决算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111009347932X/2024-00290	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区教委	[ 发布日期 ]	2024-10-23
[ 成文日期 ]	2024-10-23	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111009347932X/2024-00290
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区教委
[ 发布日期 ]	2024-10-23
[ 成文日期 ]	2024-10-23
[ 有效性 ]

重庆市大足区珠溪镇中心小学2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．实施小学义务教育，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.发展素质教育，加快建设高质量义务教育体系，促进教育公平，坚持“五育”并举。

3．严格按照国家课程方案和课程标准实施教学，确保学生达到国家规定学业质量标准，着力培养学生的社会责任感、创新精神和实践能力。

4．实施学校体育固本行动，严格执行学生体质健康合格标准，开齐开足体育课。

5.实施学校美育提升行动，严格落实音乐、美术、书法等课程，帮助学生增强文化理解。

6．充分发挥劳动综合育人功能，加强学生生活实践、劳动技术和职业体验教育。

（二）机构设置

我单位位于大足区珠溪镇文慧路42号，是大足区教育委员会下设单位。根据大足委编办〔2023〕48号文件，机构规格为正科级，经费渠道为全额拨款，编制数为45人，实际在编人数为45人，退休职工56人，下设7个内设机构，分别为：办公室、安保办、教务室、总务室、科研室、德育室、督导室。

（三）单位构成

我单位为重庆市大足区教育委员会纳入本部门预算的二级预算单位

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2345.20万元，支出总计2345.20万元。收支较上年决算数减少1198.99万元，下降33.83%，主要原因是2022年迁建工程投入比较多， 2023年迁建工程投入资金减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2345.20万元，较上年决算数减少1198.99万元，下降33.83%，主要原因是2022年迁建工程投入比较多， 2023年迁建工程投入资金减少。其中：财政拨款收入2345.20万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2345.20万元，较上年决算数减少1198.99万元，下降33.83%，主要原因是2022年迁建工程投入比较多， 2023年迁建工程投入资金减少。其中：基本支出1150.07万元，占49.04%；项目支出1195.13万元，占50.96%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2345.20万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1198.99万元，下降33.83%。主要原因是迁建工程投入资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2345.20万元，较上年决算数减少1198.99万元，下降33.83%。主要原因是当年迁建工程投入资金减少。较年初预算数增加1247.00万元，增长113.55%。主要原因是学校整体迁建，工程项目财政拨款增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2345.20万元，较上年决算数减少1198.99万元，下降33.83%。主要原因是迁建工程投入资金减少。较年初预算数增加1247.00万元，增长113.55%。主要原因是学校整体迁建，工程项目财政拨款增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1995.38万元，占85.08%，较年初预算数增加1225.85万元，增长159.30%，主要原因是加大了教育投入。

（2）社会保障与就业支出260.15万元，占11.09%，较年初预算数增加25.07万元，增长10.66%，主要原因是社会保障缴费增加。

（3）卫生健康支出44.73万元，占1.91%，较年初预算数减少1.92万元，下降4.12%，主要原因是教师人数减少，卫生健康支出减少。

（4）住房保障支出44.94万元，占1.92%，较年初预算数减少2.01万元，下降4.28%，主要原因是人员减少，住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1150.07万元。其中：人员经费1053.27万元，较上年决算数增加22.74万元，增长2.21%，主要原因是工资调标，社会保障费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、超额绩效、社会保障缴费等。公用经费96.80万元，较上年决算数增加12.65万元，增长15.03%，主要原因是迁建工程即将竣工，购买了很多设施设备。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、培训费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.65万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少1.31万元，下降44.26%，主要原因是：一、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三、严格差旅报销标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费1.65万元，主要用于接待片区和区级教研活动，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少1.31万元，下降44.26%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待17批次182人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费90.38元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出1.83万元，较上年决算数增加0.83万元，增长83.00%，主要原因是积极的给员工提供外出培训机会，努力提高职工素质和技能。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对11个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1195.13万元。

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	义务教育阶段营养计划		项目编码：	50011122T000000137569		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-重庆市大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	周强		联系电话：	023-43580023
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		34,040.00		34,040.00
其中：财政拨款		0.00		34,040.00		34,040.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		34,040.00		34,040.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
切实改善贫困学生营养状况，提高贫困学生健康水平，使义务教育贫困学生营养改善计划真正成为“民心工程”、“放心工程”、“德政工程”和“阳光工程”。				切实改善贫困学生营养状况，提高贫困学生健康水平，使义务教育贫困学生营养改善计划真正成为“民心工程”、“放心工程”、“德政工程”和“阳光工程”。				切实改善贫困学生营养状况，提高贫困学生健康水平，使义务教育贫困学生营养改善计划真正成为“民心工程”、“放心工程”、“德政工程”和“阳光工程”。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
受益学生人数	人	＝	41	41	0	100	5	5
营养计划资助天数	天	≥	100	100	0	100	5	5
资金到位及时率	%	＝	100	100	0	100	10	10
食堂运行费标准	元/人*天	＝	0.6	0.6	0	100	20	20
营养午餐资助标准	元/人*天	＝	4	4	0	100	20	20
改善贫困学生在校生活质量		定性	明显改善	1	0	100	20	20
学生、家长及社会满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：		社区教育及全民终身教育学习保障经费												项目编码：						50011122T000000138664												自评总分：									100.00
项目主管部门：		119-重庆市大足区教育委员会												财政归口处室：						014-教科文科												部门联系人：									周强											联系电话：							023-43580023
资金情况
									年初预算数											全年（调整）预算数												全年执行数															执行率					执行率权重							执行率得分
年度总金额									0.00											3,000.00												3,000.00
其中：财政拨款									0.00											3,000.00												3,000.00															100					10.00							10.00
一般公共预算									0.00											3,000.00												3,000.00															100
绩效目标
年初绩效目标																				全年（调整）绩效目标																											全年目标实际完成情况
积极提高社区教育及全民终身教育的质量。																				积极提高社区教育及全民终身教育的质量。																											积极提高社区教育及全民终身教育的质量。
绩效指标
指标名称		计量单位							指标性质					指标值						全年完成值								偏离度（%）				得分系数（%）									指标权重						指标得分					是否核心指标							说明
资金额度		元							＝					3000						3000								0				100									30						30
资金及时率		%							≥					100						100								0				100									20						20
改善社区教育条件									定性					有效改善						1								0				100									30						30
社会满意度		%							≥					100						100								0				100									10						10
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	“三名工程”人员科研工作经费												项目编码：					50011122T000000138919											自评总分：						100.00
项目主管部门：	119-重庆市大足区教育委员会												财政归口处室：					014-教科文科											部门联系人：						周强									联系电话：											023-43580023
资金情况
							年初预算数											全年（调整）预算数											全年执行数									执行率							执行率权重								执行率得分
年度总金额							0.00											3,950.00											3,950.00
其中：财政拨款							0.00											3,950.00											3,950.00									100							10.00								10.00
一般公共预算							0.00											3,950.00											3,950.00									100
绩效目标
年初绩效目标																		全年（调整）绩效目标																				全年目标实际完成情况
加强我校2022年名师（含学科带头人、骨干教师）和学员不断进取、开拓创新，加强其示范引领作用。																		加强我校2022年名师（含学科带头人、骨干教师）和学员不断进取、开拓创新，加强其示范引领作用。																				加强我校2022年名师（含学科带头人、骨干教师）和学员不断进取、开拓创新，加强其示范引领作用。
绩效指标
指标名称	计量单位						指标性质						指标值					全年完成值											得分系数（%）						指标权重			指标得分						是否核心指标						说明
“三名工程”人员	人						≥						3					3											100						20			20
考试合格率	%						≥						100					100											100						20			20
区级骨干教师年均费用	元/人年						＝						600					600											100						10			10
市级骨干教师年均费用	元/人年						＝						1200					1200											100						10			10
示范引领效果							定性						效果显著					1											100						20			20
教师满意度	%						≥						100					100											100						10			10
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：			中小学及幼儿园临聘教师与保育员工资													项目编码：							50011122T000000138970											自评总分：					100.00
项目主管部门：			119-重庆市大足区教育委员会													财政归口处室：							014-教科文科											部门联系人：					周强												联系电话：							023-43580023
资金情况
								年初预算数															全年（调整）预算数											全年执行数												执行率					执行率权重							执行率得分
年度总金额								0.00															143,716.68											143,716.68
其中：财政拨款								0.00															143,716.68											143,716.68												100					10.00							10.00
一般公共预算								0.00															143,716.68											143,716.68												100
绩效目标
年初绩效目标																							全年（调整）绩效目标																							全年目标实际完成情况
使用临聘教师，缓解学校个别学科教师紧缺情况。																							使用临聘教师，缓解学校个别学科教师紧缺情况。																							使用临聘教师，缓解学校个别学科教师紧缺情况。
绩效指标
指标名称			计量单位					指标性质								指标值							全年完成值				偏离度（%）							得分系数（%）					指标权重							指标得分					是否核心指标							说明
临聘教师			人					＝								5							5				0							100					15							15
临聘人员待遇保障率			%					≥								100							100				0							100					15							15
临聘人员工资发放及时性								定性								按时发放							1				0							100					10							10
临聘教师工资标准			元/人*月					＝								3992.13							3992.13				0							100					20							20
学校教育教学工作								定性								秩序井然							1				0							100					20							20
临聘人员满意率			%					≥								100							100				0							100					10							10
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：					校方责任险												项目编码：					50011122T000000139862											自评总分：							85.42
项目主管部门：					119-重庆市大足区教育委员会												财政归口处室：					014-教科文科											部门联系人：							周强														联系电话：						023-43580023
资金情况
											年初预算数											全年（调整）预算数											全年执行数														执行率							执行率权重						执行率得分
年度总金额											3,945.00											3,945.00											3,945.00
其中：财政拨款											3,945.00											3,945.00											3,945.00														100							10.00						10.00
一般公共预算											3,945.00											3,945.00											3,945.00														100
绩效目标
年初绩效目标																						全年（调整）绩效目标																									全年目标实际完成情况
为增强学校抵御风险的能力，全市采取“统一保险模式、统一缴费标准、统一理赔条件、统一服务流程”的方式开展工作;加强日常安全管理，加强平安校园建设，防止安全责任事故发生。																						为增强学校抵御风险的能力，全市采取“统一保险模式、统一缴费标准、统一理赔条件、统一服务流程”的方式开展工作;加强日常安全管理，加强平安校园建设，防止安全责任事故发生。																									为增强学校抵御风险的能力，全市采取“统一保险模式、统一缴费标准、统一理赔条件、统一服务流程”的方式开展工作;加强日常安全管理，加强平安校园建设，防止安全责任事故发生。
绩效指标
指标名称					计量单位						指标性质						指标值					全年完成值				偏离度（%）							得分系数（%）							指标权重							指标得分							是否核心指标						说明
参保学生人数					人						≥						851					789				7.29							27.1							20							5.42
学生参保率					%						＝						100					100				0							100							20							20
每生保险费					元/人年						＝						5					5				0							100							20							20
校方责任险效果											定性						优					1				0							100							10							10
校园责任事故减少					%						≥						10					10				0							100							10							10
学生及家长满意率					%						≥						95					95				0							100							10							10
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：						校舍维修改造									项目编码：						50011122T000000144919										自评总分：						99.90
项目主管部门：						119-重庆市大足区教育委员会									财政归口处室：						014-教科文科										部门联系人：						周强												联系电话：								023-43580023
资金情况
												年初预算数									全年（调整）预算数										全年执行数												执行率						执行率权重								执行率得分
年度总金额												0.00									28,000.00										27,735.80
其中：财政拨款												0.00									28,000.00										27,735.80												99.05						10.00								9.90
一般公共预算												0.00									28,000.00										27,735.80												99.05
绩效目标
年初绩效目标																					全年（调整）绩效目标																						全年目标实际完成情况
基本消除校园校舍安全隐患，配齐教学设施和生活设施，提高教育信息化水平，满足基本教学需要和生活需要。																					基本消除校园校舍安全隐患，配齐教学设施和生活设施，提高教育信息化水平，满足基本教学需要和生活需要。																						基本消除校园校舍安全隐患，配齐教学设施和生活设施，提高教育信息化水平，满足基本教学需要和生活需要。
绩效指标
指标名称						计量单位						指标性质			指标值						全年完成值				偏离度（%）						得分系数（%）						指标权重						指标得分						是否核心指标								说明
受益学生数						人						≥			759						759				0						100						10						10
维修项目个数						个						≥			1						1				0						100						20						20
数学科学等教学仪器设备配齐率						%						＝			100						100				0						100						10						10
校舍维修改造完成及时率						%						≥			100						100				0						100						10						10
校舍维修改造成本						元						＝			28000						28000				0						100						10						10
校舍安全隐患下降率						%						≥			99						99				0						100						10						10
校舍维修可持续影响												定性			，配齐教学设施和生活设施，提高教育信息化水平						1				0						100						10						10
师生和社会满意度						%						≥			99						99				0						100						10						10
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：				义务教育贫困生生活补助										项目编码：					50011122T000002586094											自评总分：						100.00
项目主管部门：				119-重庆市大足区教育委员会										财政归口处室：					014-教科文科											部门联系人：						周强												联系电话：								023-43580023
资金情况
										年初预算数									全年（调整）预算数											全年执行数												执行率						执行率权重								执行率得分
年度总金额										0.00									57,750.00											57,750.00
其中：财政拨款										0.00									57,750.00											57,750.00												100						10.00								10.00
一般公共预算										0.00									57,750.00											57,750.00												100
绩效目标
年初绩效目标																			全年（调整）绩效目标																							全年目标实际完成情况
通过开展家庭经济困难学生资助活动，进一步健全完善学生资助管理体系，确保每一名家庭经济困难学生都能得到资助，顺利完成学业。																			通过开展家庭经济困难学生资助活动，进一步健全完善学生资助管理体系，确保每一名家庭经济困难学生都能得到资助，顺利完成学业。																							通过开展家庭经济困难学生资助活动，进一步健全完善学生资助管理体系，确保每一名家庭经济困难学生都能得到资助，顺利完成学业。
绩效指标
指标名称				计量单位						指标性质				指标值					全年完成值					偏离度（%）						得分系数（%）						指标权重						指标得分						是否核心指标								说明
建档建卡补助人数				人						＝				32					32					0						100						5						5
生活补助学生人数				人						＝				57					57					0						100						5						5
学生对资助政策的知晓率				%						≥				100					100					0						100						10						10
小学非寄宿生建档建卡补助标准				元/人年						＝				1200					1200					0						100						20						20
小学非寄宿生生活补助标准				元/人年						＝				500					500					0						100						20						20
贫困学生失学率				%						＝				0					0					0						100						20						20
受益学生满意度				%						≥				96					96					0						100						10						10

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：			义务教育贫困学生免费作业本							项目编码：				50011122T000002586326								自评总分：			100.00
项目主管部门：			119-重庆市大足区教育委员会							财政归口处室：				014-教科文科								部门联系人：			周强								联系电话：				023-43580023
资金情况
							年初预算数							全年（调整）预算数								全年执行数							执行率				执行率权重				执行率得分
年度总金额										0.00				1,935.00								1,935.00
其中：财政拨款										0.00				1,935.00								1,935.00							100				10.00				10.00
一般公共预算										0.00				1,935.00								1,935.00							100
绩效目标
年初绩效目标														全年（调整）绩效目标															全年目标实际完成情况
确保所有义务教育九类贫困学生免费使用作业本，提高学生学习积极性。														确保所有义务教育九类贫困学生免费使用作业本，提高学生学习积极性。															确保所有义务教育九类贫困学生免费使用作业本，提高学生学习积极性。
绩效指标
指标名称			计量单位				指标性质			指标值				全年完成值				偏离度（%）				得分系数（%）			指标权重				指标得分				是否核心指标				说明
免费作业本受益学生人数			人				＝			73				73				0				100			10				10
作业本质量达标率			%				≥			100				100				0				100			10				10
免费作业本发放及时率			%				≥			100				100				0				100			20				20
小学免费作业本标准			元				＝			15				15				0				100			20				20
学生学校积极性							定性			不断提高				1				0				100			20				20
受益学生满意度			%				≥			100				100				0				100			10				10
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	公用经费提标资金								项目编码：				50011123T000003059623								自评总分：			100.00
项目主管部门：	119-重庆市大足区教育委员会								财政归口处室：				014-教科文科								部门联系人：			周强								联系电话：				023-43580023
资金情况
				年初预算数									全年（调整）预算数								全年执行数							执行率				执行率权重				执行率得分
年度总金额									0.00				200,000.00								200,000.00
其中：财政拨款									0.00				200,000.00								200,000.00							100				10.00				10.00
一般公共预算									0.00				200,000.00								200,000.00							100
绩效目标
年初绩效目标													全年（调整）绩效目标															全年目标实际完成情况
积极改善办学条件，满足教学需要，努力提高教学质量。													积极改善办学条件，满足教学需要，努力提高教学质量。															积极改善办学条件，满足教学需要，努力提高教学质量。
绩效指标
指标名称	计量单位			指标性质					指标值				全年完成值				偏离度（%）				得分系数（%）			指标权重				指标得分				是否核心指标				说明
资金额度	元			＝					200000				200000				0				100			20				20
资金使用及时率	%			≥					100				100				0				100			30				30
改善办学调件				定性					有效改善				1				0				100			30				30
师生和社会满意度	%			≥					100				100				0				100			10				10
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：		采购教学设备、生活设备						项目编码：				50011123T000003794281								自评总分：			96.30
项目主管部门：		119-重庆市大足区教育委员会						财政归口处室：				014-教科文科								部门联系人：			周强							联系电话：				023-43580023
资金情况
						年初预算数						全年（调整）预算数								全年执行数						执行率				执行率权重				执行率得分
年度总金额								0.00				2,380,000.00								1,500,000.00
其中：财政拨款								0.00				2,380,000.00								1,500,000.00						63.02				10.00				6.30
一般公共预算								0.00				2,380,000.00								1,500,000.00						63.02
绩效目标
年初绩效目标												全年（调整）绩效目标														全年目标实际完成情况
学校功能室满足教学需要，完善校舍运动场地建设和食堂建设，满足教学需要和生活需要,努力提高教育质量。												学校功能室满足教学需要，完善校舍运动场地建设和食堂建设，满足教学需要和生活需要,努力提高教育质量。														学校功能室满足教学需要，完善校舍运动场地建设和食堂建设，满足教学需要和生活需要,努力提高教育质量。
绩效指标
指标名称		计量单位				指标性质		指标值				全年完成值				偏离度（%）				得分系数（%）			指标权重			指标得分				是否核心指标				说明
购买设施设备数量		台（套）				≥		650				650				0				100			20			20				是
受益师生人数		人				≥		850				850				0				100			10			10				否
购买设施设备合格率		%				≥		100				100				0				100			20			20				否
购买设备年份		年				定性		2023				1				0				100			10			10				否
改善办学条件						定性		有效改善				1				0				100			20			20				否
师生和社会满意度		%				≥		100				100				0				100			10			10				否
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	重庆市大足区义务教育学校新改扩建项目建设工程							项目编码：			50011124T000003861627								自评总分：				97.66
项目主管部门：	119-重庆市大足区教育委员会							财政归口处室：			014-教科文科								部门联系人：				周强								联系电话：				023-43580023
资金情况
					年初预算数						全年（调整）预算数								全年执行数								执行率				执行率权重				执行率得分
年度总金额								0.00			13,273,328.00								10,175,263.38
其中：财政拨款								0.00			13,273,328.00								10,175,263.38								76.65				10.00				7.66
一般公共预算								0.00			13,273,328.00								10,175,263.38								76.65
绩效目标
年初绩效目标											全年（调整）绩效目标																全年目标实际完成情况
有效缓减本区域入学压力，学校教室满足教学需要，大班额现象基本消除，完善校舍运动场地建设，满足教学需要和生活需要。											有效缓减本区域入学压力，学校教室满足教学需要，大班额现象基本消除，完善校舍运动场地建设，满足教学需要和生活需要。																有效缓减本区域入学压力，学校教室满足教学需要，大班额现象基本消除，完善校舍运动场地建设，满足教学需要和生活需要。
绩效指标
指标名称	计量单位				指标性质			指标值			全年完成值				偏离度（%）				得分系数（%）				指标权重				指标得分				是否核心指标				说明
改造运动场面积	平方米				≥			500			500				0				100				15				15
新增占地面积	平方米				≥			13986			13986				0				100				15				15
修建校舍面积	平方米				≥			8450			8450				0				100				10				10
完工学校合格率	%				≥			100			100				0				100				10				10
校舍建设完成及时率	%				≥			100			100				0				100				10				10
增加学位数	个				≥			480			480				0				100				10				10
减少“大班额”	个				≥			3			3				0				100				10				10
家长及社会满意度	%				≥			100			100				0				100				10				10

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：周强，023-43580023。

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市大足区珠溪镇中心小学			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,345.20	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	1,995.38
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	260.15
		九、卫生健康支出	44.73
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	44.94
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,345.20	本年支出合计	2,345.20
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	2,345.20	总计	2,345.20

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市大足区珠溪镇中心小学									公开02表
公开单位：重庆市大足区珠溪镇中心小学									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		2,345.20	2,345.20
205	教育支出	1,995.38	1,995.38
20502	普通教育	1,995.38	1,995.38
2050202	小学教育	1,995.38	1,995.38
208	社会保障和就业支出	260.15	260.15
20805	行政事业单位养老支出	251.43	251.43
2080502	事业单位离退休	14.48	14.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.60	62.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.54	34.54
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.80	139.80
20808	抚恤	7.63	7.63
2080801	死亡抚恤	7.63	7.63
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10
210	卫生健康支出	44.73	44.73
21011	行政事业单位医疗	44.73	44.73
2101102	事业单位医疗	37.37	37.37
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.36	7.36
221	住房保障支出	44.94	44.94
22102	住房改革支出	44.94	44.94
2210201	住房公积金	44.94	44.94

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市大足区珠溪镇中心小学							公开03表
公开单位：重庆市大足区珠溪镇中心小学							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		2,345.20	1,150.07	1,195.13
205	教育支出	1,995.38	800.25	1,195.13
20502	普通教育	1,995.38	800.25	1,195.13
2050202	小学教育	1,995.38	800.25	1,195.13
208	社会保障和就业支出	260.15	260.15
20805	行政事业单位养老支出	251.43	251.43
2080502	事业单位离退休	14.48	14.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.60	62.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.54	34.54
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.80	139.80
20808	抚恤	7.63	7.63
2080801	死亡抚恤	7.63	7.63
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10
210	卫生健康支出	44.73	44.73
21011	行政事业单位医疗	44.73	44.73
2101102	事业单位医疗	37.37	37.37
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.36	7.36
221	住房保障支出	44.94	44.94
22102	住房改革支出	44.94	44.94
2210201	住房公积金	44.94	44.94

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市大足区珠溪镇中心小学						公开04表
公开单位：重庆市大足区珠溪镇中心小学						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,345.20	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	1,995.38	1,995.38
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	260.15	260.15
		九、卫生健康支出	44.73	44.73
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	44.94	44.94
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,345.20	本年支出合计	2,345.20	2,345.20
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	2,345.20	总计	2,345.20	2,345.20

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市大足区珠溪镇中心小学				公开05表
公开单位：重庆市大足区珠溪镇中心小学				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,345.20	1,150.07	1,195.13
205	教育支出	1,995.38	800.25	1,195.13
20502	普通教育	1,995.38	800.25	1,195.13
2050202	小学教育	1,995.38	800.25	1,195.13
208	社会保障和就业支出	260.15	260.15
20805	行政事业单位养老支出	251.43	251.43
2080502	事业单位离退休	14.48	14.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.60	62.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.54	34.54
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.80	139.80
20808	抚恤	7.63	7.63
2080801	死亡抚恤	7.63	7.63
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10
210	卫生健康支出	44.73	44.73
21011	行政事业单位医疗	44.73	44.73
2101102	事业单位医疗	37.37	37.37
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.36	7.36
221	住房保障支出	44.94	44.94
22102	住房改革支出	44.94	44.94
2210201	住房公积金	44.94	44.94

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市大足区珠溪镇中心小学								公开06表
公开单位：重庆市大足区珠溪镇中心小学								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	873.05	302	商品和服务支出	96.80	310	资本性支出
30101	基本工资	219.21	30201	办公费	25.50	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	42.38	30202	印刷费	4.81	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	3.69	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	415.10	30205	水费	1.25	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.60	30206	电费	2.48	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	34.54	30207	邮电费	0.76	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	37.37	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.44	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	5.86	30211	差旅费	6.92	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	44.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	7.36	30213	维修（护）费	20.84	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.56	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	180.22	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.44	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.65	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.33	312	对企业补助
30304	抚恤金	7.63	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	147.10	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	11.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	7.83	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	14.48	30229	福利费	11.74	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	1.27	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,053.27	公用经费合计					96.80

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市大足区珠溪镇中心小学							公开07表
公开单位：重庆市大足区珠溪镇中心小学							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市大足区珠溪镇中心小学					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市大足区珠溪镇中心小学				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	1.65	1.65	（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费			1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	1.65	1.65	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	1.65	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	17	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	182	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—	1.83

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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