一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策；拟订涉及交通运输行业发展的规范性文件、有关实施细则、管理规定和改革方案，并监督执行；负责交通运输经济运行监测，研究交通运输行业发展趋势和重大问题；指导交通运输行业的体制改革。

2.加强交通运输行业发展统筹管理。拟订全区综合交通运输发展战略和政策；会同有关部门拟订综合交通运输体系规划和公路、水路、铁路、民航发展中长期规划，并组织实施；组织拟订公路建设、航运发展、港口布局、枢纽站场等专项规划，并组织实施；负责交通重点项目的方案研究、可行性研究报告编制及相关专题论证报告编制；负责综合交通运输统计工作；负责对邮政部门提出的邮政行业发展战略和规划进行衔接平衡。

3.负责推进综合交通运输体系建设。统筹规划公路、水路、铁路、民航及邮政行业发展，组织协调公路、水路、铁路、航空和公共客运等多种运输方式和基础设施的配套衔接。优化交通运输结构布局，构建综合交通运输体系，促进各种交通运输方式融合；协调做好高速公路、铁路、民航、邮政、海事等涉地相关工作。

4.负责全区道路、水路运输市场监管；贯彻执行道路、水路运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，并监督实施；负责拟订地方性渔业船舶检验政策、标准及法规草案，渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作；负责道路、水路交通运输及相关业务、汽车租赁、搬运装卸、城乡客运、出租车、运输服务的行业管理；协调轨道交通运营工作。

5.承担邮政管理责任和有关监管工作。统筹协调本地邮政行业规划与交通运输规划的衔接，促进邮政与交通资源的整合；承担邮政普遍服务、特殊服务和快递服务末端基础设施、邮政业环境污染治理、邮政业安全管理和安全监管（含支撑体系和信息化）及其他邮政公共服务的建设、维护、管理、运营中由区县实施的具体执行事项等职责；邮政领域履职能力建设；按照重庆邮政管理局委托依法实施邮政行政处罚相关工作，具体执法交由执法队伍承担；承办邮政管理部门交办的其他事项。

6.负责编制全区交通运输发展专项资金的年度预决算，提出全区公路、水路、铁路、民航等公共基础设施投资规模和方向，根据区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内公共基础设施投资项目，并组织实施和监督管理；参与交通建设投融资体制改革和有关政策拟订工作。

7.负责统筹协调全区综合交通建设，协调安排项目建设时序；承担全区公路、水路、地方铁路、民航、枢纽站场建设和养护市场监管责任；贯彻执行公路、水运、地方铁路、民航工程建设相关政策、制度和技术标准。并监督实施；负责全区地方公路、水路、客运枢纽站场基础设施建设的工程质量监督工作；按权限负责国、省、县道建设、养护和监督管理，指导乡道、村道公路的建设、管理、养护工作。负责全区交通建设项目招投标监督管理工作。

8.承担道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程监督管理、区列养公路路政等行政许可、行政决策职能；承担交通运输行业深化行政审批制度改革工作；负责交通运输综合行政执法，具体执法交由执法队伍承担；负责交通运输信用体系建设。

9.负责交通运输行业安全生产综合监督和应急管理工作；按规定协调全区交通运输领域重大突发公共事件的应急管理和处置；依法组织或参与事故调查处理工作；组织和监督实施紧急客货运输和重点时段交通运输工作；负责交通运输行业应急预案编制与应急体制、机制建设；指导交通运输行业安全教育培训工作；承担交通战备有关工作；指导交通运输行业职业病防治工作:负责职责范围内的平安建设工作。

10.负责组织、指导、管理交通运输行业信息化建设，并发布有关信息；统筹指导交通运输行业生态环境保护和节能减排工作；会同有关部门推进智能交通系统建设。推进交通运输行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的应用。

11.负责交通运输行业的合作交流工作；指导交通运输行业职业技能培训工作；指导交通运输行业相关协会的工作。

12.负责组织指导交通运输行业的招商引资工作。

13.负责指导推动道路运输领域网约车司机、货车司机群体党建工作。负责交通行业党建、精神文明、宣传思想等工作；负责本系统人才队伍建设。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据市委办公厅、市政府办公厅《关于印发（重庆市大足区机构改革方案）的通知》（渝委办发〔2024〕31号）的文件精神，于2024年5月14日重庆市大足区交通局正式更名为重庆市大足区交通运输委员会。

局机关10个内设机构：机关党委、办公室（信访工作办公室）、综合规划科（铁路、民航办公室）、财务统计科、行政审批科、建设管理科、养护管理科、港航管理科、综合运输管理科（国防交通科）、安全法制与质量监督科。

区交通运输委行政编制数18人，2023年行政编制在职人员15人、归口管理的行政单位离退休28人。2024年行政编制在职人员12人、1名在职人员调离、归口管理的行政单位离退休30人。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为70140.3万元。收、支与2023年度相比，增加23165.85万元，增长49.3%，主要原因是S302宝顶至龙岗段改线工程项目持续修建。

1.收入情况。2024年度收入合计70140.3万元，与2023年度相比，增加23165.85万元，增长49.3%，主要原因是S302宝顶至龙岗段改线工程项目持续修建。其中：财政拨款收入70140.3万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计70140.3万元，与2023年度相比，增加23165.85万元，增长49.3%，主要原因是S302宝顶至龙岗段改线工程项目持续修建。其中：基本支出480.44万元，占0.7%；项目支出69659.86万元，占99.3%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因没有资金的结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为70140.3万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加23165.85万元，增长49.3%。主要原因是S302宝顶至龙岗段改线工程项目持续修建。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入7516.39万元，与2023年度相比，增加541.94万元，增长7.8%。主要原因是支付2022年农村客运营运补贴及2022年公交亏损补贴。较年初预算数减少9758.56万元，下降56.5%。主要原因是G246城南至龙岗互通三环连接道项目、X028高升至回龙升级改造工程、S543金山至铜梁界升级改造、S548龙岗至高升段升级改造工程、拾万互通连接道、三驱互通连接道、雍溪互通连接线加宽工程等打捆项目、农村公路以及公路养护工程等的一般公共预算资金安排减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7516.39万元，与2023年度相比，增加541.94万元，增长7.8%。主要原因是支付2022年农村客运营运补贴及2022年公交亏损补贴。较年初预算数减少9758.56万元，下降56.5%。主要原因是G246城南至龙岗互通三环连接道项目、X028高升至回龙升级改造工程、S543金山至铜梁界升级改造、S548龙岗至高升段升级改造工程、拾万互通连接道、三驱互通连接道、雍溪互通连接线加宽工程等打捆项目、农村公路以及公路养护工程等的一般公共预算资金安排减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出136.67万元，占1.8%，较年初预算数增加17.35万元，增长14.5%，主要原因是增加郭小红、胡光琼、杨发明、赵渝、黄自春和袁龙职业年金纪实和郭小红、杨发明两退休“中人”一次性补贴；

（2）卫生健康支出21.32万元，占0.3%，较年初预算数减少2.41万元，下降10.2%，主要原因是2024年有2名在职人员退休和1名在职人员调离；

（3）交通运输支出7332.35万元，占97.6%，较年初预算数减少9770.73万元，下降57.1%，主要原因是G246城南至龙岗互通三环连接道项目、X028高升至回龙升级改造工程、S543金山至铜梁界升级改造、S548龙岗至高升段升级改造工程、拾万互通连接道、三驱互通连接道、雍溪互通连接线加宽工程等打捆项目未达到支付条件、按规定将农村公路日常养护补助调整到区公路养护中心以及27个镇街；

（4）住房保障支出26.05万元，占0.4%，较年初预算数减少2.78万元，下降9.6%，主要原因是2024年有2名在职人员退休和1名在职人员调离；

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是一般公共预算财政拨款没有结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出480.44万元。

其中：

人员经费409.04万元，与2023年度相比，减少53.99万元，下降11.7%，主要原因是2024年有2名在职人员退休和1名在职人员调离。包括工资、公务员平时考核、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金、遗属及参核退役人员费用、对个人和家庭的补助等。

公用经费71.4万元，与2023年度相比，减少13.34万元，下降15.7%，主要原因是机关严格落实过紧日子要求，严控开支、厉行节约，且2024年在职人员减少3名。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入62623.91万元，与2023年度相比，增加22623.91万元，增长56.6%，主要原因是S302宝顶至龙岗段改线工程项目持续修建。本年支出62623.91万元，与2023年度相比，增加22623.91万元，增长56.6%，主要原因是S302宝顶至龙岗段改线工程项目持续修建。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计12.48万元，较年初预算数减少0.12万元，下降1.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费支出，全年三公经费支出较本年年初预算有下降。较上年支出数减少0.64万元，下降4.9%，主要原因:一是严格落实公车使用规定，公务车运行成维护成本有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。

公务用车购置费0万元，主要本单位2024年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置支出。

公务用车运行维护费3.5万元，主要用于本单位核定编制车辆的油料费、保险费、维修费等运行维护费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数减少0.49万元，下降12.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，让公务车运行成维护成本有所下降。

公务接待费8.98万元，主要用于其他区县相关单位调研学习和相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降1.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.15万元，下降1.6%，主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待202批次1998人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费44.95元，车均购置费0万元，车均维护费3.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是未发生会议支出。本年度培训费支出0.94万元，与2023年度相比，减少8.62万元，下降90.2%，主要原因是未组织召开全区公路培训。本年度差旅费支出3万元，与2023年度相比，减少4.83万元，下降61.7%，主要原因是单位员工线上培训增加，减少了差旅费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出71.4万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少13.34万元，下降15.7%，主要原因是机关严格落实过紧日子要求，严控开支、厉行节约，有效降低机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对21个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评21项，涉及财政拨款项目支出资金69659.86万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对G246等6条路建设项目、S302宝顶至龙岗段改线工程、农村客运营运补贴、综合运输管理项目等开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金69659.86万元，评价得分100分，评价等次为良好。

存在的问题和下一步改进措施

2024年度，我单位所有项目均已完成，预算绩效管理工作取得了较好成绩，但个别项目的绩效管理还存在不足，绩效管理有待提高。我单位需加强与其他单位的统筹协调，科学安排、准确使用预算资金，不断提高预算绩效管理水平，充分发挥财政资金的使用效率。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：重庆市大足区交通运输委员会财务统计科办公室：023-43733004

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。