一、基本情况

（一）项目基本情况

1.大足区XD35邮亭至红炉桥段（邮红路）升级改造工程，路线全长6.977公里，升级后道路等级为三级公路，设计时速为30km/h,路基标准宽度7.5m,路面主要结构为：25cm厚水泥混凝土面层、20cm厚水泥稳定级配碎石基层、20cm厚水泥稳定级配碎石底基层。工程内容包括路基路面、桥梁、涵洞、排水防护、交安设施等。此项目资金来源为上级补助资金、区级财政资金及业主自筹，年初总预算178.46万元，实际资金到位为178.46万元，资金到位率为100%。

2.大足区XZ34老铁山至安岳界（铁西路）升级改造工程，起点位于老铁山镇,路线止点位于安岳界，全长3335.802m。本项目技术标准采用设计速度为20km/h的四级公路，其中K0+000~K2+700段，路基宽5.5m；K2+700~K3+335.802段，路基宽6.5m。此项目资金来源为上级补助资金、区级财政资金及业主自筹，年初总预算350万元，实际资金到位为350万元，资金到位率为100%。

3.大足区X034瓦店子至莫家店（瓦莫路）升级改造工程全长约5.182公里，道路等级为三级公路，路基宽度7.5m，设计速度为30Km/h，沥青混凝土路面。路面主要结构为：5cm厚AC-16C中粒式沥青混凝土面层，25cm水泥稳定碎石基层。工程内容包括路基路面、涵洞、排水防护、交安设施等。此项目资金来源为上级补助资金、区级财政资金及业主自筹，年初总预算473.24万元，实际资金到位为473.24万元，资金到位率为100%。

4.大足宝顶环线景观节点工程项目工程内容包括宝顶环线沿线苗木的种植地回填，平场、挖坑、修枝整形、绿化地精平、苗木下车、栽植、浇水、打支撑、植物养护等。此项目资金来源为业主自筹，2021年初总预算为资5.95万元，实际资金到位为5.95万元，资金到位率为100%。

5.石马供电所至冉家店段石玉路改造工程项目里程约8公里，路基宽度6.5米，行车道宽5.5米。公路等级为四级，设计车速20km/h。改造方式为对路基、路面进行处治后,全幅加铺22cm厚水泥稳定碎石层和5cm厚沥青混凝土面层。此项目资金来源为上级补助资金、区级财政资金，年初总预算2.7万元，实际资金到位为2.7万元，资金到位率为100%。

6.足区XD36南山公园至大邮路口(城南路)升级改造工程路线总长2.597km，其中主线长2.100km，支线长0.497km。主线为三级公路，路基宽度7.5m，路面行车道宽度为6.5m，路面为沥青混凝土。设计时速30km/h，设计荷载：公路-Ⅱ级，设计标准轴载BZZ-100，路面设计年限10年，路线最大纵坡8%，最小平曲线半径20米。支线为等外级公路的路面大修工程。工程内容包括路基路面、排水防护、交安设施等。此项目资金来源为上级补助资金及业主自筹，年初总预算为444.03万元，实际资金到位为444.03万元，资金到位率为100%。

7.大足区2020年国道路面预防性养护工程全长2公里，其中G246段长1km，G348段长1km，道路等级为二级公路。本次养护方案对局部路段病害处治后加铺4cm厚AC-13C沥青砼。

大足区2020年省道路面预防性养护工程项目全长21.417公里。路面等级为二级（三级）公路，双向两车道，路基宽度为12（7.5）米，路面设计年限为12年。养护方案为局部处治路基及路面病害并加铺沥青混凝土面层。此项目资金来源为上级补助资金、区级财政资金及业主自筹，年初总预算260万元，，实际资金到位为260万元，资金到位率为100%。

8.大足三驱中桥等5座桥梁护栏提升工程一期内容为对石板坡大桥、三驱中桥、蛇形嘴大桥、高升桥和思南桥等5座桥梁栏杆进行提升改造。石板坡大桥和蛇形嘴大桥位于宝兴镇，三驱中桥位于三驱镇，高升桥位于高升镇，思南桥位于拾万镇。5座桥梁全长356米。此项目资金来源为上级补助资金及业主自筹，年初总预算4万元，实际资金到位为4万元，资金到位率为100%。

9.交调站经费支出包括了交调站建设、运营、维护改造等，该项目是我单位进行公路信息化建设的重要支出性项目。我单位项目经费属于财政全额拨款，年初预算数20万元，全年预计执行数20万元，全部资金已经按时到位，资金到位率为100%。

10.大足区国省道水毁恢复重建工程项目为修复大荣路、国道246部分路段挡墙，资金来源于上级补助及业主自筹，2021年年初预算数30万元。实际资金到位为30万元，资金到位率为100%。

11.我单位管养国、省及县道里程为360.3km。公路日常养护经费支出包括了抢险抢修、公路挖补、公路清洗、路肩整治、水沟整治、裂缝整治、边坡治理、水毁治理、公路美化绿化、交调设施维护、养护站房维修、机械使用及维修等，该项目是我单位建立健全公路管养体系，保证我区公路“安全、畅通、整洁、舒适”行车环境的重要支出性项目。我单位项目经费属于财政全额拨款，年初预算数为674万元，全年预计执行数674万元，全部资金已经按时到位，资金到位率为100%。

12.养国、省及县道里程为360.3km。其中公路养护临聘人员经费项目支出包括了公路保洁清扫、小修养护、绿化修枝等养护临聘人员经费，该项目是我单位进行公路养护的重要支出性项目。我单位项目经费属于财政全额拨款，年初预算数312.97万元，全年预计执行数312.97万元，全部资金已经按时到位，资金到位率为100%。

13.大足区龙门桥护栏拆除原有损坏的栏杆，新建钢筋混凝土护栏及安全设施，新建桥梁护栏长度92.7m，资金来源上级补助及自筹，年初预算数为10万元，全年预计执行数10万元，全部资金已经按时到位，资金到位率为100%。

14.大足区三驱中桥等5座桥梁护栏拆除原有损坏的栏杆，新建钢筋混凝土护栏及安全设施，新建桥梁护栏长度724m，资金来源上级补助及自筹，年初预算数为57.7518万元，全年预计执行数57.7518万元，全部资金已经按时到位，资金到位率为100%。

15.饶李路饶家桥危桥改造项目按公路-Ⅱ级汽车荷载标准，主跨为1×8m钢筋混凝土简支实心板梁，长18m、宽6m。桥台采用重力式桥台，基础为扩大基础，两侧分别设置搭板。铺装采用82~120mm厚C40防水钢筋混凝土结构。桥台处设置伸缩缝，缝宽40mm，采用道路填缝胶填塞。上级补助资金及业主自筹，年初预算数为55.446566万元，全年预计执行数55.446566万元，全部资金已经按时到位，资金到位率为100%。

16.砖花路文丰桥危桥改造项目主跨为1×8m钢筋混凝土简支实心板梁，长18m、宽6m。桥台采用重力式桥台，基础为扩大基础，两侧分别设置搭板。铺装采用82~120mm厚C40防水钢筋混凝土结构。桥台处设置伸缩缝，缝宽40mm，采用道路填缝胶填塞。上级补助资金及业主自筹，年初预算数为9.972684万元，全年预计执行数9.972684万元，全部资金已经按时到位，资金到位率为100%

17.大足区回龙养护站建设工程占地2903平方米，建筑面积568.1平方米；主要包括基础工程、平基土石方、给排水等工程。资金来源于上级补助及自筹，年初预算数为90万元，全年预计执行数90万元，全部资金已经按时到位，资金到位率为100%

（二）资金投入情况分析。

1.2021年财政全额保障我单位23个项目资金3821.754151万元。

2.我单位严格按照财务管理制度和单位制定的专项资金管理办法，做到专款专用。项目资金来源情况：2021年财政道路桥梁升级改造等经费1862.552779万元，公路养护经费964万元,标志标牌公路护栏升级改造等经费592.2228万元，临聘人员经费312.978572万元,养护站建设经费90万元。共计3821.754151万元，款项用于道路桥梁升级改造、标志标牌护栏等升级改造、日常公路养护、临聘人员人员五险一金、工资等项目资金支出100%，全额高效完成资金3821.754151万元

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

1.公路桥梁升级改造项目切实保障了我区交通正常运行增加了就业机会，创造了更多了社会价值。保证了广大人民群众出行安全、便捷与舒适，充分地发挥了社会公共服务的效能作用，节约了群众出行的时间成本，一定程度上化解了社会矛盾。减少碳排放量，公路排水设施、裂缝、坑凼日常养护良好，可降低滑坡、垮塌、沉陷等灾害。减少公路中修、大修次数，延长公路的使用寿命，节约生命周期成本。

2.公路日常养护项目我单位管养的国、省及县道里程为360.3km。我单位对公路日常养护进行统一管理，实行养护责任制，统一作业标准，及时进行公路抢险抢修、公路挖补、公路清洗、路肩整治、水沟整治、裂缝整治、边坡治理、水毁治理、公路美化绿化、交调设施维护、养护站房维修、机械维修等，保证了公路及附属设施健康运行及公路畅通，绿化存活率符合要求，公路管养达到标准化、美化的要求，机械维护能够满足日常养护需求。预算保证了我单位所管养的国、省及县道的公路安全、整洁，路面、边沟排水通畅，机械设备运行良好，公路设施功能齐全，公路管养任务按时、保质、保量完成，实际成本与计划成本相符。

3.标志标牌公路护栏升级改造工程项目增加了施工人员整体性收入，提高就业率，化解社会矛盾，保证了广大人民群众出行安全、便捷与舒适，充分地发挥了社会公共服务的效能作用保障行车安全，减少河流污染可能，延长公路的使用寿命，增强安全性。

4.公路养护临聘人员经费项目费用严格按照相关文件精神执行，该项目资金主要用于公路保洁清扫、小修养护、绿化修枝等我单位管养国、省及县道里程为360.3km保障了我区公路养护质量和效果，为延长公路寿命，减少公路修复费用，创造不少经济价值。充分地发挥了社会公共服务的效能作用，公路养护效果突出，保证公路畅安舒美。该项目建设过程保证公路畅通、整洁、行驶舒适，路域环境美丽。公路日常养护工作具有连续和持续性，为延长公路寿命及保证公路附属设施的完备性提供工作支持。

5.回龙养护站建设工程项目占地2903平方米，建筑面积568.1平方米；主要包括基础工程、平基土石方、给排水等工程；按照相关规范进行施工，采购材料提供相应的合格证，保证施工质量；该项目能够增加整体性收入，服务周边群众，促进经济发展；为道路养护提供机械、人员场地，服务驾驶员及周围群众，项目实施提高就业率，化解社会矛盾 ；道路养护更集中，较少设备人员长距离运输产生的生态影响，减少资源的消耗；为长期的道路养护提供固定场所，更好的进行道路养护，增加道路服务水平和能力。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

2021年道路桥梁升级改造等经费1862.552779万元，预算预计执行100%，公路养护经费964万元, 预算预计执行100%，标志标牌公路护栏升级改造等经费592.2228万元，预算预计执行100%，临聘人员经费312.978572万元, 预算预计执行100%，养护站维修维护经费90万元预算预计执行100%。

2.效益指标完成情况分析。

我单位严格按照国家及地方相关法律法规进行业务管理。项目调整及支出均有严格的审批流程，使用规范，项目作业人员和作业情况及时进行归档处理。我单位对养护质量进行检查及验收，对养护质量进行实时把控。根据国家及地方相关法律法规统筹财务管理制度及办法。项目资金的拨付具有完整的相关手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，并依法接受财政部门和项目主管部门的财务监督管理

3.满意度指标完成情况分析。

2021年我单位圆满的完成了各项目标任务，更好的服务广大人民群众，为人民群众办实事、办好事，特对服务对象的满意度进行走访调查。广大人民群众对该项目用于公路的日常养护表示强烈的赞同，切实提高了人民群众出行的安全性、舒适性与便捷性，增加了就业机会，保证了广大人民群众的切身利益，得到了社会的充分肯定。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

    没有未完成目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

联系人：郑学敏       联系电话;023-43765117。