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| [ 索引号 ] | 11500111009347932X/2023-00293 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区教委 | [ 发布日期 ] | 2023-10-19 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-19 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009347932X/2023-00293 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 教育 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区教委 |
| [ 发布日期 ] | 2023-10-19 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-19 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区教育委员会2022年度区级部门决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全区教育事业发展规划，负责全区教育系统基本建设工作。
2.负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，负责全区教育体制改革及学校布局结构调整；指导各级各类学校的教育教学改革及教育科研工作；负责教育统计、教育信息工作。
3.负责推进义务教育均衡优质发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜，深化基础教育教学改革；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。
4.负责全区教育督导工作，对全区教育发展水平和质量进行监测、监督、评估和指导。
5.指导以就业为导向的职业教育发展与改革，组织实施深化职业教育教学改革的政策措施，指导职业学校提高办学水平和质量。
6.负责区教育系统经费的统筹管理，负责教育经费的审计监督；参与教育经费的安排和预决算工作。
7.统筹管理、协调社会力量办学，拟订社会力量办学管理的政策措施，规范办学秩序，承担社会力量办学监管责任。负责区域成人教育、社区教育工作，协助区域内高等学校开展有关教育管理和协调服务工作。
8.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育和国防教育等工作。
9.负责全区干部教师管理工作，负责实施教育资格制度，指导教育系统人才队伍建设；负责教育系统机构编制、人事人才和社会保障及教育培训、人员调配引进、职称评定工作和继续教育工作。
10.负责全区学前教育、义务教育、高中及中等职业学校学生学籍管理工作。
11.负责大学中专招生工作；负责拟订中等教育招生计划；负责各类教育考试、录取管理工作。
12.负责全区的语言文字管理工作；拟订语言文字工作中长期规划；负责普通话培训测试工作。
13.负责对各类学校的国有资产进行宏观管理；指导学校建设、教育装备及信息化、扶贫救灾、学校后勤改革、学生资助等工作。
14.完成区委、区政府和中共重庆市大足区委教育工作领导小组交办的其他任务。
（二）机构设置
大足区教育委员会设有14个内设机构：区委教育秘书组办公室、办公室、发展规划建设科、组织干部科、人事科、财务科、基础教育科（语言文字办公室）、职成及社区教育科（高校服务办）、民办教育科（行政审批科）、政策研究室、安全监管及法制科、德育体卫艺科、招生考试办公室、教育督导办公室；区纪委派驻区教委机构1个：区教委纪检组。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位127个，主要包括教委本级、小学70所、一贯制学校4所、初级中学21所、高中学校2所、高完中学校2所、幼儿园20所、中职学校1所、特教校1所、进修校1所、直属事业单位4个。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计230,667.30万元，支出总计230,667.30万元。收支较上年决算数减少3,534.39万元,下降1.5%，主要原因是2022年目标考核奖未预发，2023年年初才发放；2022年的改扩建续建项目建设进度进入尾声，故2022年安排的债券资金比2021年减少。
2.收入情况。2022年度收入合计230,667.30万元，较上年决算数减少3,534.39万元，下降1.5%，主要原因一是2022年目标考核奖2023年年初才发放；二是2022年的改扩建续建项目建设进度进入尾声，安排债券资金比2021年减少。其中：财政拨款收入225,994.56万元，占98%；事业收入4,672.74万元，占2%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计230,667.30万元，较上年决算减少3,534.39万元，下降1.5%，主要原因一是2022年目标考核奖2023年年初才发放；二是2022年的改扩建续建项目建设进度进入尾声，安排债券资金比2021年减少。其中：基本支出173,468.21万元，占75.2%；项目支出57,199.09万元，占24.8%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年一样，本年度无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计225,994.56万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少627.84万元，下降0.3%。主要原因一是2022年目标考核奖2023年年初才发放；二是2022年的改扩建续建项目建设进度进入尾声，安排债券资金比2021年减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入222,452.49万元，较上年决算数减少987.64万元，下降0.4%。主要原因一是2022年目标考核奖2023年年初才发放；二是2022年的改扩建续建项目建设进度进入尾声，安排债券资金比2021年减少。较年初预算数增加27,204.35万元，增长13.9%。主要原因是新招聘教师工资、在职人员增资及社保增加、债券资金等未纳入年初预算，年度过程中纳入调整预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出222,452.49万元，较上年决算数减少987.64万元，下降0.4%。主要原因一是2022年目标考核奖2023年年初才发放；二是2022年的改扩建续建项目建设进度进入尾声，安排债券资金比2021年减少。较年初预算数增加27,204.35万元，增长13.9%。主要原因是新招聘教师工资、在职人员增资及社保增加、债券资金等未纳入年初预算，年度过程中纳入调整预算。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年一样，无结转无结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出27.32万元，占0%，较年初预算数增加27.32万元，增长100%，主要原因是期中从区委组织部调剂至区教委本级用于教育系统非公党组织工作经费。
（2）教育支出172,044.27万元，占77.3%，较年初预算数增加17,460.19，增长11.3%，主要原因是新安置人员工资、在职人员增资及社保增加等。
（3）社会保障与就业支出25,416.99万元，占11.4%，较年初预算数增加1,248.75万元，增长5.2%，主要原因是新安置人员、增资增加养老保险及职业年金、退休中人一次性补助。
（4）卫生健康支出8,326.15万元，占3.7%，较年初预算数增加210.02万元，增长2.6%，主要原因是新安置人员、增资增加医疗保险。
（5）城乡社区支出8,200.44万元，占3.7%，较年初预算数增加8,200.44万元，增长100%，主要原因是珠溪小学等9所学校追加改扩建学校债券资金。
（6）农林水支出228.77万元，占0.1%，较年初预算数增加228.77万元，增长100%，主要原因是资助中心追加原建卡贫困大学生资助资金。
（7）住房保障支出8,208.55万元，占3.7%，较年初预算数减少61.31万元，下降0.7%，主要原因是人员退休。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出172,127.37万元。其中：人员经费156,729.97万元，较上年决算数减少203.92万元，下降0.1%，主要原因是2022年目标考核奖未预发，2023年年初才发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出。公用经费15,397.40万元，较上年决算数减少5,457.95万元，下降26.2%，主要原因一是学生人数减少，生均公用经费减少；二是2021年部分项目经费列入基本支出的公用经费中，故2022年公用经费比2021年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、会议费、接待费、工会经费、公务车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3,542.07万元，较上年决算数增加359.80万元，增长11.3%，主要原因是双路幼儿园专项债券资金和乡村少年宫资金收入增加。本年支出3,542.07万元，较上年决算数增加359.80万元，增长11.3%，主要原因是双路幼儿园专项债券资金和乡村少年宫资金支出增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计170.50万元，较年初预算数增加35.86万元，增长26.6%，主要原因一是区教委本级本年度报废一辆公务用车，新购置一辆公务用车；二是新增几所学校，公务接待费增加。较上年支出数增加12.89万元，增长8.2%，主要原因是本年度报废一辆公务用车，新购置一辆公务用车。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本部门2022年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2022年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年一样，本部门2022年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费17.89万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、中高考考试保障、到全区中小学校及幼儿园工作检查等。费用支出较年初预算数增加17.89万元，增长100%，主要原因是期中本单位报废一辆公务用车，新购置一辆公务用车。较上年支出数增加17.89万元，增长100%，主要原因是本年度报废一辆公务用车，新购置一辆公务用车。
公务车运行维护费9.68万元，主要用于市内因公出行、中高考考试保障、到全区中小学校及幼儿园业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少6.58万元，下降40.5%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务用车经费；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.07万元，下降0.7%，主要原因是压减公务车运行费。
公务接待费142.92万元，主要用于招商引资工作接待，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数增加24.54万元，增长20.7%，主要原因是新增几所学校。较上年支出数减少4.93万元，下降3.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待3,161批次24,609人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费58.08元，车均购置费17.89万元，车均维护费1.08万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.80万元，较上年决算数减少0.57万元，下降41.6%，主要原因是压缩会议召开次数及会议经费。本年度培训费支出1,003.69万元，较上年决算数减少924.73万元，下降48%，主要原因是2022年疫情严重，外出集中培训减少 ，培训费支出减少。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我部门除教委机关外，其他单位不在机关运行经费统计范围之内。
2022年度本部门机关运行经费支出170.20万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少6.27万元，下降3.6%，主要原因是压减公用经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额2,833.60万元，其中：政府采购货物支出2,658.29万元、政府采购工程支出13.68万元、政府采购服务支出161.62万元。授予中小企业合同金额2,470.48万元，占政府采购支出总额的87.2%，其中：授予小微企业合同金额2,469.18万元，占政府采购支出总额的87.1%。主要用于采购采购学生课桌椅、学生床、教师办公桌椅、教学设备以及学校食堂设备等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体开展了绩效自评，其余项目绩效评价均由所属下属单位开展自评并自行在决算中公开，未委托第三方开展绩效评价。
整体绩效自评表：
|
2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
大足区教育委员会整体自评 |
项目编码： |
50011100022P000018 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
119-大足区教育委员会 |
财政归口处室： |
014-教科文科 |
部门联系人： |
陈学元 |
联系电话： |
64381732 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,993,795,640.73 |
2,307,106,799.20 |
2,306,659,118.32 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
1,993,795,640.73 |
2,260,280,040.20 |
2,259,931,702.20 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
全年完成8243名在职教职工、891名临聘人员及730名校园保安人员工资发放；2.全年续建项目共计10个（含续建项目设备购置工程1个）所需资金30550万元，中小学幼儿园校舍维修改造工程及体育运动场建设及设备所需资金7300万元，公办幼儿园资源扩大及学前教育普及普惠创建工程1个、重点实施一所小学迁建工程、职业中学扩建工程、一所高级中学扩建等工程；3.全年建成新高考改革学校5所，完成普通高中课程创新基地1个、普通高中优秀学生社团3个、新课程新教材实施示范校1所、校本教研基地1个；4.全年完成教学一体机采购650套，完成学生课桌椅采购6000套、学生床2000套、学生餐桌椅800套、办公桌椅700张。5.依托“国培、市培、区培”、“好老师培养工程”，培训教师7000余人次；完成120名高层次人才引进任务，继续优化干部队伍。6.全年完成国家教育考试及各类考试任务，其中：自考2场、成人高考1场、春季高职考试1场、夏季高考1场、学业水平考试2场、教师资格考试2场、各类公开招考教师及选调教师5场。 |
全年完成8243名在职教职工、880名临聘人员及730名校园保安人员工资发放；2.全年续建项目共计10个（含续建项目设备购置工程1个），完成中小学幼儿园校舍维修改造工程及体育运动场建设，公办幼儿园资源扩大及学前教育普及普惠创建工程1个、重点实施一所小学迁建工程、职业中学扩建工程、一所高级中学扩建等工程；3.全年建成新高考改革学校5所，完成普通高中课程创新基地1个、普通高中优秀学生社团3个、新课程新教材实施示范校1所、校本教研基地1个；4.全年完成教学一体机采购，完成学生课桌椅采购、学生床、学生餐桌椅、办公桌椅采购。5.依托“国培、市培、区培”、“好老师培养工程”，培训教师16800人次；完成高层次人才引进任务，继续优化干部队伍。6.全年完成国家教育考试及各类考试任务，其中：自考2场、成人高考1场、春季高职考试1场、夏季高考1场、学业水平考试2场、教师资格考试4场、各类公开招考教师及选调教师5场。 |
全年完成8243名在职教职工、891名临聘人员及730名校园保安人员工资发放；2.全年续建项目共计10个（含续建项目设备购置工程1个），中小学幼儿园校舍维修改造工程及体育运动场建设及设备所需资金7300万元，公办幼儿园资源扩大及学前教育普及普惠创建工程1个、重点实施一所小学迁建工程、职业中学扩建工程、一所高级中学扩建等工程；3.全年建成新高考改革学校5所，完成普通高中课程创新基地1个、普通高中优秀学生社团3个、新课程新教材实施示范校1所、校本教研基地1个；4.全年完成教学一体机采购，完成学生课桌椅采购、学生床、学生餐桌椅、办公桌椅采购。5.依托“国培、市培、区培”、“好老师培养工程”，培训教师26000人次；完成高层次人才引进任务，继续优化干部队伍。6.全年完成国家教育考试及各类考试任务，其中：自考2场、成人高考1场、春季高职考试1场、夏季高考1场、学业水平考试2场、教师资格考试2场、各类公开招考教师及选调教师5场。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
国家教育考试场次 |
场次 |
≥ |
14 |
14 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|
|
|
|
教师培训人次 |
人次 |
≥ |
16900 |
16920 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|
|
|
|
受资助学生人次 |
人次 |
≥ |
52500 |
52505 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|
|
|
|
新建、改扩建项目数 |
个 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|
|
|
|
“三公”经费控制率 |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
|
公用经费控制率 |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
|
国家教育考试不发生一例安全责任事故和考务组织失误 |
场次 |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|
|
|
|
贫困家庭学生受助覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|
|
|
|
校舍维修质量 |
|
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|
|
|
|
预算完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|
|
|
|
政府采购执行率 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|
|
|
|
建设项目支出 |
万元 |
≤ |
11000 |
11000 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|
|
|
|
人员工资支出 |
万元 |
≤ |
150000 |
149600 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|
|
|
|
资助学生支出 |
万元 |
≤ |
6100 |
6100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|
|
|
|
教育教学质量 |
|
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
8 |
8 |
|
|
|
|
校园环境状况 |
|
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
8 |
8 |
|
|
|
|
教育可持续发展能力 |
|
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|
|
|
|
家长及社会满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
|
师生满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
|
管理制度健全性 |
|
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|
|
|
|
预决算信息公开性 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|
|
|
|
资金使用合规性 |
|
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
7 |
7 |
|
|
|
（二）部门绩效评价情况
项目绩效评价均由所属下属单位开展自评并自行在决算中公开，未委托第三方开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
未开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：蔡国龙，023-64381731。
|
收入支出决算总表 | |||
|
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公开01表 |
|
公开部门：重庆市大足区教育委员会 |
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|
单位：万元 |
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
222,452.49 |
一、一般公共服务支出 |
27.32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
3,542.07 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
4,672.74 |
五、教育支出 |
176,717.01 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
25,416.99 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
8,326.15 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
8,200.44 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
228.77 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
8,208.55 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
3,542.07 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
230,667.30 |
本年支出合计 |
230,667.30 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
230,667.30 |
总计 |
230,667.30 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
收入决算表 | |||||||||||
|
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公开02表 | ||
|
公开部门：重庆市大足区教育委员会 |
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
230,667.30 |
225,994.56 |
|
4,672.74 |
2,258.37 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
27.32 |
27.32 |
|
|
|
|
|
| ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
27.32 |
27.32 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
27.32 |
27.32 |
|
|
|
|
|
| ||
|
205 |
教育支出 |
176,717.01 |
172,044.26 |
|
4,672.74 |
2,258.37 |
|
|
| ||
|
20501 |
教育管理事务 |
3,708.74 |
3,437.85 |
|
270.89 |
270.89 |
|
|
| ||
|
2050101 |
行政运行 |
471.29 |
471.29 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
608.46 |
608.46 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
2,628.99 |
2,358.10 |
|
270.89 |
270.89 |
|
|
| ||
|
20502 |
普通教育 |
159,477.11 |
155,320.02 |
|
4,157.08 |
1,987.48 |
|
|
| ||
|
2050201 |
学前教育 |
12,999.87 |
10,513.36 |
|
2,486.50 |
901.62 |
|
|
| ||
|
2050202 |
小学教育 |
72,015.51 |
72,015.51 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2050203 |
初中教育 |
45,495.54 |
45,495.54 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2050204 |
高中教育 |
25,143.41 |
23,472.83 |
|
1,670.58 |
1,085.86 |
|
|
| ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3,822.78 |
3,822.78 |
|
|
|
|
|
| ||
|
20503 |
职业教育 |
8,666.79 |
8,422.02 |
|
244.77 |
|
|
|
| ||
|
2050302 |
中等职业教育 |
8,666.79 |
8,422.02 |
|
244.77 |
|
|
|
| ||
|
20505 |
广播电视教育 |
240.54 |
240.54 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2050501 |
广播电视学校 |
240.54 |
240.54 |
|
|
|
|
|
| ||
|
20507 |
特殊教育 |
982.47 |
982.47 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
982.47 |
982.47 |
|
|
|
|
|
| ||
|
20508 |
进修及培训 |
1,589.51 |
1,589.51 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2050801 |
教师进修 |
1,585.69 |
1,585.69 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2050803 |
培训支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
| ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1,967.85 |
1,967.85 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
1,967.85 |
1,967.85 |
|
|
|
|
|
| ||
|
20599 |
其他教育支出 |
84.00 |
84.00 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
84.00 |
84.00 |
|
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25,416.99 |
25,416.99 |
|
|
|
|
|
| ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2080116 |
引进人才费用 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24,916.28 |
24,916.28 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
712.41 |
712.41 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11,188.42 |
11,188.42 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5,604.62 |
5,604.62 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7,410.83 |
7,410.83 |
|
|
|
|
|
| ||
|
20808 |
抚恤 |
287.80 |
287.80 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
287.80 |
287.80 |
|
|
|
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
209.91 |
209.91 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
209.91 |
209.91 |
|
|
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
8,326.14 |
8,326.14 |
|
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8,326.14 |
8,326.14 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.65 |
29.65 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6,988.81 |
6,988.81 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.52 |
3.52 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,304.16 |
1,304.16 |
|
|
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
8,200.44 |
8,200.44 |
|
|
|
|
|
| ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.44 |
0.44 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.44 |
0.44 |
|
|
|
|
|
| ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
8,200.00 |
8,200.00 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
8,200.00 |
8,200.00 |
|
|
|
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
228.77 |
228.77 |
|
|
|
|
|
| ||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
228.77 |
228.77 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
228.77 |
228.77 |
|
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
8,208.55 |
8,208.55 |
|
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
8,208.55 |
8,208.55 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
8,208.55 |
8,208.55 |
|
|
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
3,542.07 |
3,542.07 |
|
|
|
|
|
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,462.07 |
3,462.07 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
3,462.07 |
3,462.07 |
|
|
|
|
|
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
| ||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
公开部门：重庆市大足区教育委员会 |
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
合计 |
230,667.30 |
173,468.21 |
57,199.09 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
27.32 |
|
27.32 |
|
|
| ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
27.32 |
|
27.32 |
|
|
| ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
27.32 |
|
27.32 |
|
|
| ||
|
205 |
教育支出 |
176,717.01 |
131,519.52 |
45,197.50 |
|
|
| ||
|
20501 |
教育管理事务 |
3,708.74 |
1,308.70 |
2,400.04 |
|
|
| ||
|
2050101 |
行政运行 |
471.29 |
471.29 |
|
|
|
| ||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
608.46 |
|
608.46 |
|
|
| ||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
2,628.99 |
837.41 |
1,791.58 |
|
|
| ||
|
20502 |
普通教育 |
159,477.11 |
123,638.84 |
35,838.28 |
|
|
| ||
|
2050201 |
学前教育 |
12,999.87 |
6,070.22 |
6,929.65 |
|
|
| ||
|
2050202 |
小学教育 |
72,015.51 |
59,830.85 |
12,184.67 |
|
|
| ||
|
2050203 |
初中教育 |
45,495.54 |
36,085.48 |
9,410.06 |
|
|
| ||
|
2050204 |
高中教育 |
25,143.41 |
21,530.54 |
3,612.87 |
|
|
| ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3,822.78 |
121.75 |
3,701.03 |
|
|
| ||
|
20503 |
职业教育 |
8,666.79 |
4,841.38 |
3,825.41 |
|
|
| ||
|
2050302 |
中等职业教育 |
8,666.79 |
4,841.38 |
3,825.41 |
|
|
| ||
|
20505 |
广播电视教育 |
240.54 |
|
240.54 |
|
|
| ||
|
2050501 |
广播电视学校 |
240.54 |
|
240.54 |
|
|
| ||
|
20507 |
特殊教育 |
982.47 |
717.55 |
264.92 |
|
|
| ||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
982.47 |
717.55 |
264.92 |
|
|
| ||
|
20508 |
进修及培训 |
1,589.51 |
1,013.05 |
576.46 |
|
|
| ||
|
2050801 |
教师进修 |
1,585.69 |
1,009.23 |
576.46 |
|
|
| ||
|
2050803 |
培训支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
| ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1,967.85 |
|
1,967.85 |
|
|
| ||
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
1,967.85 |
|
1,967.85 |
|
|
| ||
|
20599 |
其他教育支出 |
84.00 |
|
84.00 |
|
|
| ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
84.00 |
|
84.00 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25,416.99 |
25,413.99 |
3.00 |
|
|
| ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
| ||
|
2080116 |
引进人才费用 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24,916.28 |
24,916.28 |
|
|
|
| ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
712.41 |
712.41 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11,188.42 |
11,188.42 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5,604.62 |
5,604.62 |
|
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7,410.83 |
7,410.83 |
|
|
|
| ||
|
20808 |
抚恤 |
287.80 |
287.80 |
|
|
|
| ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
287.80 |
287.80 |
|
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
209.91 |
209.91 |
|
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
209.91 |
209.91 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
8,326.14 |
8,326.14 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8,326.14 |
8,326.14 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.65 |
29.65 |
|
|
|
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6,988.81 |
6,988.81 |
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.52 |
3.52 |
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,304.16 |
1,304.16 |
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
8,200.44 |
|
8,200.44 |
|
|
| ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.44 |
|
0.44 |
|
|
| ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.44 |
|
0.44 |
|
|
| ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
8,200.00 |
|
8,200.00 |
|
|
| ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
8,200.00 |
|
8,200.00 |
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
228.77 |
|
228.77 |
|
|
| ||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
228.77 |
|
228.77 |
|
|
| ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
228.77 |
|
228.77 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
8,208.55 |
8,208.55 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
8,208.55 |
8,208.55 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
8,208.55 |
8,208.55 |
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
3,542.07 |
|
3,542.07 |
|
|
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,462.07 |
|
3,462.07 |
|
|
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
3,462.07 |
|
3,462.07 |
|
|
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
| ||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
| ||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
| ||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 | |
|
公开部门：重庆市大足区教育委员会 |
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
222,452.49 |
一、一般公共服务支出 |
27.32 |
27.32 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
3,542.07 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
172,044.27 |
172,044.27 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
25,416.99 |
25,416.99 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
8,326.15 |
8,326.15 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
8,200.44 |
8,200.44 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
228.77 |
228.77 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
8,208.55 |
8,208.55 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
3,542.07 |
|
3,542.07 |
|
|
本年收入合计 |
225,994.56 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
225,994.56 |
222,452.49 |
3,542.07 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
总计 |
225,994.56 |
总计 |
225,994.56 |
222,452.49 |
3,542.07 |
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
公开部门：重庆市大足区教育委员会 |
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
222,452.49 |
172,127.37 |
50,325.12 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
27.32 |
|
27.32 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
27.32 |
|
27.32 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
27.32 |
|
27.32 | ||
|
205 |
教育支出 |
172,044.26 |
130,178.68 |
41,865.59 | ||
|
20501 |
教育管理事务 |
3,437.85 |
1,308.70 |
2,129.15 | ||
|
2050101 |
行政运行 |
471.29 |
471.29 |
| ||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
608.46 |
|
608.46 | ||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
2,358.10 |
837.41 |
1,520.69 | ||
|
20502 |
普通教育 |
155,320.02 |
122,298.00 |
33,022.03 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
10,513.36 |
6,070.22 |
4,443.14 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
72,015.51 |
59,830.85 |
12,184.67 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
45,495.54 |
36,085.48 |
9,410.06 | ||
|
2050204 |
高中教育 |
23,472.83 |
20,189.70 |
3,283.13 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3,822.78 |
121.75 |
3,701.03 | ||
|
20503 |
职业教育 |
8,422.02 |
4,841.38 |
3,580.64 | ||
|
2050302 |
中等职业教育 |
8,422.02 |
4,841.38 |
3,580.64 | ||
|
20505 |
广播电视教育 |
240.54 |
|
240.54 | ||
|
2050501 |
广播电视学校 |
240.54 |
|
240.54 | ||
|
20507 |
特殊教育 |
982.47 |
717.55 |
264.92 | ||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
982.47 |
717.55 |
264.92 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
1,589.51 |
1,013.05 |
576.46 | ||
|
2050801 |
教师进修 |
1,585.69 |
1,009.23 |
576.46 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
3.82 |
3.82 |
| ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1,967.85 |
|
1,967.85 | ||
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
1,967.85 |
|
1,967.85 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
84.00 |
|
84.00 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
84.00 |
|
84.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25,416.99 |
25,413.99 |
3.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3.00 |
|
3.00 | ||
|
2080116 |
引进人才费用 |
3.00 |
|
3.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24,916.28 |
24,916.28 |
| ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
712.41 |
712.41 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11,188.42 |
11,188.42 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5,604.62 |
5,604.62 |
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7,410.83 |
7,410.83 |
| ||
|
20808 |
抚恤 |
287.80 |
287.80 |
| ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
287.80 |
287.80 |
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
209.91 |
209.91 |
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
209.91 |
209.91 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
8,326.14 |
8,326.14 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8,326.14 |
8,326.14 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.65 |
29.65 |
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6,988.81 |
6,988.81 |
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.52 |
3.52 |
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,304.16 |
1,304.16 |
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
8,200.44 |
|
8,200.44 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.44 |
|
0.44 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.44 |
|
0.44 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
8,200.00 |
|
8,200.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
8,200.00 |
|
8,200.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
228.77 |
|
228.77 | ||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
228.77 |
|
228.77 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
228.77 |
|
228.77 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
8,208.55 |
8,208.55 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
8,208.55 |
8,208.55 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
8,208.55 |
8,208.55 |
| ||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
公开部门：重庆市大足区教育委员会 |
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
147,222.62 |
302 |
商品和服务支出 |
14,527.71 |
310 |
资本性支出 |
869.69 |
|
30101 |
基本工资 |
42,685.43 |
30201 |
办公费 |
1,426.61 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3,410.00 |
30202 |
印刷费 |
697.83 |
31002 |
办公设备购置 |
694.28 |
|
30103 |
奖金 |
94.25 |
30203 |
咨询费 |
45.09 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
809.76 |
30204 |
手续费 |
1.96 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
65,807.14 |
30205 |
水费 |
616.78 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
11,202.92 |
30206 |
电费 |
989.86 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
127.79 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
5,604.65 |
30207 |
邮电费 |
168.20 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6,961.94 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.52 |
30209 |
物业管理费 |
685.62 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
887.49 |
30211 |
差旅费 |
955.38 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
8,212.42 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1,179.69 |
30213 |
维修（护）费 |
1,438.28 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
363.44 |
30214 |
租赁费 |
63.46 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9,507.35 |
30215 |
会议费 |
0.67 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
272.50 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
142.82 |
31099 |
其他资本性支出 |
47.62 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
1,310.07 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
288.79 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
7,291.05 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
971.47 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
952.47 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1,643.19 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
948.15 |
30229 |
福利费 |
1,592.01 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.68 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
21.27 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
26.88 |
30240 |
税金及附加费用 |
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39909 |
经常性赠与 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
1,474.96 |
39910 |
资本性赠与 |
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307 |
债务利息及费用支出 |
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39999 |
其他支出 |
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30701 |
国内债务付息 |
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30702 |
国外债务付息 |
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30703 |
国内债务发行费用 |
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30704 |
国外债务发行费用 |
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人员经费合计 |
156,729.97 |
公用经费合计 |
15,397.40 | |||||
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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公开07表 | |
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公开部门：重庆市大足区教育委员会 |
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单位：万元 | |||||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
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3,542.07 |
3,542.07 |
|
3,542.07 |
| |||
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229 |
其他支出 |
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3,542.07 |
3,542.07 |
|
3,542.07 |
| ||
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22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
3,462.07 |
3,462.07 |
|
3,462.07 |
| ||
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2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
3,462.07 |
3,462.07 |
|
3,462.07 |
| ||
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22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
80.00 |
80.00 |
|
80.00 |
| ||
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2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
|
60.00 |
60.00 |
|
60.00 |
| ||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
|
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
| ||
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备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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公开08表 |
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公开部门：重庆市大足区教育委员会 |
|
单位：万元 | ||||
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项目 |
本年支出 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
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| |||
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|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
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本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
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机构运行信息表 | |||||
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公开09表 |
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公开部门：重庆市大足区教育委员会 |
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|
单位：万元 | |
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项目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
170.20 |
|
（一）支出合计 |
134.64 |
178.86 |
170.50 |
（一）行政单位 |
170.20 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
16.26 |
32.17 |
27.57 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
18.00 |
17.89 |
（一）车辆数合计（辆） |
10 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
16.26 |
14.17 |
9.68 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
118.38 |
146.69 |
142.92 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
142.92 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
|
4．应急保障用车 |
9 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
1 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
9 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
3,161 |
（一）政府采购支出合计 |
2,833.60 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
2,658.29 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
24,609 |
2．政府采购工程支出 |
13.68 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
161.62 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
2,470.48 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
2,469.18 |
|
二、会议费 |
— |
— |
0.80 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
— |
1,003.69 |
|
|
|
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
