重庆市大足区教育委员会（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全区教育事业发展规划，负责全区教育系统基本建设工作。

2.负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，负责全区教育体制改革及学校布局结构调整；指导各级各类学校的教育教学改革及教育科研工作；负责教育统计、教育信息工作。

3.负责推进义务教育均衡优质发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜，深化基础教育教学改革；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。

4.负责全区教育督导工作，对全区教育发展水平和质量进行监测、监督、评估和指导。

5.指导以就业为导向的职业教育发展与改革，组织实施深化职业教育教学改革的政策措施，指导职业学校提高办学水平和质量。

6.负责区教育系统经费的统筹管理，负责教育经费的审计监督；参与教育经费的安排和预决算工作。

7.统筹管理、协调社会力量办学，拟订社会力量办学管理的政策措施，规范办学秩序，承担社会力量办学监管责任。负责区域成人教育、社区教育工作，协助区域内高等学校开展有关教育管理和协调服务工作。

8.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育和国防教育等工作。

9.负责全区干部教师管理工作，负责实施教育资格制度，指导教育系统人才队伍建设；负责教育系统机构编制、人事人才和社会保障及教育培训、人员调配引进、职称评定工作和继续教育工作。

10.负责全区学前教育、义务教育、高中及中等职业学校学生学籍管理工作。

11.负责大学中专招生工作；负责拟订中等教育招生计划；负责各类教育考试、录取管理工作。

12.负责全区的语言文字管理工作；拟订语言文字工作中长期规划；负责普通话培训测试工作。

13.负责对各类学校的国有资产进行宏观管理；指导学校建设、教育装备及信息化、扶贫救灾、学校后勤改革、学生资助等工作。

14.完成区委、区政府和中共重庆市大足区委教育工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置

大足区教育委员会设有14个内设机构：区委教育秘书组办公室、发展规划建设科、组织干部科、人事科、财务科、基础教育科（语言文字办公室）、职成及社区教育科（高校服务办）、民办教育科（行政审批科）、政策研究室、安全监管及法制科、德育体卫艺科、招生考试办公室、教育督导办公室；区纪委派驻区教委机构1个：区教委纪检组；纳入大足区教委核算的事业单位1个：重庆市广播电视大学大足区工作站。

（三）单位构成

纳入区教委预决算的事业单位1个：重庆市广播电视大学大足区工作站。教委机关行政编制24名，实有人员21人，机关后勤服务人员事业编制2名，实有后勤人员2人，机关退休人员67人；广播电视大学大足区工作站编制数6名，实有人员6人；

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计9,547.61万元，支出总计9,547.61万元。收支较上年决算数增加928.61万元，增长10.8%，主要原因是2022人员经费收支比上年增加137.59万元，代列民办中小学、幼儿园及民办中职经费收支比上年增加791.02万元。

2.收入情况。2022年度收入合计9,547.61万元，较上年决算数增加928.61万元，增长10.8%，主要原因是2022人员经费收入比上年增加137.59万元，代列民办中小学、幼儿园及民办中职经费收入比上年增加791.02万元。其中：财政拨款收入9,547.61万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计9,547.61万元，较上年决算增加928.61万元，增长10.8%，主要原因是2022人员经费支出比上年增加137.59万元，代列民办中小学、幼儿园及民办中职经费支出比上年增加791.02万元。其中：基本支出1,048.10万元，占11%；项目支出8,499.51万元，占89%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是与上年一样，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9,547.61万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加928.61万元，增长10.8%。主要原因是2022人员经费收支比上年增加137.59万元，代列民办中小学、幼儿园及民办中职经费收支比上年增加791.02万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入9,547.61万元，较上年决算数增加928.61万元，增长10.8%。主要原因是2022人员经费收支比上年增加137.59万元，代列民办中小学、幼儿园及民办中职经费收支比上年增加791.02万元。较年初预算数减少16,187.45万元，下降62.9%。主要原因是年初预算的校舍维修资金2548万元，学校基础性绩效奖励部分7300万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升工程2463万元，学前教育、义教营养改善计划和贫困生活补助、普通高中及中职学生资助3876.45万元等收入，年中指标调剂至各学校未纳入教委决算中。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出9,547.61万元，较上年决算数增加928.61万元，增长10.8%。主要原因是2022人员经费收支比上年增加137.59万元，代列民办中小学、幼儿园及民办中职经费收支比上年增加791.03万元。较年初预算数减少16,187.45万元，下降62.9%。主要原因是年初预算的校舍维修资金2548万元，学校基础性绩效奖励部分7300万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升工程2463万元，学前教育、义教营养改善计划和贫困生活补助、普通高中及中职学生资助3876.45万元等支出。年中指标分配至各学校列支出未纳入教委决算中。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是与上年一样，无一般公共预算财政拨款结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出27.32万元，占0.3%，较年初预算数增加27.32万元，增长100%，主要原因是期中从区委组织部调剂至区教委用于非公党组织党建活动。

（2）教育支出9,209.36万元，占96.5%，较年初预算数减少16,255.92，下降63.8%，主要原因是年初预算的校舍维修资金2548万元，学校基础性绩效奖励部分7300万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升工程2463万元，学前教育、义教营养改善计划和贫困生活补助、普通高中及中职学生资助3876.45万元等，年中指标分配至各学校列支出未纳入教委决算中。

（3）社会保障与就业支出246.24万元，占2.6%，较年初预算数增加36.96万元，增长17.7%，主要原因是补发上年度退休人员健康疗养费。

（4）卫生健康支出34.13万元，占0.4%，较年初预算数增加4.19万元，增长14%，主要原因是新增人员。

（5）住房保障支出30.56万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是预算与决算相等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,048.10万元。其中：人员经费877.90万元，较上年决算数增加143.86万元，增长19.6%，主要原因是工资福利支出增加41万元，对个人和家庭补助支出增加102.86万元（代列民办学校助学金列入决算报表基本支出）。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出。公用经费170.20万元，较上年决算数减少6.27万元，下降3.6%，主要原因是压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、会议费、接待费、工会经费、公务车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计25.44万元，较年初预算数增加10.50万元，增长70.3%，主要原因是本年度报废一辆公务用车，新购置一辆公务用车；较上年支出数增加17.71万元，增长229.1%，主要原因是本年度报废一辆公务用车，新购置一辆公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未预算也未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年一样，未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费17.89万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、中高考考试保障、到全区中小学校及幼儿园工作检查等。费用支出较年初预算数增加17.89万元，增长100%，主要原因是其中本单位报废一辆公务用车，新购置一辆公务用车。较上年支出数增加17.89万元，增长0%，主要原因是本年度报废一辆公务用车，新购置一辆公务用用车。

公务车运行维护费4.93万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、中高考考试保障、到全区中小学校及幼儿园业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.07万元，下降58.9%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务用车经费；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年决算相比，基本持平。

公务接待费2.62万元，主要用于接待招商引资工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.32万元，下降10.9%；较上年支出数减少0.18万元，下降6.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待14批次271人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费96.57元，车均购置费17.89万元，车均维护费1.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.80万元，较上年决算数减少0.57万元，下降41.6%，主要原因是压缩会议召开次数及会议经费。本年度培训费支出5.58万元，较上年决算数减少2.37万元，下降29.8%，主要原因是严格控制培训次数及天数。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出170.20万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少6.27万元，下降3.6%，主要原因是压减公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额2.85万元，其中：政府采购货物支出1.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.99万元。授予中小企业合同金额2.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.85万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用打印机及办公桌椅。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，我委本级对27个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评27项，涉及财政拨款项目支出8499.51万元（等于部门决算财政拨款项目支出的合计数）。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

项目自评表附后

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我委本级所有项目年度绩效目标已完成，但也存在一些改进措施：

1.进一步加强项目的计划管理，做好项目的事前绩效申报工作;

2.进一步加快项目资金的使用进度，提高财政资金的使用效率;

3.进一步加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目资金安全有效运行。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-64381732