一、部门基本情况

（一）职能职责

1.全面实施素质教育，打造特色教育，促进学生全面发展。

2.加强思想品德教育，培养良好行为习惯和道德情操。

3.加强学生兴趣培养，提高实践能力和创造能力。

4.高度重视学生的体质健康和心理健康，开足开好体育和健康课，努力保证学生每天锻炼一小时。

5.重视校园文化建设，改善育人环境。

6.全面推进五个校园建设，提高办学水平。

7.全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。

（二）机构设置

重庆市大足区中敖镇中心小学设有7个内设机构，分别为办公室、安保办、教务室、总务室、科研室、德育室、督导室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2022年度收入总计2,515.57万元，支出总计2,515.57万元。收支较上年决算数增加229.64万元,增长10%，主要原因是增加了塑胶运动场建设和社保基数变更。

2.收入情况

2022年度收入合计2,515.57万元，较上年决算数增加229.64万元，增长10%，主要原因是增加了塑胶运动场建设和社保基数变更。其中财政拨款收入2515.57万元，占100%。

3.支出情况

2022年度支出合计2,515.57万元，较上年决算增加229.64万元，增长10%，主要原因是增加了塑胶运动场建设和社保基数变更。其中基本支出2,189.82万元，占87.1%；项目支出325.75万元，占12.9%。

4.结转结余情况

2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,515.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加229.64万元，增长10%。主要原因是增加了塑胶运动场建设和社保基数变更。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况

2022年度一般公共预算财政拨款收入2,509.57万元，较上年决算数增加226.14万元，增长9.9%。主要原因是增加了塑胶运动场建设和社保基数变更。较年初预算数增加343.41万元，增长15.9%。主要原因是增加了塑胶运动场建设和社保基数变更。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,509.57万元，较上年决算数增加226.14万元，增长9.9%。主要原因是增加了塑胶运动场建设和社保基数变更。较年初预算数增加343.41万元，增长15.9%。主要原因是增加了塑胶运动场建设和社保基数变更。

3.结转结余情况

2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面

（1）教育支出1,933.41万元，占77%，较年初预算数增加309.33，增长19%，主要原因是增加了塑胶运动场建设和社保基数变更。

（2）社会保障与就业支出362.93万元，占14.5%，较年初预算数增加35.06万元，增长10.7%，主要原因是社保基数变更。

（3）卫生健康支出106.52万元，占4.2%，较年初预算数减少0.10万元，下降0.1%，主要原因是退休健康疗养费减少。

（4）住房保障支出106.72万元，占4.3%，较年初预算数减少0.87万元，下降0.8%，主要原因是在职人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,189.82万元。其中人员经费2,037.85万元，较上年决算数减少29.16万元，下降1.4%，主要原因是在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费151.97万元，较上年决算数减少35.40万元，下降18.9%，主要原因是学生人数减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入6.00万元，较上年决算数增加3.50万元，增长140%，主要原因是乡村少年宫项目经费补助经费增加。本年支出6.00万元，较上年决算数增加3.50万元，增长140%，主要原因是乡村少年宫项目经费补助经费增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.03万元，较年初预算数减少0.01万元，下降1%，主要原因是接待接受相关部门检查指导工作发生的次数减少。较上年支出数减少0.16万元，下降13.4%，主要原因是接待接受相关部门检查指导工作发生的次数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

   2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，公务车购置费0.00万元，公务车运行维护费0.00万元，公务接待费1.03万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出和学生外出比赛发生生活费支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降1%，主要原因是接待接受相关部门检查指导工作发生的次数减少。较上年支出数减少0.16万元，下降13.4%，主要原因是接待接受相关部门检查指导工作发生的次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待21批次259人，其中国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费39.92元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出7.24万元，较上年决算数增加3.17万元，增长77.9%，主要原因是增加了教师外出培训进修。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对13个项目开展了绩效自评，涉及资金322.50万元。从评价情况来看，绩效自评结果良好，提高学校财务管理工作上台阶，提高管理效益。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

 2.绩效自评报告或案例。

关于中小乡村学校少年宫学校项目资金绩效自评报告

一、基本情况

重庆市大足区中敖镇中心小学共有占地面积29141.1平方米，共有校舍8807平方米；共有教学班34班；在校学生1415人。全校编制数99人，全校教职工98人。其办学规模和教学质量在全区乡镇小学中位居前列。

（一）项目基本情况

2015年正式全面开设艺术特色课程和乡村学校少年宫特色课程，学校利用课辅活动和课余时间让学生学习烙画、卵石画、绘画、音乐、体育等特色课程；通过该课程的开设提高了学生的学习积极性并使学生的特长得到了发挥，历年来得到了上级领导和社会各级人士的好评。

2022年乡村少年宫项目在年末一次性到位资金6万元。为了让学校的特色课程开展得有声有色，学校严格按照财经制度及政府采购制度采购教学所需的烙画机、颜料、手工材料、音乐器材、体育用品等相关专用材料；并派专职教师外出培训学习。

（二）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析

乡村少年宫项目实际到位资金6万元，实际投入资金6万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

乡村少年宫项目及时到位资金6万元，应到位资金6万元，到位及时率100%。

3.项目资金管理情况分析

资金使用合规符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估认证符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占挪用、虚列支出等情况。财务监控有效，具有相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

保障学校艺术特色课程和乡村学校少年宫特色课程够顺利的开展，使学生的艺术特长能够得到超长发挥。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标，或项目年度发展规划逐项分析）

1.产出指标完成情况分析

数量指标

完成及时率100%，计划完成时间一年，实际完成时间一年。

2.效益指标完成情况分析

(1)经济效益

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况，带动了产业健康发展，带动了当地就业，增加了当地的财政税。

(2)社会效益

1.可持续影响

项目实施后运行及成效发挥的可持续影响情况，提高了学生的学习积极性并使学生的特长得到了发挥，实现可持续发展。

2.管理类指标完成情况分析

实际完成率100%，完成及时率100%。

3.满意度指标完成情况分析

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，学生、家长、教师及社会对该项目建设满意，受到社会好评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位所有项目年度绩效目标已完成，但也存在一些改进措施：

（1）加强项目的计划管理，做好项目的事前绩效申报工作;

（2）加强项目实施过程管理，提高财政资金的使用效率;

（3）加强财务监控，确保项目资金安全有效运行。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2022年度未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余

指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配

指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式

李玲  023-43300344