一、部门基本情况

重庆市大足职业教育中心由重庆市大足区教育委员会举办；事业单位法人证书统一社会信用代码：12500111450668307K；经费来源：全额拨款；开办资金：捌仟伍佰叁拾陆万元整；本中心住所地址：重庆市大足区棠香街道五星大道中段282号，法定代表人：蒋涛；办学宗旨与业务范围：培养中等专业技术人才。加强学生思想道德和职业道德教育，加强学生适应社会能力，专业理论知识和动手能力的培养，输送合格的中等专业人才，提升服务地方经济建设的能力；开设了计算机应用、数控技术应用、服装设计与工艺等16个专业。班级数达到125个，在校生人数5974人，在职在编教职工人数237人，外聘教师人数100人，退休教职工人数27人，代民师遗属人员共2人。

  （一）职能职责。

 1．贯彻落实教育部关于推进中等和高等职业教育协调发展的指导意见。

2．深化职业教育教学改革，努力提高职业学校的办学水平和质量。

3．积极推进体制机制创新，深入实施校企联合、园校合作办学体制，进一步增强职业教育发展活力。

4．加强中职学生的思想道德和职业道德教育。

5．加强学生社会适应能力培养。

6．加强学生专业理论知识和动手操作能力培养。

7．加强学生综合实践能力和综合素质培养。

8．为劳动第一线输送合格的中等专业技能人才，提升服务地方经济建设能力。

  （二）机构设置。

 重庆市大足职业教育中心内设有12个机构：工会、党政办公室、信息中心、学生处、教务处、总务处、安稳办、财务室、督导室、学籍资助办公室、招生就业办公室、团委办公室。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计7,812.78万元，支出总计7,812.78万元。收支较上年决算数增加1,264.66万元、增长19.3%，主要原因是项目及补助资金增加，学生人数增加，中职补助资金及事业收入增加。

  2.收入情况。2021年度收入合计7,812.78万元，较上年决算数增加1,264.66万元，增长19.3%，主要原因是项目及补助资金增加，学生人数增加，中职补助资金及事业收入增加。其中：财政拨款收入7,627.11万元，占97.6%；事业收入185.67万元，占2.4%。

  3.支出情况。2021年度支出合计7,812.78万元，较上年决算数增加1,264.66万元，增长19.3%，主要原因是项目增加，经费支出增加，学生人数增加，班额增多，人员经费支出增加。其中：基本支出7,080.79万元，占90.6%；项目支出731.99万元，占9.4%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计7,627.11万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,219.05万元，增长19%。主要原因项目及补助资金增加，学生人数增加，中职补助资金增加。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入7,627.11万元，较上年决算数增加1,219.05万元，增长19%。主要原因是学生人数增加，中职补助资金增加。较年初预算数增加2,394.56万元，增长45.8%。主要原因是学生人数增加，中职补助资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7,627.11万元，较上年决算数增加1,219.05万元，增长19%。主要原因是学生人数增加，教师增多。较年初预算数增加2,394.56万元，增长45.8%。主要原因是学生人数增加，班额增加，教师人数增加。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）教育支出6,474.01万元，占84.9%，较年初预算数增加2,309.06万元，增长55.4%，主要原因是学生人数增加。

  （2）社会保障与就业支出619.56万元，占8.1%，较年初预算数增加52.85万元，增长9.3%，主要原因是教职工人数增加。

  （3）卫生健康支出253.02万元，占3.3%，较年初预算数增加4.84万元，增长2%，主要原因是教职工人数增加。

  （4）农林水支出26.44万元，占0.3%，较年初预算数增加26.44万元，增长100%，主要原因是农委拨贫困学生的扶贫款增加。

（5）住房保障支出254.08万元，占3.3%，较年初预算数增加。1.38万元，增长0.5%，主要原因是教职工人数增加。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出6,895.12万元。其中：人员经费5,766.14万元，较上年决算数增加761.70万元，增长15.2%，主要原因是学生人数增加，班额增加教职员工人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、伙食补助、绩效工资以及五险一金等；公用经费1,128.98万元，较上年决算数增加375.11万元，增长49.8%，主要原因是学生人数增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、维修维护、劳务费等保障单位正常运行。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计3.34万元，较年初预算数减少0.14万元，下降4%，较上年支出数减少0.14万元，下降4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元， 费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

  公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

  公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费3.34万元，主要用于接待上级或同级部门调研学习。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降4%，较上年支出数减少0.14万元，下降4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待50批次750人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费44.58元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出92.32万元，较上年决算数减少21.48万元，下降18.9%，主要原因是疫情原因，线上培训活动较多，线下培训活动减少。

  （二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （三）国有资产占用情况说明。

  2021年月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。因部门决算口径原因，我单位资产未纳入部门决算报表。

  （四）政府采购支出情况说明。

  2021年度本部门政府采购支出总额1,827.72万元，其中：政府采购货物支出1,625.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出202.00万元。授予中小企业合同金额1,447.48万元，占政府采购支出总额的79.2%，其中：授予小微企业合同金额1,447.48万元，占政府采购支出总额的79.2%，主要用于采购办公用品。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对六个项目资金开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评四项，涉及资金732.0444万元，从评价情况来看，100%执行完成目标情况。

  （二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

  2.绩效自评报告或案例。

一、基本情况

（一）项目基本情况

重庆市大足职业教育中心2021年共6个项目，分别是2019年中等职业教育实训基地建设项目补助资金3369740元；2020年中等职业教育-骨干专业-学期教育、美发与形象设计770204元；2020年职业教育“1+x“证书奖补资金180000元； 2020年度中职学校改善办学条件资金2000000元；2021年中职学校改善办学条件专项补助资金-用于中职学校改扩建学校校舍，实验实训场地及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备等项目1000000元。

2.项目组织情况分析。

以上项目专项资金，用于石雕石刻公共实训基地设备采购与改造；学前教育专业、美容美发与形象设计专业设备采购与实训室改造；学生“1+x“证书考试报名费、证书费等；学校校舍新建、实训室场地及其他附属设施维修改造、设施设备采购等；

3. 项目管理情况分析

项目经费全部用于各个项目中，严格按照上级文件要求及项目申报书中的具体项目进行管理，资金没有挪作他用。

（二）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

结转-渝财教〔2019〕50号，（大足财预〔2019〕56号，）2019年中等职业教育实训基地建设项目补助资金2619740元，结转-渝财教〔2019〕52号，（大足财预〔2019〕57号，）2019年中等职业教育双基地建设项目补助经费750000元；结转-渝财教[2020]43号，（大足财教[2020]33号）下达2020年中等职业教育-骨干专业-学期教育、美发与形象设计770204元；结转-渝财教[2020]92号，（大足教财[2021]4号）-关于下达2020年职业教育“1+x“证书奖补经费预算的通知180000元；结转-渝财教[2020]89号，（大足教财[2021]4号）-关于下达2020-2021年度中职学校改善办学条件专项补助资金预算的通知2000000元，渝财教[2021]2号，（大足教财[2021]7号）-从教委调剂至职教中心-下达2021年中职学校改善办学条件专项补助资金-用于中职学校改扩建学校校舍，实验实训场地及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备等1000000元。

2.项目资金执行情况分析。

2021年以上项目均按进程执行，实训基地项目共支付设备、物品、改造336.974万元；骨干专业-学期教育、美发与形象设计共支付设备、耗材、制定课程标准及教师培训77.0204万元；“1+x“证书奖补经费共支付学生报名及考评教师培训18万元；改善办学条件共支付设备、物品改造和维修维护300万元。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

2021年度专项资金的绩效评价，提高了财政资金的正确使用效益，合理分配财政资金。通过项目资金绩效自评，全面、客观地我校项目专项工作的执行情况，综合评价专项资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标，或项目年度发展规划逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2021年里建成了 1 个实训基地，建成了2 个实训室，589名学生分别取得了 10 门技能证书，20 名教师取得了考评员资格，培养了专业带头人2名，骨干教师3名，双师型教师8名。

（2）质量指标。

设施设备采购，有利于教师教学和学生实训操作能力的提高，毕业后适应社会人才的需要；免学生1+X证书报名考试费、证书费都没有向学生收取的，教师“1+X”师资培训及考评员考试费用实行财政报销；改善学校办学条件，对学校的硬件建设改变有很大的作用，有利于学生人数的增加；

（3）时效指标。

免报名费，没有向学生收取任何费用。

（4）成本指标。

免学生报名费人均补助标准342.2元

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

学校各项目的实施，增加了教师教学、学生实作的设施设备，改善学校的校舍和硬件建设，改变学生学习、生活环境，更多的学生就读我校，学生人数增加，学校经费提高。

（2）社会效益。

对职业高中学生试点工作实施阶段，增加了教师教学、学生实作的设施设备，改善学校的校舍和硬件建设，改变学生学习、生活环境，更多的学生就读我校，学生人数增加，学生和家长的满意度提高。

（3）生态效益。

我校的所有项目，都符合环保部门的各种要求学生身体健康无任何影响。

（4）可持续影响。

3.管理类指标完成情况分析。

通过1+X证书制度的实施，提升了我校1+X证书制度的推进工作。

4.满意度指标完成情况分析。

享受1+X证书制度学生免费考试技能证书的满意率均为100%。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

学校各个项目都按照每年的预算认真完成。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

每学期学生1+X考试项目，考试名单，过关率，报名费已实行三级公示制度，考核结果可用于考核学校1+X证书推进的质量。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位本年度绩效目标已完成

（三）重点绩效评价结果。

绩效自评结果已在教委公开网站公开。

  六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到。若有删减注意调整段落序号。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43761568。

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

Sheet 9:GK09 机构运行信息表