一、项目基本情况

（一）、大足区S310铜荣路K10＋000至K19＋407沥青路面预防性养护工程全长9.407Km，公路等级为二级，路面宽12m和16m。本项目为预防性养护工程，不改变原有公路技术等级，对K10＋000－K10＋200、K11＋000－K13＋000采用薄层罩面，加铺4cm后AC－13沥青混凝土面层，其他路段只做修补及病害处理，主要实施路段为K10＋000－K16＋000；

（二）、大足区宝顶至原乡路段旅游公路彩化工程，该项目为对该路段进行彩化改造，具体工程内容包括：CRM彩色薄层、ES彩色超表处、ES特色logo等工程；

（三）、大足区X022季家至铜鼓段（季铜路）升级改造工程全长约2.02公里，道路等级为三级公路，路基宽度7.5m，设计速度为30Km／h，沥青混凝土路面。路面主要结构为：5cm厚AC－16C中粒式沥青混凝土面层，25cm水泥稳定碎石基层。工程内容包括路基路面、涵洞、排水防护、交安设施等；

（四）、大足区龙水湖及附属景区路段旅游公路，该项目为对该路段进行彩化改造，具体工程内容包括：CRM彩色薄层、ES彩色超表处、ES特色logo等工程；

（五）、大足区XC76石马供电所至冉家店段改造工程位于大足区石马镇，路线全长7.947公里，路面宽5米，沥青混凝土路面。本项目原则上不改变原有公路的线型、纵坡，充分利用原有公路的平、纵指标。本项目属于公路改造工程，充分利用原路路基，对原有路基情况良好的路段，直接加铺22cm厚5.5％水泥稳定碎石基层＋5cmAC－16C沥青混凝土面层；对标高受限不能抬高路段，先挖除原路面标高以下47cm结构层，再铺筑20cm厚4％水泥稳定碎石底基层＋22cm厚5.5％水泥稳定碎石层＋5cmAC－16C沥青混凝土面层。工程内容包含路基路面、涵洞、排水防护、交通安全设施等；

（六）、大足区双山公路精表处预防性养护项目全长10.4Km，路面宽7.5米，沥青混凝土路面。本项目为采用精表处技术对该路段进行预防性养护（包括旧路面预处理、标线清楚），对路面裂缝等病害处治后，加铺3mm左右厚精表处，精表处面积为7.7689万平方米；

（七）、大足区X034瓦店子至莫家店（瓦莫路）升级改造工程全长约5.182公里，道路等级为三级公路，路基宽度7.5m，设计速度为30Km／h，沥青混凝土路面。路面主要结构为：5cm厚AC－16C中粒式沥青混凝土面层，25cm水泥稳定碎石基层。　工程内容包括路基路面、涵洞、排水防护、交安设施等；

（八）、大足区文丰桥、饶家桥、龙荣路狮子桥等原桥梁由于使用年限已久，桥梁结构出现损坏，经过检测，存在部分指标达不到标准要求，严重不利于人民群众及车辆的出行，我单位根据上级要求，对此进行危桥改造，改造后的桥梁主跨均为现浇实心板。同时还进行了2019年度的桥梁检测，共检测桥梁151座；

（九）、大足区XB20老铁山至安岳合义界段（文荣路）升级改造工程全长约2.786公里，道路等级为三级公路，路基宽度7.5m，设计速度为30Km／h，局部路段采用四级公路标准，设计速度为20Km／h，沥青混凝土路面。路面主要结构为：4cm厚AC－13C沥青混凝土面层，5cm厚AC－16C中粒式沥青混凝下面层，18cm水泥稳定碎石基层，18cm水泥稳定碎石底基层。工程内容包括路基路面、涵洞、排水防护、交安设施等；

（十）、大足区X034新民互通连接道升级改造、三龙路改造工程项目两条路线长度分别为8.5Km和8.9Km，规划建设等级均为三级。建设内容包含路基土石方工程，排水工程、桥涵工程、路面工程、防护工程、交叉工程、标志标线等附属工程。此次设计合同的工作内容主要为：完成道路、桥涵、交通安全设施等工程的设计工作。包括勘察、施工图设计、预算等及施工阶段、质保阶段的设计后期服务；

（十一）、对大足区S106水毁、大荣路坑凼挖补、多宝公路养护站排水工程等进行专项养护，该项目是我单位建立健全公路管养体系，保证我区公路“安全、畅通、整洁、舒适”行车环境的重要支出性项目；

（十二）、大足区XD35邮亭至红炉桥段（邮红路）升级改造工程，路线全长6.977公里，升级后道路等级为三级公路，设计时速为30km／h，路基标准宽度7.5m，路面主要结构为：25cm厚水泥混凝土面层、20cm厚水泥稳定级配碎石基层、20cm厚水泥稳定级配碎石底基层。工程内容包括路基路面、桥梁、　涵洞、排水防护、交安设施等；

（十三）、公路日常养护，其包括抢险抢修、公路挖补、公路清洗、路肩整治、水沟整治、裂缝整治、边坡治理、水毁治理、公路美化绿化、交调设施维护、养护站房维修、机械使用及维修等；

（十四）、临聘人员；

（十五）、桥梁防护设施安全评估；

（十六）、大足区公路养护中心2018年公路安全生命防护栏采购项目，主要是采购波形护栏用于大足区27个镇、街安全风险较大的乡、村公路临水临崖路段进行安全整治，根据安排需采购波形护栏及配套产品36公里；

（十七）、大足区国道交通设施设备安装工程项目，是规范和统一国家公路网路线命名和编号，合理调整和科学设置交通标注以形成标识清晰、视认方便的国家公路网交通标志体系，更好地满足国家公路网服务公路使用者安全出行需求。本项目主要资金主要用于大足区G246线遂宁－麻栗坡和G348线武汉－大理，两条国道的标志牌调整与更换各类标志牌212套。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、资金到位情况分析

（1）大足区S310铜荣路K10＋000至K19＋407沥青路面预防性养护工程费499.6544万元；

（2）大足区宝顶至原乡路段旅游公路彩化工程费131.5169万元；

（3）大足区X022季家至铜鼓段（季铜路）升级改造工程费403.2万元；

（4）大足区龙水湖及附属景区路段旅游公路彩化工程费129.1304万元；

（5）大足区XC76石马供电所至冉家店段改造工程费322.354859万元；

（6）大足区双山公路精表处预防性养护工程费269.7526万元；

（7）大足区X034瓦店子至莫家店（瓦莫路）升级改造工程费470.6012万元；

（8）大足区文丰桥、饶家桥、龙荣路狮子桥等危桥改造工程及2019年度大足区桥梁定期检测等费用275.5972万元

（9）大足区XB20老铁山至安岳合义界段（文荣路）升级改造工程费703.3万元；

（10）X034新民互通连接道升级改造、三龙路改造工程设计审计费99.8889万元；

（11）大足区S106水毁、大荣路坑凼挖补、多宝公路养护站排水工程等养护工程费383万元；

（12）大足区XD35邮亭至红炉桥段（邮红路）升级改造工程费1700万元；

（13）公路日常养护费1189.692959万元；

（14）临聘人员经费319.187763万元；

（15）桥梁防护设施安全评估经费28.8万元；

（16）2018年公路安全生命防护栏采购经费374万元；

（17）大足区国道交通设施设备安装工程费75.4782万元。

2、项目资金执行情况分析

合计投资资金为7375.155381万元。2020年实际到位资金7375.155381万元，资金执行率为100％。在资金使用上，严格按照相关规定执行。

3、项目资金管理情况分析

根据《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《重庆市政府投资项目管理办法》（渝府令第161号）等有关文件规定，结合我单位实际情况，制定了相应的资金管理制度，会计核算和财务管理完全按照相关制度执行，我单位严格执行资金管理制度，财务处理及时，会计核算符合规范。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2020年投入资金产出值数量指标为：公路升级改造共24.912公里；公路设计共17.4公里；公路预防性养护共19.807公里；危桥改造4座；桥梁定期检测151座；临聘人员每月出勤26天，完成360.3公里的公路日常养护；对全区288座桥梁进行了防护设施安全评估；采购波形护栏及配套产品用于大足区27个镇共36公里；标志牌调整与更换各类标志牌共212套等。

（2）质量指标

我中心按照相关技术规范规定的抽查项目和频率完成了2020年投资项目的实体检测和外观检查，。根据《公路工程质量检测评定标注》（JTG　F80／1－－2017），质量达标率为100％。

（3）时效指标

2020年投资项目均在批复工期内完工。

（4）成本指标

实际投资在计划总投资范围内，成本指标达标。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益

公路的升级改造，预防性养护、危桥改造、日常养护，安全设施的维护与更换等都不仅方便了当地群众的出行，增加了出行的安全性与快捷性，更是拉动了当地的经济发展，便利的交通能够让当地的农产品更快更多的运往农业品市场，也能够让外面的更多商品进入当地，加强了商品的流通，带动了当地的生产，从而提高当地群众的经济收入。特别是在如今市场经济的大环境下，便利的交通更是有利于推动小城镇的发展。

（2）社会效益

2020年的公路项目投资，通过一系列道桥的主线改造及附属设施的完善工程，改善了当地的运输环境和行车条件，加速区域城镇化的进程。带动沿线乡镇经济发展，促进当地人民物质文化交流，方便当地群众出行，对完善大足区交通网络格局有着深远的意义，满足由此带来日益增长的公路交通需求，同时也符合大足区公路建设的总体要求。

（3）生态效益

公路投资项目在建设时坚持以保护生态环境为原则之一，不随意破坏一颗树，不随意占用一块土，在保护生态环境的前提下，也在道路两旁增植了不少绿化植物，为生态环境奉献出一份力量，也为我们的人民群众出行能享受到更好的生态环境而献出一份力量。

（4）可持续影响

公路建设是当今社会可持续发展至关重要的一个环节。本单位也坚持以可持续发展为出发点，以群众的长期利益为根本，结合区域的特征来对沿线公路及其附属设施进行改造及日常养护，让当地的交通变得更为便捷，也能让更多的产业入驻进来，从而能够更有信心、有条件来鼓励和支持人民回乡创业，带动当地的经济能够快速的持续发展。

3、管理类指标完成分析

（1）管理制度健全性

在项目的建设管理中，严格遵守国家相关法律法规，详细制定了合同管理、质量管理等相关制度　，管理制度健全。

（2）制度执行有效性

项目实施过程中，我单位始终遵守相关法律法规和业务管理规定，严格按照制定的相关制度对项目进行建设和管理。项目各个建设程序手续完备，项目前期手续、质量控制、工程验收等资料齐全并及时归档。项目实施符合相关业务管理规定，制度得到有效的执行。

（3）项目质量可控性

为达到项目质量要求，我单位也采取了必要的措施，制定了相应的项目质量标准，并采取了全面的项目质量检查、验收等控制措施，项目质量得到有效的控制。

4、满意度指标完成情况分析

通过公路项目的实施，公路附属设施更加完善，方便了当地群众出行，提高了通行车辆的舒适性和安全性，取得了沿线百姓及社会各界的高度赞誉。　   

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年投资项目从计划到施工，再到交工验收，我单位都安排了工作人员制定了详细的计划以及各种管理制度，并且在施工过程中严格按照制定的制度执行，因此，无未完成绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评完成后及时公开。

2020年度项目资金绩效目标自评表.rar

重庆市大足区公路养护中心

2021年7月21日