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| [ 索引号 ] | 11500111009347932X/2023-00264 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区教委 | [ 发布日期 ] | 2023-10-19 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-19 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009347932X/2023-00264 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 教育 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区教委 |
| [ 发布日期 ] | 2023-10-19 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-19 |
| [ 有效性 ] |
重庆市龙水湖育才中学校2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
我校为2021年“公参民”整改学校，根据相关上级文件要求，中共重庆市大足区委机构编制委员会2021年7月6日大足委编委〔2021〕81号文件《关于同意设置重庆市龙水湖育才中学校的批复》，重庆市龙水湖育才中学校教职工编制总量89名。设校长1名，副校长4名，单位领导参照同类学校领导级别进行管理，内设机构7个，分别为办公室、教务处、科研处、政教处、总务处、安保办、督导办。在过渡期内，学校人员构成较为复杂，有重庆市育才中学校派遣教师，有重庆市大足中学派遣教师，有重庆市龙水湖育才中学校招聘教师和职工，有重庆市龙水湖育才中学校公招教师，也有区教委核定临代教师。
（一）职能职责
1．实施初中教育；深入实施素质教育，强化基础文化科学知识，培养学生学习能力和思维能力，促进学生全面发展。
2．狠抓德育教育，培养学生良好的行为习惯、道德素养及健全的体魄。
3．加强学生兴趣培养，提高实践能力和创造能力。
4．高度重视学生体质健康和心理健康，开足开好体育和健康课，努力保证学生每天锻炼一小时。
5．重视校园文化建设，改善育人环境。
6．强化均衡教育，全面推进统筹城乡教育综合实验改革，提高办学水平。
7．全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。
（二）机构设置
根据中共重庆市大足区委机构编制委员会2021年7月6日大足委编委〔2021〕81号文件《关于同意设置重庆市龙水湖育才中学校的批复》，重庆市龙水湖育才中学校教职工编制总量89名，实有在编教师31人。现有校长1名，副校长3名，单位领导参照同类学校领导级别进行管理，内设机构7个，分别为办公室、教务处、总务处、安保办、科研处、政教处、督导办。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。
2022年度收入总计2,245.37万元，支出总计2,245.37万元。收支较上年决算数增加2,245.37万元，主要原因是学校在民转公后，学校经费由财政拨款，所以经费拨款有所增加。
2.收入情况。
2022年年初预算数377.12万元，其中：一般公共预算拨款377.12万元。收入较去年增加377.12万元，主要是因为学校在民转公后，学校经费由财政拨款，所以经费拨款增加377.12万元。
3.支出情况。
2022年年初预算数377.12万元，其中：教育支出377.12万元。支出较去年增加377.12万元，项目支出增加377.12万元。
4.结转结余情况。
2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度收支平衡。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入377.12万元，一般公共预算财政拨款支出377.12万元，比2021年增加377.12万元。其中：项目支出377.12万元，比2021年增加377.12万元，主要原因是学校在2021年9月实行民转公，学校经费由财政拨款，主要用于民转公学校过渡期保障等重点工作。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。
2022年度一般公共预算财政拨款收入2,245.37万元，较上年决算数增加2,245.37万元。主要原因是“公参民”整改后，学校经费由财政拨款，所以经费拨款有所增加。较年初预算数增加2,111.33万元，增长1575.1%。主要原因是“公参民”整改后，学校经费由财政拨款，所以经费拨款有所增加。
2.支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,245.37万元，较上年决算数增加2,245.37万元。主要原因是“公参民”整改后，学校经费由财政拨款，所以经费拨款有所增加。较年初预算数增加2,111.33万元，增长1575.1%。主要原因是“公参民”整改后，学校经费由财政拨款，所以经费拨款有所增加。
3.结转结余情况。
2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。
4.比较情况。
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出2,203.19万元，占98.1%，较年初预算数增加2,069.15，增长1543.7%，主要原因是“公参民”整改后，学校经费由财政拨款，所以经费拨款有所增加。
（2）社会保障与就业支出23.42万元，占1%，较年初预算数增加23.42万元，主要原因是学校在2021年9月实行民转公，截止2022年12月学校有30名公开招聘教师，所以经费拨款有所增加。
（3）卫生健康支出7.85万元，占0.3%，较年初预算数增加7.85万元，主要原因是学校在2021年9月实行民转公，截止2022年12月学校有30名公开招聘教师，所以经费拨款有所增加。
（4）住房保障支出10.91万元，占0.5%，较年初预算数增加10.91万元，主要原因是学校在2021年9月实行民转公，截止2022年12月学校有30名公开招聘教师，所以经费拨款有所增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出257.93万元。其中：人员经费123.95万元，较上年决算数增加123.95万元，主要原因是学校在2021年9月实行民转公，截止2022年12月学校有30名公开招聘教师，所以经费拨款有所增加。人员经费用途主要包括教育支出2,203.19万元，社会保障与就业支出23.42万元，卫生健康支出7.85万元，住房保障支出10.91万元。公用经费133.98万元，较上年决算数增加133.98万元，主要原因是在2021年9月进行“公参民”整改后，学校经费由财政拨款，所以经费拨款有所增加。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算3万元，比2021年增加3万元。其中：公务接待费3万元，比2021年增加3万元，主要原因是学校在2021年9月实行民转公，学校经费由财政拨款，此项费才有预算。
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计2.74万元，较年初预算数减少0.26万元，下降8.7%，主要原因是按照上级相关部门要求过紧日子，压缩了开支。较上年支出数增加2.74万元，主要原因是2021年9月进行“公参民”整改后，学校经费由财政拨款，所以经费有所增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。与上年持平，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元.费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。与上年持平，本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。与上年持平，本单位2022年度未发生公务车运行维护费用支出。
公务接待费2.50万元，费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降16.7%，主要原因是按照上级相关部门要求过紧日子，压缩了开支。较上年支出数增加2.50万元，主要原因是主要原因是2021年9月进行“公参民”整改后，学校经费由财政拨款，所以经费有所增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待50批次250人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费100.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.12万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出0.14万元，较上年决算数增加0.14万元，主要原因是主要原因是2021年9月进行“公参民”整改后，学校经费由财政拨款，所以经费有所增加。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元；机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我校共有12个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评12项，涉及资金2371.00万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表公开范围：
（1）义务教育阶段营养计划绩效自评表；
（2）中小学及幼儿园临聘教师与保育员工资绩效自评表；
（3）校方责任险绩效自评表；
（4）龙水湖育才中学校过渡期人员经费和运转经费绩效自评表；
（5）龙水湖育才中学“公参民”过渡期保障经费绩效自评表；
（6）龙水湖育才中学运动场建设工程绩效自评表；
（7）育才中学营养午餐绩效自评表；
（8）龙水湖育才中学才过渡期保障经费绩效自评表；
（9）义务教育贫困生生活补助绩效自评表；
（10）义务教育贫困学生免费作业本绩效自评表；
（11）公用经费提标资金绩效自评表；
（12）顶岗支教补助资金绩效自评表。
2.公开内容：
（自评表附后）。
3.关于绩效自评结果的说明。
各项目均按期按计划完成。
（三）重点绩效评价结果。
本单位未委托第三方对项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：
指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：
指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：
指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：
指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：
指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：
指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：
反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：
反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：
反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
龚爱华，联系方式：023-85222011。
附：
义务教育阶段营养计划绩效自评表
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
项目名称： |
义务教育阶段营养计划 |
项目编码： |
50011122T000000137569 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
119-大足区教育委员会 |
财政归口处室： |
014-教科文科 |
部门联系人： |
何昱攸 |
联系电话： |
023-85222011 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
32,200.00 |
32,200.00 |
32,200.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
32,200.00 |
32,200.00 |
32,200.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
通过实施资助政策，切实解决家庭经济困难学生就学问题，确保每一个家庭经济困难学生顺利完成学业。 |
已完成全年目标45人次的资助申报，核实了相关材料，完成了本年的义务教育阶段营养计划工作。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
资助人数 |
人次 |
＝ |
70 |
70 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
营养午餐质量 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||
|
营养午餐补助标准 |
元/学年 |
＝ |
920 |
920 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
食品安全事故发生率 |
% |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
保障贫困学生正常完成学业 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
家长满意度 |
% |
≥ |
95 |
98.6 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
|
学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
中小学及幼儿园临聘教师与保育员工资绩效自评表
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
项目名称： |
中小学及幼儿园临聘教师与保育员工资 |
项目编码： |
50011122T000000138970 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
119-大足区教育委员会 |
财政归口处室： |
014-教科文科 |
部门联系人： |
何昱攸 |
联系电话： |
023-85222011 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
266,622.56 |
266,622.56 |
266,622.56 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
266,622.56 |
266,622.56 |
266,622.56 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
聘用临代教师，完成学校教育教学工作，为临骋教师解决社保医保问题，及时发放工资。 |
临骋教师完成学校教育教学工作，为临骋教师解决了社保医保问题，及时发放了工资。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
临聘教师数 |
人 |
＝ |
6 |
6 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
资金到位 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
资金发放时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
人均月工资社保费用支出 |
元/人*月 |
＝ |
3920.92 |
3920.92 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
提高教学质量 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
25 |
25 |
||||
|
临聘教师满意度 |
% |
≥ |
95 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
校方责任险绩效自评表
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
项目名称： |
校方责任险 |
项目编码： |
50011122T000000139862 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
119-大足区教育委员会 |
财政归口处室： |
014-教科文科 |
部门联系人： |
何昱攸 |
联系电话： |
023-85222011 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
11,700.00 |
5,850.00 |
5,850.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
11,700.00 |
5,850.00 |
5,850.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
保证学校的教育教学秩序正常进行，加强日常安全管理，防止安全责任事故发生，增强学校抵御风险的能力，提高学校安全保障能力。 |
全部完成。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
学生参保率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
实施时间 |
年 |
＝ |
2022 |
2022 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
校园责任事故减少 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
学生及家长满意率 |
% |
≥ |
95 |
98 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
龙水湖育才中学校过渡期人员经费和运转经费绩效自评表
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
项目名称： |
龙水湖育才中学校过渡期人员经费和运转经费 |
项目编码： |
50011122T000000143144 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
119-大足区教育委员会 |
财政归口处室： |
014-教科文科 |
部门联系人： |
何昱攸 |
联系电话： |
023-85222011 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
924,172.00 |
871,715.92 |
871,715.92 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
924,172.00 |
871,715.92 |
871,715.92 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
保障“公参民”过渡期间教师待遇不降低，教师稳定，保证正常教学秩序和学校正常运转。 |
保障了“公参民”过渡期间教师待遇不降低，教师稳定，保证了正常教学秩序和学校正常运转。全部完成了此项工作。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
保障过渡期教师人数 |
人 |
＝ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
受益学生人数 |
人 |
＝ |
1217 |
1217 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
教学质量 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||
|
资金下达与支付及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
强化学校在社会层面影响力 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||
|
学校工作正常运转 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
教师及社会满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
龙水湖育才中学“公参民”过渡期保障经费绩效自评表
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
项目名称： |
龙水湖育才中学“公参民”过渡期保障经费 |
项目编码： |
50011122T000002242393 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
119-大足区教育委员会 |
财政归口处室： |
014-教科文科 |
部门联系人： |
何昱攸 |
联系电话： |
023-85222011 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
8,221,610.52 |
4,228,094.95 |
4,228,094.95 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
8,221,610.52 |
4,228,094.95 |
4,228,094.95 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
保障“公参民”过渡期间教师待遇不降低，教师稳定，保证正常教学秩序和学校正常运转。 |
保障了“公参民”过渡期间教师待遇不降低，教师稳定，保证了正常教学秩序和学校正常运转。全部完成此项工作。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
过渡期保障教师人数 |
人 |
＝ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
受益学生人数 |
人 |
＝ |
1217 |
1217 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
教学质量 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
25 |
25 |
||||
|
资金下达与支付及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
强化学校在社会层面影响力 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||
|
学校工作正常运转 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
教师及社会满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
龙水湖育才中学运动场建设工程绩效自评表
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
项目名称： |
龙水湖育才中学运动场建设工程 |
项目编码： |
50011122T000002242410 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
119-大足区教育委员会 |
财政归口处室： |
014-教科文科 |
部门联系人： |
何昱攸 |
联系电话： |
023-85222011 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
800,000.00 |
800,000.00 |
800,000.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
800,000.00 |
800,000.00 |
800,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
对学校篮球场、运动场进行维修，以保障正常开展学校的教育教学活动。 |
对学校篮球场、运动场进行了维修，保障了正常开展学校的教育教学活动。全部完成此项工作。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
改造跑道长度 |
米 |
≥ |
3870 |
3870 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
改造球场面积 |
平方米 |
≥ |
2420 |
2420 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
场地检测合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
资金到位率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
项目完成及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
改善育人环境 |
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
社会满意度 |
% |
≥ |
95 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
|
师生满意度 |
% |
≥ |
95 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
育才中学营养午餐绩效自评表
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
项目名称： |
育才中学营养午餐 |
项目编码： |
50011122T000002290811 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
119-大足区教育委员会 |
财政归口处室： |
014-教科文科 |
部门联系人： |
何昱攸 |
联系电话： |
023-85222011 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
17,480.00 |
8,740.00 |
8,740.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
17,480.00 |
8,740.00 |
8,740.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
农村义务教育阶段学生营养改善计划--秋季--营养午餐 |
通过实施资助政策，切实解决家庭经济困难学生就学问题，确保每一个家庭经济困难学生顺利完成学业。 |
全部完成。通过实施资助政策，切实解决了家庭经济困难学生就学问题，确保每一个家庭经济困难学生顺利完成学业。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
资助人数 |
人次 |
＝ |
19 |
19 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
营养午餐质量 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||
|
营养午餐补助标准 |
元/学年 |
＝ |
920 |
920 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
食品安全事故发生率 |
% |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
保障贫困学生正常完成学业 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
家长满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
|
学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
龙水湖育才中学才过渡期保障经费绩效自评表
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
项目名称： |
龙水湖育才中学才过渡期保障经费 |
项目编码： |
50011122T000002298331 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
119-大足区教育委员会 |
财政归口处室： |
014-教科文科 |
部门联系人： |
何昱攸 |
联系电话： |
023-85222011 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
13,564,281.64 |
13,556,262.09 |
13,556,262.09 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
13,564,281.64 |
13,556,262.09 |
13,556,262.09 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
保障“公参民”过渡期间教师待遇不降低，教师稳定，保证正常教学秩序和学校正常运转。 |
保障了“公参民”过渡期间教师待遇不降低，教师稳定，保证了正常教学秩序和学校正常运转。全部完成此项工作。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
保障教师人数 |
人 |
＝ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
受益学生人数 |
人 |
＝ |
1217 |
1217 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
教学质量 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||
|
资金下达与支付率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
强化学校在社会层面影响力 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
保障公参民治理过渡期正常教育教学秩序 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
教师及社会满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
义务教育贫困生生活补助绩效自评表
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
项目名称： |
义务教育贫困生生活补助 |
项目编码： |
50011122T000002586094 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
119-大足区教育委员会 |
财政归口处室： |
014-教科文科 |
部门联系人： |
何昱攸 |
联系电话： |
023-85222011 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
71,250.00 |
56,250.00 |
56,250.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
71,250.00 |
56,250.00 |
56,250.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
通过实施资助政策，切实解决家庭经济困难学生就学问题，确保每一个家庭经济困难学生顺利完成学业。 |
全部完成。通过实施资助政策，切实解决了家庭经济困难学生就学问题，确保每一个家庭经济困难学生顺利完成学业。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
义务教育资助人数 |
人次 |
＝ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
资金到位率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
资助金发放及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
义教学生资助标准 |
元/学年 |
＝ |
1250 |
1250 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
贫困家庭学生入学率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
保障贫困学生正常完成初中学业 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
家长满意度 |
% |
≥ |
95 |
99 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
|
学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
99 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
义务教育贫困学生免费作业本绩效自评表
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
项目名称： |
义务教育贫困学生免费作业本 |
项目编码： |
50011122T000002586326 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
119-大足区教育委员会 |
财政归口处室： |
014-教科文科 |
部门联系人： |
何昱攸 |
联系电话： |
023-85222011 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
1,750.00 |
1,750.00 |
1,750.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
1,750.00 |
1,750.00 |
1,750.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
通过实施资助政策，切实解决家庭经济困难学生就学问题，确保每一个家庭经济困难学生顺利完成学业。 |
已完成全年目标45人次的资助申报，核实了相关材料，完成了本年义务教育贫困学生免费作业本工作。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
资助人数 |
人次 |
＝ |
46 |
46 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
资助对象合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
发放及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
资助标准 |
元/学年 |
＝ |
50 |
50 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
学生资助效果 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
切实解决家庭经济困难学生就学问题，确保每一个家庭经济困难学生顺利完成学业。 |
|||
|
学生资助年限 |
年 |
≤ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
资助学生至初中毕业 |
||
|
家长满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
|
学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
97 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
公用经费提标资金绩效自评表
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
项目名称： |
公用经费提标资金 |
项目编码： |
50011123T000003059623 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
119-大足区教育委员会 |
财政归口处室： |
014-教科文科 |
部门联系人： |
何昱攸 |
联系电话： |
023-85222011 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
27,446.44 |
27,446.44 |
27,446.44 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
27,446.44 |
27,446.44 |
27,446.44 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
保障学校的正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 |
保障学校的正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
新安置教师人数 |
人 |
＝ |
14 |
14 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
新安置教师教学质量 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
待遇发放及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
强化学校在社会层面影响力 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
教师满意度 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
|
学生满意度 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
顶岗支教补助资金绩效自评表
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
项目名称： |
顶岗支教补助资金 |
项目编码： |
50011123T000003387686 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
119-大足区教育委员会 |
财政归口处室： |
014-教科文科 |
部门联系人： |
何昱攸 |
联系电话： |
023-852220111 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
19,500.00 |
19,500.00 |
19,500.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
19,500.00 |
19,500.00 |
19,500.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
接收支教教师，完成学校教育教学工作，为顶岗支教教师解决相关待遇问题，及时发放相关资金。 |
支教教师完成了学校教育教学工作，为顶岗支教教师解决了相关待遇问题，及时发放了相关资金。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
顶岗支教教师数 |
人 |
＝ |
9 |
9 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
教学质量 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||
|
资金下达与支付 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
人均支出 |
元/人*月 |
＝ |
300 |
300 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
待遇有保障，安心教育教学工作 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
25 |
25 |
||||
|
支教教师满意度 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门：重庆市龙水湖育才中学校 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,245.37 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | 2,203.19 | |
| 六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 23.42 | |
| 九、卫生健康支出 | 7.85 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 10.91 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 二十四、债务还本支出 | |||
| 二十五、债务付息支出 | |||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 2,245.37 | 本年支出合计 | 2,245.37 |
| 使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 总计 | 2,245.37 | 总计 | 2,245.37 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：重庆市龙水湖育才中学校 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
| 合计 | 2,245.37 | 2,245.37 | |||||||||
| 205 | 教育支出 | 2,203.19 | 2,203.19 | ||||||||
| 20501 | 教育管理事务 | 14.12 | 14.12 | ||||||||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 14.12 | 14.12 | ||||||||
| 20502 | 普通教育 | 2,189.07 | 2,189.07 | ||||||||
| 2050202 | 小学教育 | 2.30 | 2.30 | ||||||||
| 2050203 | 初中教育 | 2,186.77 | 2,186.77 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.42 | 23.42 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.02 | 23.02 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.18 | 15.18 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.84 | 7.84 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 7.85 | 7.85 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.85 | 7.85 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.85 | 7.85 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 10.91 | 10.91 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 10.91 | 10.91 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 10.91 | 10.91 | ||||||||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市龙水湖育才中学校 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 2,245.37 | 257.93 | 1,987.44 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 2,203.19 | 215.75 | 1,987.45 | |||||
| 20501 | 教育管理事务 | 14.12 | 14.12 | ||||||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 14.12 | 14.12 | ||||||
| 20502 | 普通教育 | 2,189.07 | 215.75 | 1,973.33 | |||||
| 2050202 | 小学教育 | 2.30 | 2.30 | ||||||
| 2050203 | 初中教育 | 2,186.77 | 215.75 | 1,971.03 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.42 | 23.42 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.02 | 23.02 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.18 | 15.18 | ||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.84 | 7.84 | ||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | ||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 7.85 | 7.85 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.85 | 7.85 | ||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.85 | 7.85 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 10.91 | 10.91 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 10.91 | 10.91 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 10.91 | 10.91 | ||||||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 公开部门：重庆市龙水湖育才中学校 | 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,245.37 | 一、一般公共服务支出 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | ||||||
| 五、教育支出 | 2,203.19 | 2,203.19 | ||||
| 六、科学技术支出 | ||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 23.42 | 23.42 | ||||
| 九、卫生健康支出 | 7.85 | 7.85 | ||||
| 十、节能环保支出 | ||||||
| 十一、城乡社区支出 | ||||||
| 十二、农林水支出 | ||||||
| 十三、交通运输支出 | ||||||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
| 十五、商业服务业等支出 | ||||||
| 十六、金融支出 | ||||||
| 十七、援助其他地区支出 | ||||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 十九、住房保障支出 | 10.91 | 10.91 | ||||
| 二十、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 二十三、其他支出 | ||||||
| 本年收入合计 | 2,245.37 | 二十四、债务还本支出 | ||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 二十五、债务付息支出 | |||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 本年支出合计 | 2,245.37 | 2,245.37 | |||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
| 总计 | 2,245.37 | 总计 | 2,245.37 | 2,245.37 | ||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 公开部门：重庆市龙水湖育才中学校 | 单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 123.95 | 302 | 商品和服务支出 | 131.70 | 310 | 资本性支出 | 2.28 |
| 30101 | 基本工资 | 57.78 | 30201 | 办公费 | 11.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.53 | 30202 | 印刷费 | 16.18 | 31002 | 办公设备购置 | 2.28 |
| 30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 0.75 | 31003 | 专用设备购置 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 20.09 | 30205 | 水费 | 8.13 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 15.18 | 30206 | 电费 | 8.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.87 | 30207 | 邮电费 | 0.12 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.73 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 32.50 | 31010 | 安置补助 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 30211 | 差旅费 | 3.38 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 33.70 | 31013 | 公务用车购置 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.14 | 31022 | 无形资产购置 | ||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 2.50 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 1.64 | 312 | 对企业补助 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
| 30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.08 | 31204 | 费用补贴 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 1.34 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 2.07 | 399 | 其他支出 | ||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.24 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.13 | 39910 | 资本性赠与 | ||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
| 30701 | 国内债务付息 | |||||||
| 30702 | 国外债务付息 | |||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
| 人员经费合计 | 123.95 | 公用经费合计 | 133.98 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市龙水湖育才中学校 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 机构运行信息表 | |||||
| 公开09表 | |||||
| 公开部门：重庆市龙水湖育才中学校 | 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | |
| （一）支出合计 | 3.00 | 2.74 | 2.74 | （一）行政单位 | |
| 1．因公出国（境）费 | （二）参照公务员法管理事业单位 | ||||
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 0.24 | 0.24 | 五、资产信息 | — | |
| （1）公务用车购置费 | （一）车辆数合计（辆） | 2 | |||
| （2）公务用车运行维护费 | 0.24 | 0.24 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | ||
| 3．公务接待费 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2．主要领导干部用车 | |
| （1）国内接待费 | — | — | 2.50 | 3．机要通信用车 | |
| 其中：外事接待费 | — | — | 4．应急保障用车 | 2 | |
| （2）国（境）外接待费 | — | — | 5．执法执勤用车 | ||
| （二）相关统计数 | — | — | — | 6．特种专业技术用车 | |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | — | 7．离退休干部用车 | ||
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | — | 8．其他用车 | ||
| 3．公务用车购置数（辆） | — | — | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | ||
| 4．公务用车保有量（辆） | — | — | 2 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | — | 50 | （一）政府采购支出合计 | |
| 其中：外事接待批次（个） | — | — | 1．政府采购货物支出 | ||
| 6．国内公务接待人次（人） | — | — | 250 | 2．政府采购工程支出 | |
| 其中：外事接待人次（人） | — | — | 3．政府采购服务支出 | ||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | — | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | ||
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — | 其中：授予小微企业合同金额 | ||
| 二、会议费 | — | — | |||
| 三、培训费 | — | — | 0.14 | ||
| 备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
