98 |
5,520.02 |
152.96 | |
|
205 |
教育支出 |
4,443.02 |
4,290.06 |
152.96 |
|
20502 |
普通教育 |
4,443.02 |
4,290.06 |
152.96 |
|
2050204 |
高中教育 |
4,443.02 |
4,290.06 |
152.96 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
681.90 |
681.90 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
675.01 |
675.01 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
367.87 |
367.87 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
183.94 |
183.94 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
123.20 |
123.20 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.90 |
6.90 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.90 |
6.90 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
272.16 |
272.16 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
272.16 |
272.16 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
229.92 |
229.92 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
42.24 |
42.24 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
275.90 |
275.90 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
275.90 |
275.90 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
275.90 |
275.90 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：重庆市大足田家炳中学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
66.48 |
66.48 |
|||||||||
|
A |
货物 |
59.28 |
59.28 |
||||||||
|
C |
服务 |
7.20 |
7.20 |
||||||||
|
表十 |
||||||||||||||||||||||||
|
2022年项目资金绩效目标表 |
||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
119017-重庆市大足田家炳中学校 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
校方责任险 |
业务主管部门 |
大足区教育委员会 |
|||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
2.15 |
本级支出（万元) |
2.15 |
|||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
近几年，我市各级各类学校和幼儿园已陆续发生多起师生因身体原因引发猝死事故和因心理异常自伤自杀事故。学生意外伤害事故的发生，给学生家庭带来了巨大的伤害，也严重影响了学校的教育教学秩序。为增强学校抵御风险的能力，全市采取“统一保险模式、统一缴费标准、统一理赔条件、统一服务流程”的方式开展工作。学校校方责任保险学生约170000人×5元/人年 |
|||||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
教育部财政部 中国银行保险监督管理委员会联合下发的《关于推行校方责任保险完善校园伤害事故风险管理机制的通知》（教体艺〔2008〕2号），《重庆市教育委员会、重庆市财政局、中国保险监督委员会重庆监管局关于在全市推行校方责任保险完善校园伤害事故风险管理机制的通知》（渝教办〔2008〕59号），重庆市教育委员会关于切实做好防范学生意外伤亡工作的紧急通知（渝教办〔2012〕25号）《中华人民共和国气象法》、《重庆市气象灾害防御条例》、《重庆市防御雷电灾害管理办法》，渝教建发〔2020〕5号，渝气发〔2020〕18号 |
|||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
保证学校的教育教学秩序正常进行，加强日常安全管理，防止安全责任事故发生，增强学校抵御风险的能力，提高学校安全保障能力。 |
|||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
学生参保率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
实施时间 |
20 |
年 |
＝ |
2022 |
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
校园责任事故减少 |
10 |
% |
≥ |
10 |
||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意率 |
40 |
% |
≥ |
95 |
||||||||||||||||||
|
2022年项目资金绩效目标表 |
||||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
119017-重庆市大足田家炳中学校 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
田家炳中学非税收入 |
业务主管部门 |
大足区教育委员会 |
|||||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
62.01 |
本级支出（万元) |
62.01 |
|||||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
2021年教育事业收入安排秋季 |
|||||||||||||||||||||||
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立项依据 |
2021年教育事业收入。 |
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当年绩效目标 |
改善国学条件，提高教学质量 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
财政安排非税资金额度 |
30 |
元 |
＝ |
620116.67 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
提高教学质量，家长满意 |
30 |
定性 |
优 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
30 |
% |
≥ |
95 |
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2022年项目资金绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
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编制单位： |
119017-重庆市大足田家炳中学校 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
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项目名称 |
学生资助免学费免科书 |
业务主管部门 |
大足区教育委员会 | |||||||||||||||||||||
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当年预算（万元) |
16.80 |
本级支出（万元) |
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上级补助（万元) |
16.80 | |||||||||||||||||||||||
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项目概述 |
2021年学生资助补助、贫困学生免学费和课本费资金预算安排 | |||||||||||||||||||||||
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立项依据 |
渝财教[2020]219号-（大足教财[2021]4号）-关于提前下达2021年普通高中学生资助补助经费预算的通知（免学费）-中央，渝财教[2020]219号-（大足教财[2021]4号）-关于提前下达2021年普通高中学生资助补助经费预算的通知（免费教科书）--市级，渝财教[2021]68号，（大足教财[2021]83号）（大足财教[2021]30号）从教委调剂至各学校--2021年普通高中高中贫困学生免学费和课本费资金预算的通知。 | |||||||||||||||||||||||
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当年绩效目标 |
免学生学费和课本费 | |||||||||||||||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||||||||||||||||
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产出指标 |
数量指标 |
财政安排资金额度 |
30 |
元 |
＝ |
167950 | ||||||||||||||||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
免学费和课本费，家长、学生满意 |
20 |
定性 |
优 | |||||||||||||||||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长、学生满意度 |
40 |
% |
≥ |
95 | ||||||||||||||||||
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2022年项目资金绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
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编制单位： |
119017-重庆市大足田家炳中学校 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
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项目名称 |
田家炳办公大楼、广场维修及精品课程和优秀社团建设 |
业务主管部门 |
大足区教育委员会 | |||||||||||||||||||||
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当年预算（万元) |
72.00 |
本级支出（万元) |
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上级补助（万元) |
72.00 | |||||||||||||||||||||||
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项目概述 |
2021年优秀学生社团、精品选修课程、教学办公大楼墙面墙裙和前广场改造工程资金预算安排。 | |||||||||||||||||||||||
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立项依据 |
渝财教[2020]215号-（大足教财[2021]57号）从教委调剂至各学校（大足财预[2021]1号）-关于提前下达2021年新高考综合改革专项资金预算的通知--优秀学生社团--扎染社，渝财教[2020]215号-（大足教财[2021]57号）从教委调剂至各学校（大足财预[2021]1号）-关于提前下达2021年新高考综合改革专项资金预算的通知--精品选修课程--技术实践与创新，渝财教[2020]215号-（大足教财[2021]57号）从教委调剂至各学校（大足财预[2021]1号）-关于提前下达2021年新高考综合改革专项资金预算的通知--精品选修课程--走进泥土-陶艺，渝财教[2020]215号-（大足教财[2021]122号）（大足财预[2021]1号）-从教委调剂至田家炳中学提前下达2021年新高考综合改革专项资金--用于教学办公大楼墙面墙裙和前广场改造工程。 | |||||||||||||||||||||||
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当年绩效目标 |
改善社团建设，完成精品选修课程制作、改善办学条件，提高教学质量 | |||||||||||||||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||||||||||||||||
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产出指标 |
数量指标 |
财政安排资金额度 |
20 |
元 |
＝ |
720000 | ||||||||||||||||||
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产出指标 |
时效指标 |
实施时间 |
20 |
年 |
＝ |
2022 | ||||||||||||||||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
改善办学条件，提高教学质量 |
10 |
定性 |
优 | |||||||||||||||||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长、学生满意度 |
40 |
% |
≥ |
95 | ||||||||||||||||||
