一、部门基本情况

（一）职能职责。

 1、按照保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

2、增强幼儿体质，培养健康生活的态度和行为习惯。

3、激发幼儿的好奇心和探究欲望，发展认知能力。

4、增强幼儿的自尊、自信，培养幼儿关心、友好的态度和行为，促进幼儿个性健康发展。

5、提高幼儿语言交往的积极性、发展语言能力。

6、丰富幼儿的情感，培养初步的感受美、表现美的情趣和能力。 （二）机构设置。

重庆市大足区高升幼儿园内设安稳办、科研、保教、德育后勤等4个职能科室。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计356.38万元，支出总计356.38万元。收支较上年决算数增加63.59万元、增长21.7%，主要原因是本年度支付了围墙改造，厨房维修改造，楼道改造监理费、咨询费、尾款，保健室改造、墙壁改造相关费用；安装了分园自来水水管、购置了笔记本电脑一台；采购一批户外玩具、体能玩具、桌面玩具、大型玩具、电钢琴4台，本年增加了相应的开支。

  2.收入情况。2021年度收入合计356.38万元，较上年决算数增加63.59万元，增长21.7%，主要原因一是本年度支付了围墙改造，厨房维修改造，楼道改造监理费、咨询费、尾款，保健室改造、墙壁改造相关费用；安装了分园自来水水管、购置了笔记本电脑一台；采购一批户外玩具、体能玩具、桌面玩具、大型玩具、电钢琴4台；二是人员增加，人员的工资、津补贴、培训费、工会经费、养老保险、工伤保险、生育保险等支出增加。其中：财政拨款收入302.51万元，占84.9%；事业收入53.87万元，占15.1%。

  3.支出情况。2021年度支出合计356.38万元，较上年决算数增加63.59万元，增长21.7%，主要原因一是本年度支付了围墙改造，厨房维修改造，楼道改造监理费、咨询费、尾款，保健室改造、墙壁改造相关费用；安装了分园自来水水管、购置了笔记本电脑一台；采购一批户外玩具、体能玩具、桌面玩具、大型玩具、电钢琴4台；二是人员增加，人员的工资、津补贴、培训费、工会经费、养老保险、工伤保险、生育保险等支出增加。其中：财政拨款收入302.51万元，占84.9%；事业收入53.87万元，占15.1%。其中：基本支出262.07万元，占73.5%；项目支出94.30万元，占26.5%；

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计302.51万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加39.39万元，增长15%。主要原因是主要原因一是本年度支付了围墙改造，厨房维修改造，楼道改造监理费、咨询费、尾款，保健室改造、墙壁改造相关费用；安装了分园自来水水管、购置了笔记本电脑一台；采购一批户外玩具、体能玩具、桌面玩具、大型玩具、电钢琴4台；二是人员增加，人员的工资、津补贴、培训费、工会经费、养老保险、工伤保险、生育保险等支出增加。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入302.51万元，较上年决算数增加39.39万元，增长15%。主要原因一是本年度支付了围墙改造，厨房维修改造，楼道改造监理费、咨询费、尾款，保健室改造、墙壁改造相关费用；安装了分园自来水水管、购置了笔记本电脑一台；采购一批户外玩具、体能玩具、桌面玩具、大型玩具、电钢琴4台；二是人员增加，人员的工资、津补贴、培训费、工会经费、养老保险、工伤保险、生育保险等支出增加。较年初预算数增加71.40万元，增长30.9%。主要原因一是本年度支付了围墙改造，厨房维修改造，楼道改造监理费、咨询费、尾款，保健室改造、墙壁改造相关费用；安装了分园自来水水管、购置了笔记本电脑一台；采购一批户外玩具、体能玩具、桌面玩具、大型玩具、电钢琴4台；二是人员增加，人员的工资、津补贴、培训费、工会经费、养老保险、工伤保险、生育保险等支出增加。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出302.51万元，较上年决算数增加39.39万元，增长15%。主要原因一是本年度支付了围墙改造，厨房维修改造，楼道改造监理费、咨询费、尾款，保健室改造、墙壁改造相关费用；安装了分园自来水水管、购置了笔记本电脑一台；采购一批户外玩具、体能玩具、桌面玩具、大型玩具、电钢琴4台；二是人员增加，人员的工资、津补贴、培训费、工会经费、养老保险、工伤保险、生育保险等支出增加。较年初预算数增加71.40万元，增长30.9%。主要原因一是本年度支付了围墙改造，厨房维修改造，楼道改造监理费、咨询费、尾款，保健室改造、墙壁改造相关费用；安装了分园自来水水管、购置了笔记本电脑一台；采购一批户外玩具、体能玩具、桌面玩具、大型玩具、电钢琴4台；二是人员增加，人员的工资、津补贴、培训费、工会经费、养老保险、工伤保险、生育保险等支出增加。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出256.85万元，占84.9%，较年初预算数增加70.79万元，增长38%，主要原因一是本年度支付了围墙改造，厨房维修改造，楼道改造监理费、咨询费、尾款，保健室改造、墙壁改造相关费用；安装了分园自来水水管、购置了笔记本电脑一台；采购一批户外玩具、体能玩具、桌面玩具、大型玩具、电钢琴4台；二是人员增加，人员的工资、津补贴、培训费、工会经费、养老保险、工伤保险、生育保险等支出增加。

（2）社会保障与就业支出22.80万元，占7.5%，较年初预算数增加0.41万元，增长1.8%，主要原因是人员增加,标准调标。

  （3）卫生健康支出11.61万元，占3.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是人员增加,标准调标。

  （4）住房保障支出11.25万元，占3.7%，较年初预算数增加0.19万元，增长1.7%，主要原因是人员增加,标准调标。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出208.21万元。其中：人员经费164.49万元，较上年决算数增加9.49万元，增长6.1%，主要原因是工资增加，因我园在编教师不足等原因，临聘人员相对增加，即增人增资。人员经费用途主要包括主要包括临聘人员基本工资、各类保险，临聘职工的社会保障费，临聘人员奖金等。公用经费43.72万元，较上年决算数减少43.76万元，下降50%，主要原因是主要原因是地区实际情况，幼儿人数的减少。公用经费用途主要包括：如办公费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费、日常维修等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

我园2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

    本园2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2021年度三公经费支出共计0.28万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算持平。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费未有上涨。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算持平。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费与上年持平。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

 2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本单位无出国（境）费用与上年一致。

  公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生因公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本单位无公务车购置费与上年一致。

  公务车运行维护费0.00万元，本单位2021年度未发生因公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本单位无公务车运行维护费与上年一致。

  公务接待费0.28万元，主主要用于接待接受相关部门检查指导工作和幼儿园六一庆祝活动时发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年一致。

  （三）“三公”经费实物量情况。

 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待8批次14人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费196.43元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出1.07万元，较上年决算数增加0.20万元，增长23%，主要原因是人员增加，培训费用相应增加。

  （二）机关运行经费情况说明。

 按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （三）国有资产占用情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在国有资产占用情况统计范围之内。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金20.64万元；其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金3万元，从评价情况来看，我校项目专项资金的管理和使用，管理规范，资金及时足额拨付到位，学校的办学条件和环境得到了很大改善。使在校学生得到实惠，在社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面取得了良好的评价。

  （二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

1.  绩效自评报告或案例。

2021年我单位无绩效自评报告或案例

2. 关于绩效自评结果的说明。

2021年我单位无绩效自评结果的说明。

（三）重点绩效评价结果。

2021年我单位无重点绩效评价结果。

 六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支”和对个人和家庭的补助外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李梦杰

联系电话：023-64380015；