一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宗旨：实施初中义务教育。

2.主要职责任务：实施初中义务教育，全面实施素质教育，打造特色教育，促进学生全面发展。加强思想品德教育，加强学生兴趣培养，提高实践能力和创造能力。开足开好体育和健康课，重视校园文化建设，改善育人环境。全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。

3.具体职责任务：

(1)全面实施素质教育，打造特色教育，促进学生全面发展。

(2)加强思想品德教育，养成良好行为习惯和道德情操。

(3)加强学生兴趣培养，提高实践能力和创造能力。

(4)高度重视学生的体质健康和心理健康，开足开好体育和健康课，努力保证学生每天锻炼一小时。

(5)重视校园文化建设，改善育人环境。

(6)全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。

（二）机构设置

重庆市大足区智凤中学为大足区教育委员会所属事业单位，经费渠道是财政全额预算拨款，正科级单位，内设7个职能科室，分别为办公室、教导处、科研处、总务处、安保办、政教处、督导室。

 （三）单位构成

从预算单位构成看，本单位纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,183.16万元，支出总计2,183.16万元。收支较上年决算数增加5.02万元,增长0.2%，主要原因是人员经费增加。

2.收入情况。2022年度收入合计2,183.16万元，较上年决算数增加5.02万元，增长0.2%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入2,183.16万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,183.16万元，较上年决算增加5.02万元，增长0.2%，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出2,087.07万元，占95.6%；项目支出96.09万元，占4.4%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计2,183.16万元。与2021年相比，财政拨款收入、支出总计各增加5.02万元，增长0.2%。主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,183.16万元，较上年决算数增加5.02万元，增长0.2%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加329.16万元，增长17.8%。主要原因是教师学生人数增加，生均公用经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,183.16万元，较上年决算数增加5.02万元，增长0.2%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加329.16万元，增长17.8%。主要原因是教师学生人数增加，生均公用经费增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,706.83万元，占78.2%，较年初预算数增加333.60，增长24.3%，主要原因是教师学生人数增加，生均公用经费增加，维修项目费增加，人员经费增加。

（2）社会保障与就业支出261.56万元，占12%，较年初预算数增加2.83万元，增长1.1%，主要原因是人员经费增加。

（3）卫生健康支出107.47万元，占4.9%，较年初预算数减少2.01万元，下降1.8%，主要原因是人员退休卫生健康费减少。

（4）住房保障支出107.30万元，占4.9%，较年初预算数减少5.26万元，下降4.7%，主要原因是 教师调出，退休等人员减少，缴纳住房公积金减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,087.07万元。其中：人员经费1,937.29万元，较上年决算数减少33.59万元，下降1.7%，主要原因是教师学生人数减少，人员经费减少。

。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费149.78万元，较上年决算数减少20.23万元，下降11.9%，主要原因是教师学生人数减少。公用经费用途主要包括培训费、差旅费、维修费、办公费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支

本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.64万元，较年初预算数减少0.03万元，下降1.8%，较上年支出数减少0.03万元，下降1.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是主要原因是本单位2022年度没有发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是主要原因是本单位2022年度没有发生因公出国（境）费用支出

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是主要是本单位2022年度没有发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要是本单位2022年度没有发生公务车购置支出。

 公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度没有发生公务车运行维护支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度没有发生公务车运行维护支出。

公务接待费1.64万元，主要用于公务接待、教育教学、教研和退休教师活动等支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元，减少1.8%，较上年支出数减少0.03万元，下降1.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待38批次365人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费44.93元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出3.26万元，较上年决算数增加0.31万元，增长10.5%，主要原因是疫情过后，线上培训活动减少，线下培训活动增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，主要按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。我单位无国有资产占用情况。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1.82万元，其中：政府采购货物支出1.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.82万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购学校办公，学生教学用具，印刷等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金77.8795万元；从评价情况来看，项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成及时率100%。项目全年预算数为77.8795万元，执行数为77.8795万元，完成预算的100%

绩效目标自评具体情况见下表：

2.绩效自评报告或案例。

切实做好2022年度项目资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据相关文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据总务室报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位专项资金绩效自评结果报告如下：

一、专项概况

2022年我单位狠抓重点工作，完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，本单位项目资金支出主要有义务教育阶段学生营养改善计划补助资金、义务教育阶段贫困生补助资金、校舍维修资金等。资金来源为年初财政预算资金和财政追加预算。

通过这些专项工作的开展，提高了义务教育阶段学校的办学条件，校园的整洁美观；通过资助，缓解了学前教育贫困家庭的生活压力。改善了教师居住环境，提高了教师的幸福感，促进了智凤教育事业的发展。

二、专项资金使用及管理情况

项目支出77.8795万元，主要用于：义务教育阶段学生营养改善资金6.026万元，校舍维修资金5.6万元，义务教育贫困学生免费作业本0.345万元， 义务教育阶段营养计划6.302万元，学校校方责任险0.5056万元，义务教育贫困生生活补助14.7万元，校舍维修改造28.3万元,公经费提标资金15万元,三名工程人员科研工作经费1.1万元

项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

  3.关于绩效自评结果的说明。

各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

 （三）重点绩效评价结果。

本单位未委托第三方机构进行绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-43782296