一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足公路养护中心承担“区管”公路（国、省、县道）养护管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

1.承担“区管”公路的养护管理及养护巡查，开展养护质量动态监测和评定，分析公路设施使用状况，提出公路及附属设施改造或改善方案。保持公路完好、畅通，提高公路的耐久性和抗灾能力。

2.承担“区管”公路及交通主管部门安排的损毁公路和桥梁抢险加固、公路灾害应急保通工作。承担公路应急抢险队伍建设和公路应急物资储备工作。

3.承担“区管”公路桥梁的专业化安全监测工作，履行桥梁养护管理的管养单位职责。

4.实施公路养护技术规范，开展安全生产、养护技术培训和新技术推广，推进道路养护信息化、数字化建设，确保列养公路维修养护质量和生产安全。

5.承担“区管”公路绿化工作，“区管”公路行业统计、普查、数据库建设和维护等事务性工作。

6.承担“区管”公路的小修保养、中修养护工程任务，根据养护工作年度计划组织采购和管理养护材料、机具，完成交通主管部门下达的大修养护工程计划任务。

7.承担公路人才队伍建设、行业文明创建和公路文化建设，推进养护科技化、规范化发展。负责组织开展公路养护业务培训工作，指导农村公路的养护业务工作。

8.完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

我单位是财政全额拨款事业单位。属于重庆市大足区交通局下属二级预算单位，独立编制机构，2024年单位编制数为83，实有在职人数为61人。内设8个科室：办公室、财务科、养护科、工程科、安全科、综合科、人事劳资科、机械化养护与应急科。下设5个养护片区：中敖、三驱、万古、龙岗、西湖养护片区。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2203.87万元，其中：一般公共预算拨款2153.6万元，政府性基金预算拨款50.28万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年减少1252.6万元，主要是一般公共预算经费拨款减少1302.87万元，政府性基金预算经费拨款增加50.28万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2203.87万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出603.6万元，卫生健康支出60.78万元，住房保障支出61.04万元。支出较去年减少1252.6万元，主要是基本支出减少80.49元，项目支出减少1172.11万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2153.6万元，一般公共预算财政拨款支出2153.6万元，比2023年减少1302.87 万元。其中：基本支出1797.79万元，比2023年减少80.49万元，主要原因是在职人员减少、公用经费综合定额标准降低等。工资福利支出减少11.41万元、商品和服务支出减少67.08万元、对个人和家庭减少2万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出355.81万元，比2023年减少1222.38万元，主要原因是预算项目减少，主要用于国省道交通量观测设备、回国路升级改造工程、公务用车购置项目等重点工作。

2024年政府性基金预算收入50.28万元，政府性基金预算支出50.28万元，比2023年增加50.28万元，主要原因是2024年项目预算使用政府性基金，主要用于公路日常养护项目。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算28.6万元，比2023年增加15.1万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是无该笔费用预算支出；公务接待费0.6万元，比2023年减少0.9万元，主要原因是压缩公务接待费用预算支出；公务用车运行维护费10.5万元，比2023年减少1.5万元，主要原因是公务用车运行维护费标准降低；公务用车购置费17.5万元，比2023年增加17.5万元，主要原因是更换报废公路养护用车。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位属于事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。2024年一般公共预算财政拨款运行经费230.26万元，比上年减少67.08万元，主要原因为在职人员减少，预算减少和压缩公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购20 万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款355.81万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆12辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（重庆市大足区公路养护中心预算公开联系人：宋小红 ，联系方式：43765117）