[ 索引号 ] | 11500111009347932X/2023-00323 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区教委 | [ 发布日期 ] | 2023-10-19 |
[ 成文日期 ] | 2023-10-19 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111009347932X/2023-00323 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 教育 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区教委 |
[ 发布日期 ] | 2023-10-19 |
[ 成文日期 ] | 2023-10-19 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区龙西中学 2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
我校是一所普通义务教育学校,实施初中义务教育,全面实施义务教育,打造特色教育,促进学生全面发展,加强思想品德教育,加强学生兴趣培养,提高实践能力和创造能力。开足开好体育和健康教育课,重视校园文化建设,改善育人环境,全面实施教育民生工作,努力实现教育公平。
(二)机构设置
重庆市大足区龙西中学为大足区教育委员会所属事业单位,经费渠道是财政全额预算拨款,副处级单位,内设7个职能科室,分别为办公室、教导处、总务处、安稳办、德育处、督导室、科研室。本年度实有在职教职工157人,退休教师33人,遗属1人;共有教学班54班;在校学生2404人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计3,637.29万元,支出总计3,637.29万元。收支较上年决算数增加191.35万元,增长5.6%,主要原因是教师工资福利增加。
2.收入情况。2022年度收入合计3,637.29万元,较上年决算数增加191.35万元,增长5.6%,主要原因是教师工资福利增加。其中:财政拨款收入3,637.29万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计3,637.29万元,较上年决算增加191.35万元,增长5.6%,主要原因是教师工资福利增加。其中:基本支出3,411.96万元,占93.8%;项目支出225.33万元,占6.2%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3,637.29万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加191.35万元,增长5.6%。主要原因是教师工资福利增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,637.29万元,较上年决算数增加191.35万元,增长5.6%。主要原因是教师工资福利增加。较年初预算数增加677.85万元,增长22.9%。主要原因是教师工资福利增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,637.29万元,较上年决算数增加191.35万元,增长5.6%。主要原因是教师工资福利增加。较年初预算数增加677.85万元,增长22.9%。主要原因是教师工资福利增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出2,885.16万元,占79.3%,较年初预算数增加668.93,增长30.2%,主要原因是教师工资福利增加。
(2)社会保障与就业支出415.11万元,占11.4%,较年初预算数增加5.20万元,增长1.3%,主要原因是教师工资福利增加。
(3)卫生健康支出171.69万元,占4.7%,较年初预算数增加6.05万元,增长3.7%,主要原因是教师工资福利增加。
(4)住房保障支出165.33万元,占4.5%,较年初预算数减少2.33万元,下降1.4%,主要原因是教师人数增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,411.96万元。其中:人员经费3,066.08万元,较上年决算数增加93.93万元,增长3.2%,主要原因教师工资福利增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、月考核奖、社会保障缴费等。公用经费345.88万元,较上年决算数减少78.30万元,下降18.5%,主要原因是学生人数减少。公用经费用途主要包括水费、电费、劳务费、其他商品服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计3.33万元,较年初预算数减少0.02万元,下降0.6%,主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.13万元,下降3.8%,主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费;我校强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2022年度未发生因公出国(境)费用。
公务车购置费0.00万元,本单位2022年度未发生公务车购置费用。
公务用车运行维护费0.00万元,本单位2022年度未发生公务用车运行维护费用。
公务接待费3.33万元,主要用于接待学校之间的相互学习、交流。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降0.6%,主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.13万元,下降3.8%,主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费;我校强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待60批次235人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费141.70元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,主要原因是财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出2.77万元,较上年决算数减少4.05万元,下降59.4%,主要原因是疫情原因教师的培训次数减少。
(二)机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评10项,涉及资金143万元,从评价情况来看,我校项目专项资金的管理和使用,管理规范,资金及时足额拨付到位,学校的办学条件和环境得到了很大改善。使在校学生得到实惠,在社会效益,可持续效益,服务对象满意度等方面取得了良好的评价。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
义务教育阶段营养计划 |
项目编码: |
50011122T000000137569 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
119-大足区教育委员会 |
财政归口处室: |
014-教科文科 |
部门联系人: |
蒋昌均 |
联系电话: |
023-43646633 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
0.00 |
223,100.00 |
223,100.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
223,100.00 |
223,100.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
为低保受助学生提供营养补充,保证学生必要营养。 |
全部完成 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
受助学生人数 |
人次 |
= |
485 |
485 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
保证学生饭菜质量 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
及时支付采购原料费 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
保证专款专用 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
为学生提供学生成长提供营养 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
学生及家长满意度 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
中小学及幼儿园临聘教师与保育员工资 |
项目编码: |
50011122T000000138970 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
119-大足区教育委员会 |
财政归口处室: |
014-教科文科 |
部门联系人: |
蒋昌均 |
联系电话: |
023-43646633 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
0.00 |
439,143.04 |
439,143.04 |
||||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
439,143.04 |
439,143.04 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
聘请专职教师,保障教育教学工作顺利进行。 |
全部完成 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
聘请教师数 |
人 |
= |
8 |
8 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
顺利完成教学任务 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
临聘教师工资发放及时率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
临聘教师月工资标准 |
元/人*月 |
≥ |
3900 |
3900 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
保证本年度教学顺利进行 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||
师生调查满意度 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
校舍维修改造 |
项目编码: |
50011122T000000144919 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
119-大足区教育委员会 |
财政归口处室: |
014-教科文科 |
部门联系人: |
蒋昌均 |
联系电话: |
023-43646633 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
220,000.00 |
220,000.00 |
220,000.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
220,000.00 |
220,000.00 |
220,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
德才楼墙面硬化整改2600平米 |
全部完成 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
完成指标量 |
平米 |
= |
2600 |
2600 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
完成质量 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
按期完成 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
验收合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
整改修改 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
保证校园环保 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
学生及家长满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
确保校园生态环保 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
三区”人才支持计划教师专项工作 |
项目编码: |
50011122T000002066473 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
119-大足区教育委员会 |
财政归口处室: |
014-教科文科 |
部门联系人: |
蒋昌均 |
联系电话: |
023-43646633 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
“三区”人才支持计划教师专项工作,专项用于向选派教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助。 |
“三区”人才支持计划教师专项工作,专项用于向选派教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助。 |
全部完成 | |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
受益人 |
人 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
0 |
0 |
|||
投入资金 |
元 |
= |
10000 |
10000 |
0 |
100 |
0 |
0 |
|||
学生及家长满意度 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
90 |
90 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
龙西中学德才楼办公室隔断安装工程 |
项目编码: |
50011122T000002209323 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
119-大足区教育委员会 |
财政归口处室: |
014-教科文科 |
部门联系人: |
蒋昌均 |
联系电话: |
023-43646633 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
0.00 |
24,000.00 |
24,000.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
24,000.00 |
24,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
保证教师办公室,增加办公室2间 |
全部完成 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
隔办公室数量 |
处 |
= |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
完成质量 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
验收合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
教师办公室 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
保证教师办公室 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||
教师满意度 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
大足区龙西中学运动场建设工程 |
项目编码: |
50011122T000002230653 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
119-大足区教育委员会 |
财政归口处室: |
014-教科文科 |
部门联系人: |
蒋昌均 |
联系电话: |
023-43646633 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
0.00 |
550,000.00 |
550,000.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
550,000.00 |
550,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
运动场塑胶铺装2600平方米,全部完成。 |
全部完成 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
维修与改造地点 |
平方米 |
= |
2600 |
2600 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
项目验收合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
预算总金额 |
元 |
≤ |
550000 |
550000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
改善教学环境 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
保证体育教学 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||
学生及家长满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
龙西中学三区”人才计划教师专项工作 |
项目编码: |
50011122T000002244526 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
119-大足区教育委员会 |
财政归口处室: |
014-教科文科 |
部门联系人: |
蒋昌均 |
联系电话: |
023-43646633 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
龙西中学“三区”支持计划教师专项工作。 |
全部完成 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
受益教师 |
人 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
受益教师工作业绩 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
补助发放及时率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
补助金额 |
万元/人 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
促进教育质量提升 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||
学生及家长满意度 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
龙西中学运行及营养午餐 |
项目编码: |
50011122T000002288544 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
119-大足区教育委员会 |
财政归口处室: |
014-教科文科 |
部门联系人: |
蒋昌均 |
联系电话: |
023-43646633 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
116,840.00 |
116,840.00 |
116,840.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
116,840.00 |
116,840.00 |
116,840.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
财经办件[2021]99号(大足教财[2021]88号)从教委调剂至各学校区委常委会会议纪要 第20期、2021年农村义务教育阶段学生营养改善计划--秋季--营养午餐 |
财经办件[2021]99号(大足教财[2021]88号)从教委调剂至各学校区委常委会会议纪要 第20期、2021年农村义务教育阶段学生营养改善计划--秋季--营养午餐 |
全部完成 | |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
营养改善计划补助学学人数 |
人次 |
= |
254 |
254 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
学生营养餐原材料质量 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
持续时间 |
年 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
营养改善计划食品安全度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
社会满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
提高学生学校积极性 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
义务教育贫困生生活补助 |
项目编码: |
50011122T000002586094 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
119-大足区教育委员会 |
财政归口处室: |
014-教科文科 |
部门联系人: |
蒋昌均 |
联系电话: |
023-43646633 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
0.00 |
409,375.00 |
409,375.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
409,375.00 |
409,375.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
解决贫困学生生活问题 |
全部完成 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
受资助学生数量 |
人次 |
= |
854 |
854 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
受资助学生资助率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
受资助学生及时率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
社会满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
受资助学生家长调查度 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||
受资助学生家长满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
义务教育贫困学生免费作业本 |
项目编码: |
50011122T000002586326 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
119-大足区教育委员会 |
财政归口处室: |
014-教科文科 |
部门联系人: |
蒋昌均 |
联系电话: |
023-43646633 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
0.00 |
12,125.00 |
12,125.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
12,125.00 |
12,125.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
为贫困生提供作业本,保证学生完成学业。 |
全部完成 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
资助人次 |
人次 |
= |
485 |
485 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
作业本质量 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
持续时间 |
年 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
保证受助学生率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
保障时间长度 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
受助家庭满意度调查 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
公用经费提标资金 |
项目编码: |
50011123T000003059623 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
119-大足区教育委员会 |
财政归口处室: |
014-教科文科 |
部门联系人: |
蒋昌均 |
联系电话: |
023-43646633 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
0.00 |
97,218.13 |
97,218.13 |
||||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
97,218.13 |
97,218.13 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
保障学校正常教学工作。 |
全部完成 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
公用经费补助 |
元 |
= |
97218.13 |
97218.13 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
增加教学设备 |
台 |
= |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
采购单价 |
元/台 |
= |
4860.9 |
4860.9 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
保障学校教学 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
保障教学顺利 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
学生家长满意度 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
顶岗支教补助资金 |
项目编码: |
50011123T000003387686 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
119-大足区教育委员会 |
财政归口处室: |
014-教科文科 |
部门联系人: |
蒋昌均 |
联系电话: |
023-43646633 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
0.00 |
4,800.00 |
4,800.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
4,800.00 |
4,800.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
支持顶岗支教工作完成。 |
全部完成 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
支教人数 |
人 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
支教教学质量 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
支教时长 |
年 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
支教效果 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
社会满意度 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
学生家长满意度 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
校方责任险 |
项目编码: |
50011122T000000139862 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
119-大足区教育委员会 |
财政归口处室: |
014-教科文科 |
部门联系人: |
蒋昌均 |
联系电话: |
023-43646633 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
13,115.00 |
12,140.00 |
12,140.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
13,115.00 |
12,140.00 |
12,140.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
近几年,我市各级各类学校和幼儿园已陆续发生多起师生因身体原因引发猝死事故和因心理异常自伤自杀事故。学生意外伤害事故的发生,给学生家庭带来了巨大的伤害,也严重影响了学校的教育教学秩序。为增强学校抵御风险的能力,全市采取“统一保险模式、统一缴费标准、统一理赔条件、统一服务流程”的方式开展工作。学校校方责任保险学生约2623人×5元/人年 |
近几年,我市各级各类学校和幼儿园已陆续发生多起师生因身体原因引发猝死事故和因心理异常自伤自杀事故。学生意外伤害事故的发生,给学生家庭带来了巨大的伤害,也严重影响了学校的教育教学秩序。为增强学校抵御风险的能力,全市采取“统一保险模式、统一缴费标准、统一理赔条件、统一服务流程”的方式开展工作。学校校方责任保险学生约2623人×5元/人年 |
全部完成 | |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
参保学生人数 |
人 |
= |
2623 |
2623 |
0 |
100 |
20 |
20 |
满意 |
||
学生参保率 |
人 |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
满意 |
||
实施时间 |
人 |
= |
2021 |
2021 |
0 |
100 |
10 |
10 |
满意 |
||
每生保险费 |
元/人 |
= |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
满意 |
||
校方责任险效果 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
满意 |
|||
学生及家长满意率 |
人 |
= |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
满意 |
2.绩效自评报告或案例。
本单位2022年未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
我单位所有项目年度绩效目标已完成,但也存在一些改进措施:
(1)加强项目的计划管理,做好项目的事前绩效申报工作;
(2)加强项目实施过程管理,提高财政资金的使用效率;
(3)加强财务监控,确保项目资金安全有效运行。
(三)重点绩效评价结果。
本单位2022年未开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
张建慧 023-43646632
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市大足区龙西中学 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,637.29 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 2,885.16 | |
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 415.11 | |
九、卫生健康支出 | 171.69 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 165.33 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 3,637.29 | 本年支出合计 | 3,637.29 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 3,637.29 | 总计 | 3,637.29 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市大足区龙西中学 | 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 3,637.29 | 3,637.29 | |||||||||
205 | 教育支出 | 2,885.16 | 2,885.16 | ||||||||
20501 | 教育管理事务 | 23.53 | 23.53 | ||||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 23.53 | 23.53 | ||||||||
20502 | 普通教育 | 2,859.23 | 2,859.23 | ||||||||
2050202 | 小学教育 | 22.00 | 22.00 | ||||||||
2050203 | 初中教育 | 2,837.23 | 2,837.23 | ||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.40 | 2.40 | ||||||||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 2.40 | 2.40 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 415.11 | 415.11 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 410.95 | 410.95 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 5.91 | 5.91 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.87 | 222.87 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.57 | 111.57 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 70.60 | 70.60 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.16 | 4.16 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.16 | 4.16 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 171.69 | 171.69 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 171.69 | 171.69 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 146.41 | 146.41 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 25.28 | 25.28 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 165.33 | 165.33 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 165.33 | 165.33 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 165.33 | 165.33 | ||||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市大足区龙西中学 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 3,637.29 | 3,411.96 | 225.33 | ||||||
205 | 教育支出 | 2,885.16 | 2,659.83 | 225.33 | |||||
20501 | 教育管理事务 | 23.53 | 23.53 | ||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 23.53 | 23.53 | ||||||
20502 | 普通教育 | 2,859.23 | 2,659.83 | 199.40 | |||||
2050202 | 小学教育 | 22.00 | 22.00 | ||||||
2050203 | 初中教育 | 2,837.23 | 2,659.83 | 177.40 | |||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.40 | 2.40 | ||||||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 2.40 | 2.40 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 415.11 | 415.11 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 410.95 | 410.95 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 5.91 | 5.91 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.87 | 222.87 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.57 | 111.57 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 70.60 | 70.60 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.16 | 4.16 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.16 | 4.16 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 171.69 | 171.69 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 171.69 | 171.69 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 146.41 | 146.41 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 25.28 | 25.28 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 165.33 | 165.33 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 165.33 | 165.33 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 165.33 | 165.33 | ||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市大足区龙西中学 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 3,637.29 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | 2,885.16 | 2,885.16 | ||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 415.11 | 415.11 | ||||
九、卫生健康支出 | 171.69 | 171.69 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 165.33 | 165.33 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
本年收入合计 | 3,637.29 | 二十四、债务还本支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 二十五、债务付息支出 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 本年支出合计 | 3,637.29 | 3,637.29 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
总计 | 3,637.29 | 总计 | 3,637.29 | 3,637.29 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:重庆市大足区龙西中学 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 3,637.29 | 3,411.96 | 225.33 | |||
205 | 教育支出 | 2,885.16 | 2,659.83 | 225.33 | ||
20501 | 教育管理事务 | 23.53 | 23.53 | |||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 23.53 | 23.53 | |||
20502 | 普通教育 | 2,859.23 | 2,659.83 | 199.40 | ||
2050202 | 小学教育 | 22.00 | 22.00 | |||
2050203 | 初中教育 | 2,837.23 | 2,659.83 | 177.40 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.40 | 2.40 | |||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 2.40 | 2.40 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 415.11 | 415.11 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 410.95 | 410.95 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 5.91 | 5.91 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.87 | 222.87 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.57 | 111.57 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 70.60 | 70.60 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.16 | 4.16 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.16 | 4.16 | |||
210 | 卫生健康支出 | 171.69 | 171.69 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 171.69 | 171.69 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 146.41 | 146.41 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 25.28 | 25.28 | |||
221 | 住房保障支出 | 165.33 | 165.33 | |||
22102 | 住房改革支出 | 165.33 | 165.33 | |||
2210201 | 住房公积金 | 165.33 | 165.33 | |||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市大足区龙西中学 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2,988.62 | 302 | 商品和服务支出 | 334.65 | 310 | 资本性支出 | 11.23 |
30101 | 基本工资 | 879.70 | 30201 | 办公费 | 37.16 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 105.83 | 30202 | 印刷费 | 37.43 | 31002 | 办公设备购置 | 11.23 |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 0.02 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 6.14 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 1,321.32 | 30205 | 水费 | 5.21 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 222.87 | 30206 | 电费 | 3.69 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 111.57 | 30207 | 邮电费 | 0.78 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 145.04 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 23.99 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.53 | 30211 | 差旅费 | 18.95 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 165.33 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 25.28 | 30213 | 维修(维护)费 | 52.34 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 0.60 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 77.46 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 2.77 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 3.33 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 30.73 | 312 | 对企业补助 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 64.95 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 39.87 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 6.60 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 27.94 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 5.91 | 30229 | 福利费 | 36.85 | 399 | 其他支出 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.98 | 39910 | 资本性赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 3,066.08 | 公用经费合计 | 345.88 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门:重庆市大足区龙西中学 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
公开部门:重庆市大足区龙西中学 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 |
机构运行信息表 | |||||
公开09表 | |||||
公开部门:重庆市大足区龙西中学 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | |
(一)支出合计 | 3.35 | 3.33 | 3.33 | (一)行政单位 | |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | ||||
2.公务用车购置及运行维护费 | 五、资产信息 | — | |||
(1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | ||||
(2)公务用车运行维护费 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | ||||
3.公务接待费 | 3.35 | 3.33 | 3.33 | 2.主要领导干部用车 | |
(1)国内接待费 | — | — | 3.33 | 3.机要通信用车 | |
其中:外事接待费 | — | — | 4.应急保障用车 | ||
(2)国(境)外接待费 | — | — | 5.执法执勤用车 | ||
(二)相关统计数 | — | — | — | 6.特种专业技术用车 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | — | 7.离退休干部用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | — | 8.其他用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | — | (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | ||
4.公务用车保有量(辆) | — | — | 六、政府采购支出信息 | — | |
5.国内公务接待批次(个) | — | — | 60 | (一)政府采购支出合计 | |
其中:外事接待批次(个) | — | — | 1.政府采购货物支出 | ||
6.国内公务接待人次(人) | — | — | 235 | 2.政府采购工程支出 | |
其中:外事接待人次(人) | — | — | 3.政府采购服务支出 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | — | 其中:授予小微企业合同金额 | ||
二、会议费 | — | — | |||
三、培训费 | — | — | 2.77 | ||
备注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反映按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||