一、部门基本情况

    （一）职能职责。

1.全面实施素质教育，打造特色教育，促进学生全面发展。

2.加强思想品德教育，培养良好行为习惯和道德情操。

3.加强学生兴趣培养，提高实践能力和创造能力。

4.高度重视学生的体质健康和心理健康，开足开好体育课和健康课，努力保证学生每天锻炼1小时。

5.重视校园文化建设，改善育人环境。

6.全面推进五个校园建设，提高办学水平。

7.全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。

    （二）机构设置。

重庆市大足区古龙镇中心小学内设4个机构：教务室、总务室、安稳办、德育室。学校占地面积  9528.88平方米，校舍面积2995.64平方米，核定编制数20人，在职在编数19人，退休14人，遗属5人，6个教学班，共有学生93人。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计504.62万元，支出总计504.62万元。收支较上年决算数减少8.36万元、下降1.6%，主要原因是主要原因是教师调出，社会保障和就业收支减少，工资福利收支减少。

2.收入情况。2021年度收入合计504.62万元，较上年决算数减少8.36万元，下降1.6%，主要原因是主要原因是教师调出，社会保障和就业收入减少，工资福利收入减少。其中：财政拨款收入504.62万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计504.62万元，较上年决算数减少8.36万元，下降1.6%，主要原因是主要原因是教师调出，社会保障和就业支出减少，工资福利支出减少。其中：基本支出480.81万元，占95.3%；项目支出23.81万元，占4.7%。

    4.结转结余情况。

2021年度年末结转和结余0.00万元，与上年一致。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计504.62万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少8.36万元，下降1.6%。主要原因是主要原因是教师调出，社会保障和就业收支减少，工资福利收支减少。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入504.62万元，较上年决算数减少8.36万元，下降1.6%。主要原因是主要原因是教师调出，社会保障和就业支出减少，工资福利支出减少。较年初预算数增加18.87万元，增长3.9%。主要原因是增加了学校维修项目。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出504.62万元，较上年决算数减少8.30万元，下降1.6%。主要原因是主要原因是教师调出，社会保障和就业支出减少，工资福利支出减少。较年初预算数增加18.87万元，增长3.9%。主要原因是增加了学校维修项目。

    3.结转结余情况。

2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年一致。

    4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）教育支出371.85万元，占73.7%，较年初预算数增加10.25万元，增长2.8%，主要原因是增加了学校维修项目。

    （2）社会保障与就业支出83.94万元，占16.6%，较年初预算数增加5.99万元，增长7.7%，主要原因是补缴了职业年金。

    （3）卫生健康支出25.56万元，占5.1%，较年初预算数增加2.64万元，增长11.5%，主要原因增加了退休人员垫底资金。

    （4）住房保障支出23.28万元，占4.6%，与年初预算数一致。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    2021年度一般公共财政拨款基本支出480.81万元。其中：人员经费427.21万元，较上年决算数减少40.57万元，下降8.7%，主要原因是有教师调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费支出等。公用经费53.60万元，较上年决算数增加13.21万元，增长32.7%，主要原因是追加了生均公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

    本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

    本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明。

本单位2021年度未发生公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

本单位2021年度未发生公务车运行维护费用支出。

2021年度“三公”经费支出共计1.51万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.7%，较上年支出数减少0.02万元，下降1.3%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，控制了公务接待的支出。

 （二）“三公”经费分项支出情况。

    2021年度本单位公务接待费1.51万元，主要用于洽谈工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.7%，较上年支出数减少0.02万元，下降1.3%，较年初预算和上年决算下降的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，控制了公务接待的支出。

    （三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；2021年本部门公务接待26批次，人均接待费29.5元。其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

    四、其他需要说明的事项

    （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度培训费支出3.68万元，较上年决算数增加1.03万元，增长38.9%，主要原因加强了教师的思想政治素养和业务能力的提高培训。

    （二）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对旧校门及花池改造、校舍维修、教学楼及厕所维修等项目开展了绩效自评，涉及资金23.81万元。对校舍维修重点绩效评价，涉及资金10万元，从评价情况来看，改善了办学条件，发挥了较好的社会效益，提高了教师工作积极性。

    （二）绩效自评结果。

 1. 绩效目标自评表。

项目资金绩效目标自评表

（2021年度）

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈联系电话：023-43460186

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

Sheet 9:GK09 机构运行信息表