一、单位基本情况

（一）职能职责。我单位主要承担交通信息化建设、管理、应用；承担交通工程监理、质量检查等日常事务性工作；承担道路、水路运输及辅助行业日常事务性工作；承担道路运输和水路运输安全管理事务性及交通综合统计事务性工作；承担交通系统信息化建设和网络维护工作，为道路客货运输车辆、船舶的GPS监管提供依据；承担交通服务热线，交通信息咨询、应急救助和乘车消费预约等服务和公交免费IC卡办理、结算和IC卡运行管理；承担交通信息数据的采集、加工、分析、维护、发布工作，为智慧城市发展提供精准数据服务；承担交通应急突发事件处置技术服务工作；承担本辖区交通实时路况影像资料收集、整理、保管工作。

（二）单位构成。根据《重庆市大足区机构编制委员会关于区交委承担行政职能事业单位改革实施方案的批复》（大足编委﹝2017﹞245号）文件要求，原重庆市大足区交通工程质量和安全监督站、原重庆市大足区港航管理所、原重庆市大足区交通信息管理中心合并为重庆市大足区交通服务中心，系重庆市大足区交通委员会下属财政全额拨款的正科级事业单位。事业编制数35名，现有事业单位人员30名，退休人员6名。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入919.87万元，一般公共预算财政拨款支出919.87万元，比2018年增加161.18万元。其中：基本支出592.79万元，比2018年增加201.58万元，主要原因是在职人员公用经费综合定额由2018年每人每年1万元的标准提高到每人每年4.5万元的标准，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，单位的日常开支。保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出327.08万元，比2018年减少40.4万元，主要原因是老年人群IC卡的卡本费支出减少，2018年因市级要求免费人群IC卡办理的年龄由原来的70岁调整到65岁，资金量增大，因此在2019年就比2018年减少了，主要用于公交免费IC卡、重庆市大足分平台96096交通服务热线、交通应急指挥调度平台、城市智能交通与物联网平台等重点工作的年运行维护和网络专线租用费。

2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2018年增加0万元，主要原因是重庆市大足区交通服务中心2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    三、“三公”经费情况说明

 2019年“三公”经费预算3.5万元，比2018年减少5.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年持平；公务接待费3.5万元，比2018年减少5.2万元，主要原因是认真贯彻落实 中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年预算有所下降；公务用车运行维护费0万元，与2018年持平；公务用车购置费0万元，与2018年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额94.6万元，其中：政府采购货物预算60.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算34.5万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款299.2万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系方式。

本单位预算公开信息反馈和联系方式：023-43787077 

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