重庆市大足区回龙中学

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．深入实施素质教育，强化基础文化科学知识，培养学生学习能力和思维能力，促进学生全面发展。

2．全面推进统筹城乡教育综合实验改革。

3．全面推进五个校园建设，提高办学水平。

4．全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。

（二）机构设置。

重庆市大足区回龙中学为正科级单位，下设5个内设机构，分别为安保办、办公室、教务处、政教处、总务处。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计752.06万元，支出总计752.06万元。收支较上年决算数增加75.32万元、增长11.13%，主要原因是人员经费及日常公用经费增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计752.06万元，较上年决算增加75.32万元，增长11.13%，主要原因是人员经费及日常公用经费增加。其中：财政拨款收入752.06万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计752.06万元，较上年决算数增加75.32万元，增长11.13%，主要原因是人员经费及日常公用经费增加。其中：基本支出702.91万元，占93.46%；项目支出49.15万元，占6.54%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入752.06万元，较上年决算数增加75.32万元，增长11.13%。主要原因是人员经费及日常公用经费增加。较年初预算数增加188.02万元，增长33.33%。主要原因是人员经费及日常公用经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出752.06万元，较上年决算数增加75.32万元，增长11.13%。主要原因是人员经费及日常公用经费增加。较年初预算数增加188.02万元，增长33.33%。主要原因是人员经费及日常公用经费增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出583.63万元，占77.60%，较年初预算数增加164.37万元，增长39.20%，主要原因是人员经费及日常公用经费增加。

（2）社会保障与就业支出95.74万元，占12.73%，较年初预算数增加14.52万元，增长17.88%，主要原因是社平工资缴存标准提高。

（3）医疗卫生与计划生育支出36.52万元，占4.86%，较年初预算数增加3.79万元，增长11.58%，主要原因是医保社平工资缴存标准提高。

（4）住房保障支出36.18万元，占4.81%，较年初预算数增加5.35万元，增长17.35%，主要原因是社平工资缴存标准提高。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出702.91万元。其中：人员经费637.20万元，较上年决算数增加67.28万元，增长11.81%，主要原因是人员基本工资和绩效工资标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费65.71万元，较上年决算数增加32.22万元，增长96.21%，主要原因是日常维修和教师培训等经费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、手续费等支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.00万元，较年初预算数减少0.15万元，下降6.98%，主要原因是学校严格执行年初预算。较上年支出数减少1.40万元，下降41.18%，主要原因是 “一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务接待费2.00万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降6.98%，主要原因是学校严格执行年初预算。较上年支出数减少1.40万元，下降41.18%，主要原因是“一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待40批次285人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费70.18元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出0.00万元。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额28.11万元，其中：政府采购货物支出28.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要办公用品、维修、校园文化建设等相关采购。

五、预算绩效管理情况说明

本部分内容需单位自行撰写，有疑问请联系绩效中心

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金18.655万元。对2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金18.655万元，从评价情况来看，篮球场和跑道全面维修后平整美观，学校办学条件更加优化，有利于校园人居环境全面改善。有利于师生锻炼与教学，身心更加健康，幸福感更强。

教职工全额领取了乡村教师岗位生活补助资金，提高了教职工待遇，教职工幸福感更强

（二）绩效目标自评结果（如有）。

学校项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为49.15万元，执行数为49.15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：篮球场和跑道全面维修后平整美观，学校办学条件更加优化，有利于校园人居环境全面改善。有利于师生锻炼与教学，身心更加健康，幸福感更强。教职工全额领取了乡村教师岗位生活补助资金，提高了教职工待遇，教职工幸福感更强。下一步改进措施，1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

绩效目标自评具体情况见下表：

Sheet 1:FMDM 封面代码

Sheet 2:GK01 收入支出决算总表

Sheet 3:GK02 收入决算表

Sheet 4:GK03 支出决算表

Sheet 5:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 6:GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表

Sheet 7:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 8:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 9:GK08 部门决算相关信息统计表