决算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111009347932X/2023-00322	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区教委	[ 发布日期 ]	2023-10-19
[ 成文日期 ]	2023-10-19	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111009347932X/2023-00322
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区教委
[ 发布日期 ]	2023-10-19
[ 成文日期 ]	2023-10-19
[ 有效性 ]

重庆市大足区中敖镇双溪中心小学 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；发展素质教育，加快建设高质量义务教育体系，促进教育公平，坚持“五育”并举；严格按照国家课程方案和课程标准实施教学，确保学生达到国家规定学业质量标准，着力培养学生的社会责任感、创新精神和实践能力；实施学校体育固本行动，严格执行学生体质健康合格标准，开齐开足体育课；实施学校美育提升行动，严格落实音乐、美术、书法等课程，帮助学生增强文化理解；充分发挥劳动综合育人功能，加强学生生活实践、劳动技术和职业体验教育。

（二）机构设置

重庆市大足区中敖镇双溪中心小学设有4个内设机构：教务室、总务室、德育室、安保办。下辖1所中心校及1所村小。

重庆市大足区中敖镇双溪中心小学本年有在职人员40人，退休人员22人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计945.54万元，支出总计945.54万元。收支较上年决算数减少276.20万元,下降22.6%，主要原因是工资福利及其他资本性支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计945.54万元，较上年决算数减少276.20万元，下降22.6%，主要原因是工资福利及其他资本性支出减少。其中：财政拨款收入935.80万元，占99%；事业收入9.74万元，占1%。

3.支出情况。2022年度支出合计945.54万元，较上年决算减少276.20万元，下降22.6%，主要原因是工资福利及其他资本性支出减少。其中：基本支出833.37万元，占88.1%；项目支出112.17万元，占11.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%；主要原因是主要原因是工资标准是按上级财政决算的额度增加的，项目安排也是按上级要求完成的。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计935.80万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少263.61万元，下降22%。主要原因是工资福利及其他资本性支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入935.80万元，较上年决算数减少263.61万元，下降22%。主要原因是工资福利及其他资本性支出减少。较年初预算数增加68.45万元，增长7.9%。主要原因是维修项目资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出935.80万元，较上年决算数减少263.61万元，下降22%。主要原因是工资福利及其他资本性支出减少。。较年初预算数增加68.45万元，增长7.9%。主要原因是维修项目资金增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是主要原因是严格按照上级财政决算的标准执行人员工资以及项目安排。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出725.49万元，占77.5%，较年初预算数增加77.90，增长12%，主要原因是调整工资标准及其他资本性支出增加。

（2）社会保障与就业支出130.79万元，占14%，较年初预算数减少7.32万元，下降5.3%，主要原因是人员减少。

（3）卫生健康支出40.49万元，占4.3%，较年初预算数减少0.11万元，下降0.3%，主要原因是人员减少。

（4）住房保障支出39.03万元，占4.2%，较年初预算数减少2.01万元，下降4.9%，主要原因是人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出833.37万元。其中：人员经费778.63万元，较上年决算数减少44.55万元，下降5.4%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。公用经费54.74万元，较上年决算数减少1.16万元，下降2.1%，主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、培训费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.10万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因一是认真执行中央规定，厉行节约，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。全年实际支出与上年决算持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元；费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%；较上年支出数增加0.00万元，增长%。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%；较上年支出数增加0.00万元，增长%，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%；较上年支出数增加0.00万元，增长%，本单位2022年度未发生公务用车运行维护废止。

公务接待费1.10万元，主要用于接待区内其他单位到我单位学习调研教育教学工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因主要原因一是认真执行中央规定，厉行节约，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。全年实际支出与上年决算持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待17批次254人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费43.19元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%；本年度培训费支出1.00万元，较上年决算数减少0.20万元，下降16.7%，主要原因是疫情原因减少了教师培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金 99.74万元，从评价情况来看，我园项目专项资金的管理和使用，管理规范，资金及时足额拨付到位，我园的办学条件和环境得到了很大改善。学生得到实惠，在社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面取得了良好的评价。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	义务教育阶段营养计划		项目编码：	50011122T000000137569		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	黄洪勇		联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		23,460.00		23,460.00
其中：财政拨款		0.00		23,460.00		23,460.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				财经办件[2021]99号（大足教财[2021]88号）从教委调剂至各学校区委常委会会议纪要第20期、2021年农村义务教育阶段学生营养改善计划--秋季--运行费，本期投入资金23460元，资助贫困学生51人，为学生健康成长提供有力保障。				财经办件[2021]99号（大足教财[2021]88号）从教委调剂至各学校区委常委会会议纪要第20期、2021年农村义务教育阶段学生营养改善计划--秋季--运行费，本期投入资金23460元，资助贫困学生51人，为学生健康成长提供有力保障。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
补助金额	元	＝	23460	23460	0	100	20	20
受助学生数	人	＝	51	51	0	100	20	20
学生资助政策知晓率	%	＝	100	100	0	100	10	10
项目完成及时率	%	＝	100	100	0	100	10	10
保障贫困学生营养午餐		定性	优	1	0	100	20	20
受资助家庭满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	中小学及幼儿园临聘教师与保育员工资		项目编码：	50011122T000000138970		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	黄洪勇		联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		62,734.72		62,734.72
其中：财政拨款		0.00		62,734.72		62,734.72		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				按时发放临聘都是工资，投入资金62734.72元，为学校正常教学提供了有力保障。				按时发放临聘都是工资，投入资金62734.72元，为学校正常教学提供了有力保障。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
临聘教师数	人	＝	2	2	0	100	20	20
工资发放率	%	＝	100	100	0	100	20	20
月标准	元	＝	3800	3800	0	100	20	20
到位资金	元	＝	62734.72	62734.72	0	100	10	10
增加就业岗位	个	＝	2	2	0	100	10	10
教师及社会满意度	%	＝	100	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	校方责任险		项目编码：	50011122T000000139862		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	黄洪勇		联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		2,315.00		2,315.00		2,315.00
其中：财政拨款		2,315.00		2,315.00		2,315.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
近几年，我市各级各类学校和幼儿园已陆续发生多起师生因身体原因引发猝死事故和因心理异常自伤自杀事故。学生意外伤害事故的发生，给学生家庭带来了巨大的伤害，也严重影响了学校的教育教学秩序。为增强学校抵御风险的能力，全市采取“统一保险模式、统一缴费标准、统一理赔条件、统一服务流程”的方式开展工作。学校校方责任保险学生约463人×5元/人年				近几年，我市各级各类学校和幼儿园已陆续发生多起师生因身体原因引发猝死事故和因心理异常自伤自杀事故。学生意外伤害事故的发生，给学生家庭带来了巨大的伤害，也严重影响了学校的教育教学秩序。为增强学校抵御风险的能力，全市采取“统一保险模式、统一缴费标准、统一理赔条件、统一服务流程”的方式开展工作。学校校方责任保险学生约463人×5元/人年				近几年，我市各级各类学校和幼儿园已陆续发生多起师生因身体原因引发猝死事故和因心理异常自伤自杀事故。学生意外伤害事故的发生，给学生家庭带来了巨大的伤害，也严重影响了学校的教育教学秩序。为增强学校抵御风险的能力，全市采取“统一保险模式、统一缴费标准、统一理赔条件、统一服务流程”的方式开展工作。学校校方责任保险学生约463人×5元/人年
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
学校校方责任保险学生约463人×5元/人年	人	≥	463	463	0	100	30	30
学校校方责任保险学生约463人×5元/人年	人	≥	463	463	0	100	30	30
学校校方责任保险学生约463人×5元/人年	人	≥	463	463	0	100	30	30

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	代民师生活补助		项目编码：	50011122T000000140069		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	黄洪勇		联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		29,712.00		31,152.00		31,152.00
其中：财政拨款		29,712.00		31,152.00		31,152.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
按照2014年区府办会议纪要要求，原代课教师（含代民师）曾在条件艰苦、工资极低的情况下，为教育事业做出了积极奉献。定期领取生活费的原代课教师（含代民师）现在领取的生活费金额为基数，建立生活补贴调标机制。2021年以前纳入学校年初基本支出预算中，根据区财政局规定，2022年代民事生活补助纳入项目支出预算。				按照2014年区府办会议纪要要求，原代课教师（含代民师）曾在条件艰苦、工资极低的情况下，为教育事业做出了积极奉献。定期领取生活费的原代课教师（含代民师）现在领取的生活费金额为基数，建立生活补贴调标机制。2021年以前纳入学校年初基本支出预算中，根据区财政局规定，2022年代民事生活补助纳入项目支出预算。				按照2014年区府办会议纪要要求，原代课教师（含代民师）曾在条件艰苦、工资极低的情况下，为教育事业做出了积极奉献。定期领取生活费的原代课教师（含代民师）现在领取的生活费金额为基数，建立生活补贴调标机制。2021年以前纳入学校年初基本支出预算中，根据区财政局规定，2022年代民事生活补助纳入项目支出预算。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
全社会要多关心、关怀和关注原代课教师（含代民师）的思想动态和生活，切实做好政策的宣传解释。	人	≥	1	1	0	100	40	40
全社会要多关心、关怀和关注原代课教师（含代民师）的思想动态和生活，切实做好政策的宣传解释。	人	≥	1	1	0	100	10	10
全社会要多关心、关怀和关注原代课教师（含代民师）的思想动态和生活，切实做好政策的宣传解释。	人	≥	1	1	0	100	40	40

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	校舍维修改造		项目编码：	50011122T000000144919		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	黄洪勇		联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		116,000.00		116,000.00
其中：财政拨款		0.00		116,000.00		116,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				完成九石村小教学楼楼顶渗水治理、九石村小围墙排危改造、中心校、九石村小食堂吊顶及门窗改造、中心校校园道路改造任务，消除了安全隐患，确保学校教育教学工作正常开展。				完成九石村小教学楼楼顶渗水治理、九石村小围墙排危改造、中心校、九石村小食堂吊顶及门窗改造、中心校校园道路改造任务，消除了安全隐患，确保学校教育教学工作正常开展。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
建设(改造、修缮)工程数量	项	＝	4	4	0	100	20	20
受益师生	人	＝	359	359	0	100	20	20
项目建设时间	年	＝	2022	2022	0	100	10	10
办学条件	其他	定性	明显改善	1	0	100	20	20
校园环境	其他	定性	优	1	0	100	10	10
学生、家长满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	教师周转房及功能室改造、校园道路改造工程		项目编码：	50011122T000002242107		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	黄洪勇		联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		116,195.00		116,195.00
其中：财政拨款		0.00		116,195.00		116,195.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				完成教师周转房及功能室改造，增加教师周转房及功能室走廊墙裙砖，功能室、厨房、卫生间吊顶，厨房插座及插座线、热水管，雨棚、梯步等。确保及教师周转美观实用。完成了校园道路改造，消除了安全隐患。				完成教师周转房及功能室改造，增加教师周转房及功能室走廊墙裙砖，功能室、厨房、卫生间吊顶，厨房插座及插座线、热水管，雨棚、梯步等。确保及教师周转美观实用。完成了校园道路改造，消除了安全隐患。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
改造面积	平方米	＝	825.62	925.62	0	100	20	20
功能室改造间数	其他	＝	4	4	0	100	20	20
周转房改造套数	套	＝	10	10	0	100	10	10
项目完成质量	其他	定性	优	1	0	100	10	10
办学条件	其他	定性	明显改善	1	0	100	20	20
家长满意度	%	＝	100	100	0	100	5	5
师生满意度	%	＝	100	100	0	100	5	5

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	运动场建设工程		项目编码：	50011122T000002242142		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	黄洪勇		联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		560,000.00		560,000.00
其中：财政拨款		0.00		560,000.00		560,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				完成中心校运动场改造任务，投入资金56万元，消除了安全隐患，美化了校园环境，确保学校教育教学工作正常开展。				完成中心校运动场改造任务，投入资金56万元，消除了安全隐患，美化了校园环境，确保学校教育教学工作正常开展。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
改造面积	平方米	＝	1770	1770	0	100	20	20
项目完成质量	其他	定性	优	1	0	100	20	20
项目建设时间	年	＝	2022	2022	0	100	10	10
资金投入	万元	＝	56	56	0	100	10	10
办学条件		定性	明显改善	1	0	100	10	10
校园环境		定性	明显改善	1	0	100	10	10
社会满意度	%	＝	100	100	0	100	5	5
师生满意度	%	＝	100	100	0	100	5	5

2022年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审

项目名称：

双溪小学农村义务教育阶段学生营养改善计划

项目编码：

50011122T000002288532

自评总分：

100.00

项目主管部门：

119-大足区教育委员会

财政归口处室：

014-教科文科

部门联系人：

黄洪勇

联系电话：

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

13,340.00

其中：财政拨款

13,340.00

100

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

财经办件[2021]99号（大足教财[2021]88号）从教委调剂至各学校区委常委会会议纪要第20期、2021年农村义务教育阶段学生营养改善计划--秋季--运行费

财经办件[2021]99号（大足教财[2021]88号）从教委调剂至各学校区委常委会会议纪要第20期、2021年农村义务教育阶段学生营养改善计划--秋季--运行费，本期投入资金13340元，资助贫困学生29人，为学生健康成长提供有力保障。

财经办件[2021]99号（大足教财[2021]88号）从教委调剂至各学校区委常委会会议纪要第20期、2021年农村义务教育阶段学生营养改善计划--秋季--运行费

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度（%）

得分系数（%）

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

财经办件[2021]99号（大足教财[2021]88号）从教委调剂至各学校区委常委会会议纪要第20期、2021年农村义务教育阶段学生营养改善计划--秋季--运行费

元/人

＞

13340

100

财经办件[2021]99号（大足教财[2021]88号）从教委调剂至各学校区委常委会会议纪要第20期、2021年农村义务教育阶段学生营养改善计划--秋季--运行费

元/人

＞

13340

100

财经办件[2021]99号（大足教财[2021]88号）从教委调剂至各学校区委常委会会议纪要第20期、2021年农村义务教育阶段学生营养改善计划--秋季--运行费

元/人

＞

13340

100

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	学前教育资助资金－保育保教和生活费		项目编码：	50011122T000002585990		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	黄洪勇		联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		28,080.00		28,080.00
其中：财政拨款		0.00		28,080.00		28,080.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				切实解决家庭经济困难学生就学问题，确保每一个家庭经济困难学生顺利完成学业。				切实解决家庭经济困难学生就学问题，确保每一个家庭经济困难学生顺利完成学业。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
受助学生数	人	＝	26	26	0	100	20	20
学生资助政策知晓率	%	≥	100	100	0	100	20	20
资助对象抽检合格率	%	≥	100	100	0	100	10	10
幼儿资助标准	元	＝	1080	1080	0	100	10	10
学生资助效果	其他	定性	好	1	0	100	20	20
受资助家庭满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	义务教育贫困生生活补助		项目编码：	50011122T000002586094		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	黄洪勇		联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		42,700.00		42,700.00
其中：财政拨款		0.00		42,700.00		42,700.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				本年资助贫困112人生活费，投入资金42700元，确保贫困生不因缴不起生活费而失学，为学生的健康成长提供了有力的保障。				本年资助贫困112人生活费，投入资金42700元，确保贫困生不因缴不起生活费而失学，为学生的健康成长提供了有力的保障。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
补助人数	人	＝	112	112	0	100	20	20
资金到位率	%	＝	100	100	0	100	20	20
发放及时率	%	＝	100	100	0	100	10	10
年度到位资金	元	＝	42700	42700	0	100	10	10
宣传政策知晓率	%	＝	100	100	0	100	10	10
资助政策发挥作用时间	年	≥	1	1	0	100	10	10
学生、家长满意度	%	＝	100	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	义务教育贫困学生免费作业本		项目编码：	50011122T000002586326		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	黄洪勇		联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		1,395.00		1,395.00
其中：财政拨款		0.00		1,395.00		1,395.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				完成了免贫困学生93人作业费，投入资金1395元，确保贫困生做作业有作业本，为学校控辍保学提供了有力保障。				完成了免贫困学生93人作业费，投入资金1395元，确保贫困生做作业有作业本，为学校控辍保学提供了有力保障。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
资助人数	人	＝	93	93	0	100	20	20
九年义务教育巩固率	%	＝	100	100	0	100	20	20
购置及时完成率	%	＝	100	100	0	100	10	10
人均费用	元/人	＝	15	15	0	100	10	10
可持续影响指标	年	≥	1	1	0	100	20	20
学生、家长满意度	%	＝	100	100	0	100	10	10

2.绩效自评报告或案例。

本单位2022年度未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位所有项目年度绩效目标已完成，但也存在一些改进措施：

（1）加强项目的计划管理，做好项目的事前绩效申报工作;

（2）加强项目实施过程管理，提高财政资金的使用效率;

（3）加强财务监控，确保项目资金安全有效运行。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2022年度未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黄洪勇：02343305756

收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开01表
公开部门：重庆市大足区中敖镇双溪中心小学			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	935.80	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入	9.74	五、教育支出	735.23
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	130.79
		九、卫生健康支出	40.49
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	39.03
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	945.54	本年支出合计	945.54
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	945.54	总计	945.54
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表



公开02表
公开部门：重庆市大足区中敖镇双溪中心小学									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费


合计		945.54	935.80		9.74
205	教育支出	735.24	725.50		9.74
20501	教育管理事务	4.71	4.71
2050199	其他教育管理事务支出	4.71	4.71
20502	普通教育	718.91	709.17		9.74
2050201	学前教育	15.47	5.73		9.74
2050202	小学教育	703.44	703.44
20509	教育费附加安排的支出	11.62	11.62
2050901	农村中小学校舍建设	11.62	11.62
208	社会保障和就业支出	130.79	130.79
20805	行政事业单位养老支出	129.81	129.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.45	55.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.76	27.76
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.60	46.60
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98
210	卫生健康支出	40.49	40.49
21011	行政事业单位医疗	40.49	40.49
2101102	事业单位医疗	34.09	34.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40
221	住房保障支出	39.03	39.03
22102	住房改革支出	39.03	39.03
2210201	住房公积金	39.03	39.03
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
支出决算表
公开03表
公开部门：重庆市大足区中敖镇双溪中心小学							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		945.54	833.37	112.17
205	教育支出	735.24	623.06	112.18
20501	教育管理事务	4.71		4.71
2050199	其他教育管理事务支出	4.71		4.71
20502	普通教育	718.91	623.06	95.85
2050201	学前教育	15.47	3.59	11.88
2050202	小学教育	703.44	619.47	83.97
20509	教育费附加安排的支出	11.62		11.62
2050901	农村中小学校舍建设	11.62		11.62
208	社会保障和就业支出	130.79	130.79
20805	行政事业单位养老支出	129.81	129.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.45	55.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.76	27.76
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.60	46.60
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98
210	卫生健康支出	40.49	40.49
21011	行政事业单位医疗	40.49	40.49
2101102	事业单位医疗	34.09	34.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40
221	住房保障支出	39.03	39.03
22102	住房改革支出	39.03	39.03
2210201	住房公积金	39.03	39.03
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：重庆市大足区中敖镇双溪中心小学						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	935.80	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	725.49	725.49
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	130.79	130.79
		九、卫生健康支出	40.49	40.49
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	39.03	39.03
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	935.80	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	935.80	935.80
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	935.80	总计	935.80	935.80
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门：重庆市大足区中敖镇双溪中心小学				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		935.80	833.37	102.43
205	教育支出	725.50	623.06	102.43
20501	教育管理事务	4.71		4.71
2050199	其他教育管理事务支出	4.71		4.71
20502	普通教育	709.17	623.06	86.10
2050201	学前教育	5.73	3.59	2.13
2050202	小学教育	703.44	619.47	83.97
20509	教育费附加安排的支出	11.62		11.62
2050901	农村中小学校舍建设	11.62		11.62
208	社会保障和就业支出	130.79	130.79
20805	行政事业单位养老支出	129.81	129.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.45	55.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.76	27.76
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.60	46.60
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98
210	卫生健康支出	40.49	40.49
21011	行政事业单位医疗	40.49	40.49
2101102	事业单位医疗	34.09	34.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40
221	住房保障支出	39.03	39.03
22102	住房改革支出	39.03	39.03
2210201	住房公积金	39.03	39.03
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：重庆市大足区中敖镇双溪中心小学								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	714.85	302	商品和服务支出	54.52	310	资本性支出	0.23
30101	基本工资	200.30	30201	办公费	1.56	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	25.04	30202	印刷费	5.06	31002	办公设备购置	0.23
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	4.27	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	321.52	30205	水费	2.49	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	55.45	30206	电费	3.81	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	27.76	30207	邮电费	0.71	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	34.09	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.13	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	3.15	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	39.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	6.40	30213	维修（维护）费	2.86	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	63.78	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.10	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.19	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	59.18	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	4.73	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	4.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	3.97	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	10.80	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	8.94	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		778.63	公用经费合计					54.74

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



公开07表
公开部门：重庆市大足区中敖镇双溪中心小学							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表



公开08表
公开部门：重庆市大足区中敖镇双溪中心小学				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表


公开09表
公开部门：重庆市大足区中敖镇双溪中心小学					单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	1.10	1.10	1.10	（一）行政单位
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费				1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	1.10	1.10	1.10	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—	1.10	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	17	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	—	254	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	—
三、培训费	—	—	1.00
备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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