一、基本情况

（一）项目基本情况

1、路政系统使用服务费及交调站维护费10万元。路政系统为业务专网，主要用于办理路政许可。交调站为国省道干线公路上设置的车流量数据采集系统，为我区客货周转量统计提供坚实数据支撑。路政系统使用服务费5000元/年，15个交调站服务费每个每年5000元共计7.5万元，另交调站每个维修费，共计10万元。

2、购买服务（免费乘车）2300万元。开通65岁以上老人卡、爱心卡。对辖区内的免费卡和优惠卡刷卡乘车缴款与票价的差额部分，由政府购买服务对象的企业与IC卡系统管理部门按月据实核对数据，按季度申报政府购买服务资金，经区交通局审查和区财政局审核后按季度拨款，按年清算。

3、残疾军人免费公共交通补贴15万元，使用15万元。

全区统计592人残疾军人，采用包干经费付公交公司。

4、汽车客运站持续性经营亏损补贴136万元，根据《重庆市大足区交通委员会关于开行大足至万古、大足至中敖、大足至三驱等公交线路相关事宜的请示》（大足交委发〔2018〕185号）及重庆市大足区人民政府常务会议纪要〔2018年〕36期，为减少车站因原有农村客运车辆退市而造成的经营损失，确保车站使用性质完整性，对参营造成影响车站进行年持续性补贴，经第三方评估公司（重庆华康资产评估土地房地产估计有限责任公司）评估，年补贴金额136万元，为保障本年度辖区各客运站的正常经营。

5、公交亏损补贴1200万元。根据大足区公交客运体系建设协议和2014年4月18日座谈会议纪要，长运公司按3%营业收入的3%获取相应的利润补贴。次年请财政局聘请三方审计机构审计后据实补差清算。

6、农村客运保险（区级配套）80万元。具实结算（区级20%、市级专项80%）。2020年预计农村客运及农村公交补贴车辆数330辆，补贴金额400万元。

7、农村客运营运补贴(座位补贴）165万元。对运营于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆进行3元/天/座补贴（按渝交委运〔2016〕19号文件精神，区级50%、上级专项50%）。

8、农村客运营运补贴260万元。对大足境内交通机构审核、相关证照齐全，经营城区至乡镇20元/座、城区至行政村20元/座、乡镇至乡镇40元/座、乡镇至行政村50元座、行政村至行政村60元/座进行补贴。2020年预计补贴车辆数240辆，补贴金额260万元。

9、巡航搜救艇运行维护费5万元，使用5万元。渝海巡2812,渝海巡2814,渝救援630日常巡查、应急演练拉练、救援耗油运行及维护经费5万元。

10、安全生产举报奖15万元，使用13.418027万元。根据据大足委发〔2017〕22号和大足交委发〔2017〕239号文件精神，对举报情况属实的，对举报人给予奖奖励，奖励等级分为一般违法、严重违法、严重违法，执行一般违法200-500元、严重违法500-1000元、重大违法1000-3000元， 预计举报一般违法行100起，500*100约5万元。预计举报严重违法行为40起，1000*40=4万元。预计举报重大违法行为20起，3000*20=6万元。

11、“1221”办公室专项费50万元。经领导小组批准，聘用专职人员3名，相关部门借用13人，聘用人员工资（含社保缴费）5.6*3=16.8万元；食堂工作餐、外出征地拆迁突击工作经费（劳保用品、防署用品、外勤工作餐）13万元，日常运行费（水、电、电话、办公耗材、重点项宣传费，展板等）、培训及召开相关工作协调会议11.2万元；车辆运行费4.5*2=9万元。

12、原公社邮递员医疗补助15万元，使用15万元。原公社邮递员医疗补助共计发放123人，需资金15万元，以解决原公社邮递员、乡办邮政人员“老有所养、病有所医”历史遗留问题。

13、公路日常养护费208.425075万元。公路日常养护费原有预算1799万元，其中：国道56.085公里，补助标准35000元/年/公里，小计196.2975万元；省道255.997公里，补助标准35000元/年/公里，小计895.9895元；县道163.467公里，补助标准7000元/年/公里，小计114.4269元；乡道195.652公里，补助标准3500元/年/公里，小计68.4782元；村道2620.322公里，补助标准2000元/年/公里，小计524.0644元。调剂到各养护主体单位1590.574924万元，追回指标208.425075万元。

14、大足区招商投资促进工作考核激励工作经费12万元，使用0元。

15、整治鑫前仿冒出租车专项经费75万元。用于解决整治鑫前仿冒出租车专项经费大足区鑫前仿冒出租车非法营运专项整治工作于2021年4月11日开始。

16、创建全国文明城区调剂至相关单位用于景观小品制作与安装2.9万元，使用2.9万元。

17、2020年度精神文明宣传用品经费20万元，使用2.9321万元。

18、农村公路重大安全隐患整治预算资金1000万元。按照大足区第二届人民政府2021年第16次常务会议精神，农村公路重大安全隐患整治（含临水临崖路段安装防护栏、长陡下坡增加强制减速设施和急弯路段安装凸面镜）作为应急工程，由区交通局作为项目法人、区交建集团组织实施，确保在2021年10月底前完成。截至2021年10月底，已投入约4000万元，对近143.8公里农村公路实施重大安全隐患整治，按时保质保量完成区政府交办的应急任务，现预算农村公路重大安全隐患整治项目专项资金1000万元。

19、大足区普通干线公路及重要连接道建设及养护项目2021年第二批新增一般债券资金11900万元，2021年中央预算内投资预算4074万元，渝财建〔2018〕123号 1434.773503万元，渝财建〔2019〕226号860.137741万元，渝财建〔2019〕260号1592万元，渝财建[2020]338号S548龙岗至高升段 560万元、S543金山至铜梁界段 820万元、X028高龙路 1079万元、拾万互通连接线加宽工程 97.757643万元，区级国有土地使用权出让收入预算资金3054.721416万元，区级资金92万元。共计25564.3903万元。使用21483.28597万元。

20、棠香人家旅游公路（二期）6.6公里，预算资金928万元，使用928万元。

21、节能与新能源公交车营运补贴。渝财建[2020]310号2019年节能与新能源公交车运营补贴资金344万元，使用240.3229万元。

22、农村客运保险补贴。渝财建[2020]375号2021年农村客车辆保险补助经费147万元，使用124.5112万元。

23、农村客运营运补贴。渝财建[2020]348号农村客运营运补贴资金93.85万元，使用0元。2020年农村客运、出租车、农村水路资金315万元，使用0元。

24、农村客运燃油补贴。大足财预[2021]5号公交、农村客运、出租车燃油补贴24.7570万元，使用24.7570万元。渝财公〔2019〕69号2019年农村客运、城市公交、出租车、水路油价补贴401.2430万元，使用326.9250万元。

25、结转-财经办件〔2019〕188号 干线公路建设区级配套资金604.3893万元，使用218.965209万元。交通基础设施建设三年行动计划专项经费。

26、港航海事业务费渝财建[2020]348号2021年部分交通补助资金23万元，使用4.817823万元。

27、区县证牌卡制作工作经费渝财建[2020]348号3.71万元，使用0元。

重庆市大足区区域内轨道交通前期工作渝财建[2021]139号70万元，使用0元。

（二）资金投入情况分析。

1、路政系统使用服务费及交调站维护费10万元，使用0.5万元，结余9.5万元。

2、购买服务（免费乘车）2300万元，使用2097.868966万元，结余202.131034万元。

3、残疾军人免费公共交通补贴15万元，使用15万元。

4、汽车客运站持续性经营亏损补贴136万元，使用0万元，结余136万元。

5、公交亏损补贴1200万元，使用668.643114万元。未解冻资金400万元，结余131.356886万元。

6、农村客运保险（区级配套）80万元，使用0万元。未解冻资金50万元，结余30万元。

7、农村客运营运补贴(座位补贴）165万元，使用110.5356万元。未解冻资金54.4644万元.

8、农村客运营运补贴260万元，使用187.46万元，未解冻指标72.54万元。

9、巡航搜救艇运行维护费5万元，使用5万元。

10、安全生产举报奖15万元，使用13.418027万元，结存1.581973万元。

11、“1221”办公室专项费50万元，使用50万元。

12、原公社邮递员医疗补助15万元，使用15万元。

13、公路日常养护费1799万元，使用1590.574925万元，结存追回指标208.425075万元。

大足区招商投资促进工作考核激励工作经费12万元，

14、整治鑫前仿冒出租车专项经费75万元，使用38.795001万元，结存36.204999万元。

15、创建全国文明城区调剂至相关单位用于景观小品制作与安装2.9万元，使用2.9万元。

16、2020年度精神文明宣传用品经费20万元，使用2.9321万元，结存17.0679万元。

17、农村公路重大安全隐患整治预算资金1000万元，使用0万元。

18、大足区普通干线公路及重要连接道建设及养护项目 2021年第二批新增一般债券资金11900万元，2021年中央预算内投资预算4074万元，渝财建〔2018〕123号1434.773503万元，渝财建〔2019〕226号860.137741万元，渝财建〔2019〕260号1592万元，渝财建[2020]338号S548龙岗至高升段 560万元、S543金山至铜梁界段 820万元、X028高龙路 1079万元、拾万互通连接线加宽工程 97.757643万元，区级国有土地使用权出让收入预算资金3054.721416万元，区级资金92万元。共计25564.3903万元。使用21483.28597万元。

19、棠香人家旅游公路（二期）6.6公里，预算资金928万元，使用928万元。

20、节能与新能源公交车营运补贴。渝财建[2020]310号2019年节能与新能源公交车运营补贴资金344万元，使用240.3229万元，结存103.6771万元。

21、农村客运保险补贴。渝财建[2020]375号2021年农村客车辆保险补助经费147万元，使用124.5112万元，结存22.4888万元。

22、农村客运营运补贴。渝财建[2020]348号农村客运营运补贴资金93.85万元，使用0元。2020年农村客运、出租车、农村水路资金315万元，使用0元。

23、农村客运燃油补贴。大足财预[2021]5号公交、农村客运、出租车燃油补贴24.7570万元，使用24.7570万元。渝财公〔2019〕69号2019年农村客运、城市公交、出租车、水路油价补贴401.2430万元，使用326.9250万元，结存74.318万元。

24、干线公路建设区级配套资金604.3893万元，结转-财经办件〔2019〕188号，使用218.965209万元，结存385.424091万元。

25、港航海事业务费渝财建[2020]348号2021年部分交通补助资金23万元，使用4.817823万元，结存18.182177万元。

26、区县证牌卡制作工作经费渝财建[2020]348号3.71万元，使用0元。

27、重庆市大足区区域内轨道交通前期工作渝财建[2021]139号70万元，使用0元，结存70万元。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

项目资金绩效评价是加强预算绩效管理重要举措。通过专项项目绩效评价，总结项目实施过程和资金使用过程的经验和不足，提高专项资金的安全性、规范性和效益性，完善计划项目经费管理办法和项目管理办法，为下年度的项目实施和资金分配提供依据，帮助政府了解绩效目标的实施状况，不断提高绩效管理的水平和有效性，使绩效管理起到增强政府责任、优化公共服务的目的。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标，或项目年度发展规划逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

原乡邮递员医疗补助项目共涉及123名原乡邮递员一年的医疗补助

城市公共交通供给，共涉及全区农村客运车辆239辆，公交车188辆，持续推进了全区城乡客运一体化进程，提升了全区公共交通运输整体形象，满足广大人民群众多层次公交服务需求，促进我区道路运输和谐发展。

（2）质量指标。

区交通局文明创建项目支出绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。通过项目的实施，2021年文明创建工作取得了良好的成效，进一步提升了市民素质，扩大了文明宣传氛围，提高了群众文明素养和道德水准，营造了浓厚的文明氛围，委推动全区创文工作深入开展，创建工作取得实效打下坚实基础。

建设项目都按照相关技术规范规定，抽查项目和频率完成了相关项目的实体检测和外观检查，重点抽查了路基弯沉、路面结构层厚度、沥青路面压实度、路面平整度等。根据《公路工程质量检测评定标注》（JTG F80/1--2017）,项目的质量达标率为100%。

（3）时效指标。

2021年投资项目均完成了年初目标进度。

（4）成本指标。

实际投资在计划总投资范围内，成本指标达标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

城市公共交通供给在本质上属于社会公共产品的组成部分。新增各项营运补贴降低了企业及经营者运营成本，降低了经营者运营风险压力，改善生态环境，激发企业有控制成本和提高效率的积极性，进而保障公共服务公益属性的持续与改善。

交通基础设施项目的建设不仅方便了当地群众的出行，增加了出行的安全性与快捷性，更是拉动了当地的经济发展，便利的交通能够让当地的农产品更快更多的运往农业品市场，也能够让外面的更多商品进入当地，加强了商品的流通，带动了当地的生产，从而提高当地群众的经济收入。特别是在如今市场经济的大环境下，便利的交通更是有利于推动小城镇的发展。

（2）社会效益。

政府购买各种公共服务，不仅是政府职能转变的重要体现，更是社会治理机制的改革创新。由政府向社会力量购买公共服务，能够进一步提高公共服务的供给水平和效率政府购买公交服务后，公交新能源公交车的使用比例大幅提高，停线停班情况消失，投诉明显下降，公交的服务质量和效益有了显著提升，实现了经济效益与社会效益的“双丰收”，同时各项农村客运及燃油补贴的及时拨付，提高了农村客运效率，更方便广大农村群众出行，减轻经营者负担，有助于更好地激发社会治理的活力，为广大群众提供更加方便、快捷、优质、高效的综合运输服务。同时各项补贴资金的落实，有利于公交运输企业加大道路运输服务质量，改善市民乘车环境，有利于加大高峰期公交车发车频率，减少机动化出行比例，缓解城市道路交通压力，提高公共交通吸引力，提升城市形象。

（3）生态效益。

实施新能源公交补贴，限制燃油公交车增长，推动新能源车辆广泛推广应用，促进全区公共交通行业节能减排，改善环境质量，减轻城市公交服务对城市交通和居民生活有着巨大的影响,提高了城市公交服务的供给效率、服务质量,减少财政负担,增加财政资金利用效率,缓解交通压力。

公路投资项目在建设时坚持以保护生态环境为原则之一，不随意破坏一棵树，不随意占用一块土，在保护生态环境的前提下，也在道路两旁增植了不少绿化植物，为生态环境奉献出一份力量，也为我们的人民群众出行能享受到更好的生态环境而献出一份力量。

（4）可持续影响。

城市公共交通补贴有利于减轻运输企业运营压力，调动公司参营积极性，可以更好地发挥市场在资源配置中的决定作用，推进城市公共交通体制机制改革，提升道路运输服务质量和乘客满意度。

交通基础设施建设是当今社会可持续发展至关重要的一个环节。本单位也坚持以可持续发展为出发点，以群众的长期利益为根本，结合区域的特征来对沿线公路及其附属设施进行改造及日常养护，让当地的交通变得更为便捷，也能让更多的产业入驻进来，从而能够更有信心、有条件来鼓励和支持人民回乡创业，带动当地的经济能够快速的持续发展。

3.管理类指标完成情况分析。

（1）管理制度健全性

在项目的建设管理中，严格遵守国家相关法律法规，详细制定了合同管理、质量管理等相关制度  ，管理制度健全。

（2）制度执行有效性

项目实施过程中，我单位始终遵守相关法律法规和业务管理规定，严格按照制定的相关制度对项目进行建设和管理。项目各个建设程序手续完备，项目前期手续、质量控制、工程验收等资料齐全并及时归档。项目实施符合相关业务管理规定，制度得到有效的执行。

（3）项目质量可控性

为达到项目质量要求，我单位也采取了必要的措施，制定了相应的项目质量标准，并采取了全面的项目质量检查、验收等控制措施，项目质量得到有效的控制。

4.满意度指标完成情况分析。

通过交通基础设施建设，购买城市公共交通服务，完善公路附属设施，方便了当地群众出行，提高了通行车辆的舒适性和安全性，取得了沿线百姓及社会各界的高度赞誉。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年投资项目从计划到施工，再到交工验收，我单位都安排了工作人员制定了详细的计划以及各种管理制度，并且在施工过程中严格按照制定的制度执行，因此，无未完成绩效目标。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评完成后及时公开。

联系人：黄鑫  联系电话：023-43356464。

附件2：

重庆市大足区交通局

2021年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门基本情况。

（一）职能职责。

1、贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策；拟订涉及交通运输行业发展的规范性文件、有关实施细则、管理规定和改革方案，并监督执行；负责交通运输经济运行监测，研究交通运输行业发展趋势和重大问题；指导交通运输行业的体制改革。

2、拟订全区综合交通运输发展战略和政策；会同有关部门拟订综合交通运输体系规划和公路、水路、铁路、民航发展中长期规划，并组织实施；组织拟订公路建设、航运发展、港口布局、枢纽站场等专项规划，并组织实施；负责交通重点项目的方案研究、可行性研究报告编制及相关专题论证报告编制；负责综合交通运输统计工作；负责对邮政部门提出的邮政行业发展战略和规划进行衔接平衡。

3、负责推进综合交通运输体系建设。统筹规划公路、水路、铁路、民航及邮政行业发展，组织协调公路、水路、铁路、航空和公共客运等多种运输方式和基础设施的配套衔接。优化交通运输结构布局，构建综合交通运输体系，促进各种交通运输方式融合；协调做好高速公路、铁路、民航、邮政、海事等涉地相关工作。

4、负责全区道路、水路运输市场监管；贯彻执行道路、水路运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，并监督实施；负责拟订地方性渔业船舶检验政策、标准及法规草案，渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作；负责道路、水路交通运输及相关业务、汽车租赁、搬运装卸、城乡客运、出租车、运输服务的行业管理；协调轨道交通运营工作。

5、负责编制全区交通运输发展专项资金的年度预决算，提出全区公路、水路、铁路、民航等公共基础设施投资规模和方向，根据区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内公共基础设施投资项目，并组织实施和监督管理；参与交通建设投融资体制改革和有关政策拟订工作。

6、负责统筹协调全区综合交通建设，协调安排项目建设时序；承担全区公路、水路、地方铁路、民航、枢纽站场建设和养护市场监管责任；贯彻执行公路、水运、地方铁路、民航工程建设相关政策、制度和技术标准。并监督实施；负责全区地方公路、水路、客运枢纽站场基础设施建设的工程质量监督工作；按权限负责国、省、县道建设、养护和监督管理，指导乡道、村道公路的建设、管理、养护工作。负责全区交通建设项目招投标监督管理工作。

7、承担道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程监督管理、区列养公路路政等行政许可、行政决策职能；承担交通运输行业深化行政审批制度改革工作；负责交通运输综合行政执法，具体执法交由执法队伍承担；负责交通运输信用体系建设。

8、负责交通运输行业安全生产综合监督和应急管理工作；按规定协调全区交通运输领域重大突发公共事件的应急管理和处置；依法组织或参与事故调查处理工作；组织和监督实施紧急客货运输和重点时段交通运输工作；负责交通运输行业应急预案编制与应急体制、机制建设；指导交通运输行业安全教育培训工作；承担交通战备有关工作；指导交通运输行业职业病防治工作:负责职责范围内的平安建设工作。

9、负责组织、指导、管理交通运输行业信息化建设，并发布有关信息；统筹指导交通运输行业生态环境保护和节能减排工作；会同有关部门推进智能交通系统建设。推进交通运输行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的应用。

10、负责交通运输行业的合作交流工作；指导交通运输行业职业技能培训工作；指导交通运输行业相关协会的工作。

11、负责组织指导交通运输行业的招商引资工作。

12、负责交通行业党建、精神文明、宣传思想等工作；负责本系统人才队伍建设。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

局机关10个内设机构：办公室、机关党委、综合规划科（铁路、民航办公室）、财务统计科、行政审批科、建设管理科、养护管理科、港航管理科、综合运输管理科（交通战备办公室）、安全法制与质量监督科。直属事业单位：区公路养护中心、区交通运输综合行政执法支队、区交通事务中心。（直属事业单位系财政全额拨款二级预算单位）。

（二）预算及支出情况。

1、路政系统使用服务费及交调站维护费10万元，使用0.5万元，结余9.5万元。

2、购买服务（免费乘车）2300万元，使用2097.868966万元，结余202.131034万元。

3、残疾军人免费公共交通补贴15万元，使用15万元。

4、汽车客运站持续性经营亏损补贴136万元，使用0万元，结余136万元。

5、公交亏损补贴1200万元，使用668.643114万元。未解冻资金400万元，结余131.356886万元。

6、农村客运保险（区级配套）80万元，使用0万元。未解冻资金50万元，结余30万元。

7、农村客运营运补贴(座位补贴）165万元，使用110.5356万元。未解冻资金54.4644万元。

8、农村客运营运补贴260万元，使用187.46万元，未解冻指标72.54万元。

9、巡航搜救艇运行维护费5万元，使用5万元。

10、安全生产举报奖15万元，使用13.418027万元，结存1.581973万元。

11、“1221”办公室专项费50万元，使用50万元。

12、原公社邮递员医疗补助15万元，使用15万元。

13、公路日常养护费1799万元，使用1590.574925万元，结存追回指标208.425075万元。

14、大足区招商投资促进工作考核激励工作经费12万元，使用0元，结存12万元。

15、整治鑫前仿冒出租车专项经费75万元，使用38.795001万元，结存36.204999万元。

16、创建全国文明城区调剂至相关单位用于景观小品制作与安装2.9万元，使用2.9万元。

17、2020年度精神文明宣传用品经费20万元，使用2.9321万元，结存17.0679万元。

18、农村公路重大安全隐患整治预算资金1000万元，使用0万元。

19、大足区普通干线公路及重要连接道建设及养护项目 2021年第二批新增一般债券资金11900万元，2021年中央预算内投资预算4074万元，渝财建〔2018〕123号1434.773503万元，渝财建〔2019〕226号860.137741万元，渝财建〔2019〕260号1592万元，渝财建[2020]338号S548龙岗至高升段 560万元、S543金山至铜梁界段 820万元、X028高龙路 1079万元、拾万互通连接线加宽工程 97.757643万元，区级国有土地使用权出让收入预算资金3054.721416万元，区级资金92万元。共计25564.3903万元。使用21483.28597万元。

20、棠香人家旅游公路（二期）6.6公里，预算资金928万元，使用928万元。

21、节能与新能源公交车营运补贴。渝财建[2020]310号2019年节能与新能源公交车运营补贴资金344万元，使用240.3229万元，结存103.6771万元。

22、农村客运保险补贴。渝财建[2020]375号2021年农村客车辆保险补助经费147万元，使用124.5112万元，结存22.4888万元。

23、农村客运营运补贴。渝财建[2020]348号农村客运营运补贴资金93.85万元，使用0元。2020年农村客运、出租车、农村水路资金315万元，使用0元。

24、农村客运燃油补贴。大足财预[2021]5号公交、农村客运、出租车燃油补贴24.7570万元，使用24.7570万元。渝财公〔2019〕69号2019年农村客运、城市公交、出租车、水路油价补贴401.2430万元，使用326.9250万元，结存74.318万元。

25、干线公路建设区级配套资金604.3893万元，结转-财经办件〔2019〕188号，使用218.965209万元，结存385.424091万元。

26、港航海事业务费渝财建[2020]348号2021年部分交通补助资金23万元，使用4.817823万元，结存18.182177万元。

27、区县证牌卡制作工作经费渝财建[2020]348号3.71万元，使用0元。

28、重庆市大足区区域内轨道交通前期工作渝财建[2021]139号70万元，使用0元，结存70万元。基本支出5831412.34元，其中人员经费4725836.18元，公用经费1105576.16元。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，进一步围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任。对执行预算及三公经费，做出客观公正、科学合理的评价，提高资产管理及资金使用效益，为下年预算项目提供有力参考依据。

（二）评价指标体系

整个指标体系共设置了4个一级指标，分别为投入、过程、产出、效益，分值分别为：5分、45分、20分、30分，并将4个一级指标分解为9个二级指标，分别为预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度，再次将9个二级指标细化分解为18个三级指标。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行评分。根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（ 90分≤得分≤100分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60分≤得分＜80分）；差（0分≤得分＜60分）。

（三）绩效评价工作过程

按照相关政策规定和文件要求，我局按照下列步骤开展评价。

（1）成立了主要领导为组长，分管领导为副组长，相关科室人员为成员的领导小组。办公室设在财务科，具体承担此项工作的日常事务。

（2）2021年度财政性资金拨付、管理、使用情况进行汇总分析。对2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年度部门整体支出情况与上年度数据进行对比，按照设定的绩效评价指标客观、真实地进行打分，总结财政资金绩效情况，最后形成绩效评价报告。

三、绩效评价情况及结论

（一）投入评价情况

1.财政供养人员控制率。区交通局机关公务员编制18人，实际公务员在编16人。实际在职人员数占编委核定的编制数的88%（在职人员控制率＝在职人员数16÷编制数18×100%＝88%≤100%）。

2.“三公”经费变动率：2021年，我局“三公”经费支出总额决算数为19.31万元，其中公务接待费15.31万元，公务用车运行维护费4万元。2020年度一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算总额为23.6万元。本单位“三公”经费变动率＝（本年度“三公”经费预算数19.31－上年度“三公”经费预算数23.6）÷上年度“三公”经费预算数23.6＝-18% < 0。

（二）过程评价情况

（1）预算执行情况

预算完成率。本单位预算收入36262.3808万元。本期支出28138.42096万元，年末结转和结余8123.959879万元；本部门预算完成率＝28138.42096/36262.3808×100%＝77.6%。

预算调整率：2021年预算追加8123.959879万元，年初预算为35570.1095万元，预算调整率＝（本年预算追加数8123.959879÷35570.1095年初预算）×100%＝22.8%。

公用经费控制率：2021年度，实际公用经费支出为110.557616万元，预算安排公用经费为112.2703万元，公用经费控制率＝376/425×100%＝98.5%。

“三公”经费控制率：2021度“三公”经费实际支出数为19.31万元，三公经费年初预算数19.31万元，“三公”经费控制率＝（“三公”经费实际支出数19.31÷“三公”经费预算安排数19.31）×100%=100 %。

政府采购执行率：本部门政府采购年初预算98.10万元，2021年度本部门实际政府采购金额为98.10万元，政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%＝100%。

（2）预算管理情况

管理制度健全性：本部门建立各项管理制度，有内部财务管理制度、会计核算制度、公务接待制度、出差管理办法、公车管理、会议制度、预案销号制度、厉行节约制度等制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。

资金使用合规：本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预决算信息公开性：本部门2021年度决算及2021年度预算信息已按要求公开（对于按保密规定不作公开部分不予公开），单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

（3）资产管理

资产管理安全：本部门的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产账务管理合规，账实相符。

（三）产出评价情况

（1）数量指标。

原乡邮递员医疗补助项目共涉及123名原乡邮递员一年的医疗补助。

城市公共交通供给，共涉及全区农村客运车辆239辆，公交车188辆，持续推进了全区城乡客运一体化进程，提升了全区公共交通运输整体形象，满足广大人民群众多层次公交服务需求，促进我区道路运输和谐发展。

（2）质量指标。

区交通局文明创建项目支出绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。通过项目的实施，2021年文明创建工作取得了良好的成效，进一步提升了市民素质，扩大了文明宣传氛围，提高了群众文明素养和道德水准，营造了浓厚的文明氛围，委推动全区创文工作深入开展，创建工作取得实效打下坚实基础。

建设项目都按照相关技术规范规定，抽查项目和频率完成了相关项目的实体检测和外观检查，重点抽查了路基弯沉、路面结构层厚度、沥青路面压实度、路面平整度等。根据《公路工程质量检测评定标注》（JTG F80/1--2017）,项目的质量达标率为100%。

（3）时效指标。

2021年投资项目均完成了年初目标进度。

（4）成本指标。

实际投资在计划总投资范围内，成本指标达标。

（四）效益评价情况

（1）经济效益。

城市公共交通供给在本质上属于社会公共产品的组成部分。新增各项营运补贴降低了企业及经营者运营成本，降低了经营者运营风险压力，改善生态环境，激发企业有控制成本和提高效率的积极性，进而保障公共服务公益属性的持续与改善。

交通基础设施项目的建设不仅方便了当地群众的出行，增加了出行的安全性与快捷性，更是拉动了当地的经济发展，便利的交通能够让当地的农产品更快更多的运往农业品市场，也能够让外面的更多商品进入当地，加强了商品的流通，带动了当地的生产，从而提高当地群众的经济收入。特别是在如今市场经济的大环境下，便利的交通更是有利于推动小城镇的发展。

（2）社会效益。

政府购买各种公共服务，不仅是政府职能转变的重要体现，更是社会治理机制的改革创新。由政府向社会力量购买公共服务，能够进一步提高公共服务的供给水平和效率政府购买公交服务后，公交新能源公交车的使用比例大幅提高，停线停班情况消失，投诉明显下降，公交的服务质量和效益有了显著提升，实现了经济效益与社会效益的“双丰收”，同时各项农村客运及燃油补贴的及时拨付，提高了农村客运效率，更方便广大农村群众出行，减轻经营者负担，有助于更好地激发社会治理的活力，为广大群众提供更加方便、快捷、优质、高效的综合运输服务。同时各项补贴资金的落实，有利于公交运输企业加大道路运输服务质量，改善市民乘车环境，有利于加大高峰期公交车发车频率，减少机动化出行比例，缓解城市道路交通压力，提高公共交通吸引力，提升城市形象。

2021年的交通项目投资，通过一系列路桥的主线改造及附属设施的完善工程，改善了当地的运输环境和行车条件，加速区域城镇化的进程。带动沿线乡镇经济发展，促进当地人民物质文化交流，方便当地群众出行，对完善大足区交通网络格局有着深远的意义，满足由此带来日益增长的公路交通需求，同时也符合大足区公路建设的总体要求。

（3）生态效益。

实施新能源公交补贴，限制燃油公交车增长，推动新能源车辆广泛推广应用，促进全区公共交通行业节能减排，改善环境质量，减轻城市公交服务对城市交通和居民生活有着巨大的影响,提高了城市公交服务的供给效率、服务质量,减少财政负担,增加财政资金利用效率,缓解交通压力。

公路投资项目在建设时坚持以保护生态环境为原则之一，不随意破坏一棵树，不随意占用一块土，在保护生态环境的前提下，也在道路两旁增植了不少绿化植物，为生态环境奉献出一份力量，也为我们的人民群众出行能享受到更好的生态环境而献出一份力量。

（4）可持续影响。

城市公共交通补贴有利于减轻运输企业运营压力，调动公司参营积极性，可以更好地发挥市场在资源配置中的决定作用，推进城市公共交通体制机制改革，提升道路运输服务质量和乘客满意度。

交通基础设施建设是当今社会可持续发展至关重要的一个环节。本单位也坚持以可持续发展为出发点，以群众的长期利益为根本，结合区域的特征来对沿线公路及其附属设施进行改造及日常养护，让当地的交通变得更为便捷，也能让更多的产业入驻进来，从而能够更有信心、有条件来鼓励和支持人民回乡创业，带动当地的经济能够快速的持续发展。

四、存在的问题和下一步改进措施

（一）存在的主要问题。一是项目预算经费不够精准，存在中途追加预算的现象；二是绩效评价项目多，指标精细，理解不够深入，自评率有待进一步提升  。

（二）下一步改进措施。一是进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，合理确定指标标准，提高预算指标精准度，尽量减少中途追加预算的现象发生。二是加强财务人培训学习，提高财务知识的广度与深度，准确评价绩效指标，提高绩效自评效率。三是进一步加强财政预算资金管理，合理使用预算资金，提高资金使用绩效，促进社会经济可持续发展。