一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 职能职责

宗旨：为辖区国、省干线公路和县道提供专业养护管理和维修技术服务。

主要职责任务：承担“区管”公路（国、省、县道）的养护管理及养护巡查；开展养护质量动态监测和评定；承担应急抢险队伍建设、公路应急物资储备和列养公路的抢险保通；承担相应养护工程的质量和安全责任。

具体职责任务：

（1）承担本辖区“区管”公路的养护管理及养护巡查，开展养护质量动态监测和评定，分析公路设施使用状况，提出公路设施改造或改善方案。保持公路完好、平整、畅通，提高公路的耐久性和抗灾能力。

（2）承担本辖区“区管”公路及交通主管部门安排的损毁公路和桥梁抢险加固、公路灾害应急保通工作；承担公路应急抢险队伍建设和公路应急物资储备。

（3）承担本辖区“区管”公路桥梁的专业化安全监测工作，履行桥梁养护管理的管养单位职责。

（4）实施公路养护技术规范，做好安全生产、养护技术培训和新技术推广，推进道路养护信息化、数字化建设，确保列养公路维修养护质量和生产安全。

（5）承担本辖区“区管”公路绿化工作，“区管”公路行业统计、普查、数据库建设和维护等具体事务性工作。

（6）承担“区管”公路的小修保养、中修养护工程任务，根据养护工作年度计划组织采购和管理养护材料、机具，完成交通主管部门下达的大修养护工程计划任务。

（7）承担公路人才队伍建设、行业文明创建和公路文化建设，推进养护科技化、规范化发展。

（8）承办上级交办的其他事项

（二）机构设置

重庆市大足区公路事务中心，隶属于重庆市大足区交通运输委员会，公益一类事业单位，属副处级单位。事业编制63名，领导职数4名（其中：副处级领导职数1名，正科级领导职数3名），内设9个科室：办公室、人事劳资科、财务科、养护科、建设科、安全管理科、综合科、机械化养护与应急科、科技信息科。下设5个养护片区：大安片区、西湖片区、龙铜片区、三驱片区、龙岗片区。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6726.53万元。收、支与2023年度相比，增加3051.93万元，增长83.1%，主要原因是2024年一般公共预算财政拨款项目支出增加，我单位是二级预算单位，根据上级安排2024年实际执行项目，由交通运输委员会调剂追加项目指标，2024年追加重庆市大足区农村公路水毁重建工程、大足区高忠路升级改造工程等项目。

1. 收入情况。2024年度收入合计6726.53万元，与2023年度相比，增加3051.93万元，增长83.1%，主要原因是根据上级安排2024年实际执行项目，由交通运输委员会调剂追加项目指标：交调站建设费、农村公路养护工程补差、国省道桥隧检测维护、重庆市大足区农村公路水毁重建工程、公路养护管理项目、大足区龙万路升级改造工程、大足区高忠路升级改造工程项目、万古镇万响路路面改造工程等项目。其中：财政拨款收入6726.53万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

2. 支出情况。2024年度支出合计6726.53万元，与2023年度相比，增加3051.93万元，增长83.1%，主要原因是新增2024年项目支出：交调站建设费、农村公路养护工程补差、国省道桥隧检测维护、大足区回国路升级改造工程、重庆市大足区农村公路水毁重建工程、公路养护管理项目、大足区龙万路升级改造工程、大足区高忠路升级改造工程项目、万古镇万响路路面改造工程。其中：基本支出1804.02万元，占26.8%；项目支出4922.51万元，占73.2%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

3. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位2023年度年末结转和结余为0万元

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6726.53万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加3051.93万元，增长83.1%。主要原因是2024年项目支出比2023年项目支出增加，增加项目有重庆市大足区农村公路水毁重建工程、公路养护管理项目、大足区龙万路升级改造工程、大足区高忠路升级改造工程项目、普通公路路面改造项目、万古镇万响路路面改造工程等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

     1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6676.26万元，与2023年度相比，增加3088.33万元，增长86.1%。主要原因是2024年项目支出比2023年项目支出增加，增加项目有重庆市大足区农村公路水毁重建工程、公路养护管理项目、大足区龙万路升级改造工程、大足区高忠路升级改造工程项目、普通公路路面改造项目、万古镇万响路路面改造工程等。较年初预算数增加4522.66万元，增长210.0%。主要原因是2024年一般公共预算财政拨款项目支出增加，我单位是二级预算单位，根据上级安排2024年实际执行项目，由交通运输委员会调剂追加项目指标，2024年追加项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6676.26万元，与2023年度相比，增加3088.33万元，增长86.1%。主要原因是2024年项目支出比2023年项目支出增加，增加项目有重庆市大足区农村公路水毁重建工程、公路养护管理项目、大足区龙万路升级改造工程、大足区高忠路升级改造工程项目、普通公路路面改造项目、万古镇万响路路面改造工程等。较年初预算数增加4522.66万元，增长210.0%。主要原因是2024年一般公共预算财政拨款项目支出增加，我单位是二级预算单位，根据上级安排2024年实际执行项目，由交通运输委员会调剂追加项目指标，2024年追加项目支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出633.97万元，占9.5%，较年初预算数增加30.37万元，增长5.0%，主要原因是增加调整预算：职业年金记实、机关事业单位基本养老保险缴费、退休“中人”一次性补贴等。

（2）（2）卫生健康支出57.94万元，占0.9%，较年初预算数减少2.84万元，下降4.7%，主要原因是2024年退休在职人员退休，实际基本医疗保险支出比年初预算减少。

（3）交通运输支出3481.74万元，占52.2%，较年初预算数增加2053.56万元，增长143.8%，主要原因是由主管部门调剂新增公路养护管理项目、大足区龙万路升级改造工程、大足区高忠路升级改造工程项目、普通公路路面改造项目、万古镇万响路路面改造工程等。

（4）住房保障支出58.57万元，占0.9%，较年初预算数减少2.47万元，下降4.1%，主要原因是2024年在职人员退休，实际住房公积金支出比年初预算减少。

（5）灾害防治及应急管理支出2444.05万元，占36.6%，较年初预算数增加2444.05万元，增长100.0%，主要原因是主管部门调剂新增重庆市大足区农村公路水毁重建工程项目。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年度和2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余均为0万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1804.02万元。

其中：

人员经费1612.77万元，与2023年度相比，增加19.22万元，增长1.2%，主要原因是职业年金记实、机关事业单位基本养老保险缴费、退休“中人”一次性补贴等。人员经费用途主要包括工资、养老保险、职业年金基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭补助支出等。

公用经费191.25万元，与2023年度相比，减少58.62万元，下降23.5%，主要原因是2024年度实有在职人员比2023年人员少，所以本年公用经费支出比上年减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行经费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入50.28万元，与2023年度相比，减少36.38万元，下降42.0%，主要原因是2024年使用政府性基金财政拨款公路养护项目比2023年使用政府性基金财政拨款公路养护项目支出减少。本年支出50.28万元，与2023年度相比，减少36.38万元，下降42.0%，主要原因是2024年政府性基金使用减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计52.02万元，较年初预算数增加23.42万元，增长81.9%，主要原因是增加调整预算购置1辆公务用车项目，所以较年初预算增加。较上年支出数增加14.03万元，增长36.9%，主要原因是2024年新购1辆公务用车，所以公务用车购置及运行维护费大于上年数。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置费16.19万元，主要用于公务车购置，公务用车主要用于公路养护、巡查等。费用支出较年初预算数减少1.31万元，下降7.5%，主要原因是公务用车实际购置费比预算减少。较上年支出数增加16.19万元，增长100.0%，主要原因是2023年度未发生公务用车购置费。公务用车运行维护费35.54万元，主要用于油料费、保险费、维修费等公务用车费用支出。费用支出较年初预算数增加25.04万元，增长238.5%，主要原因是年初预算未足额保障我单位公务车运行经费，所以决算数较年初预算数据差距较大。较上年支出数减少2.16万元，下降5.7%，主要原因是根据政策要求严格控制公务车运行维护费支出。

公务接待费0.29万元，主要用于接待迎接检查等工作中产生的工作餐费。费用支出较年初预算数减少0.31万元，下降51.7%，主要原因是严格执行中央八项规定减少公务接待，厉行节约反对浪费。较上年支出数无增减，主要原因是严格执行中央八项规定减少公务接待，厉行节约反对浪费，严格控制公务接待费，接待次数和人数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待6批次37人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费79.65元，车均购置费16.19万元，车均维护费2.73万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.20万元，与2023年度相比，增加0.20万元，增长100.0%，主要原因是养护工程备案工作会，全市推动“四好农村路”高质量发展会议支出。本年度培训费支出0.85万元，与2023年度相比，减少3.42万元，下降80.1%，主要原因是响应中央号召，厉行节约，改变培训形式。本年度差旅费支出2.18万元，与2023年度相比，增加0.94万元，增长75.8%，主要原因是驻村干部差旅补贴等。

（二）机关运行经费情况说明

我单位为事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额898.53万元，其中：政府采购货物支出783.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115.34万元。授予中小企业合同金额898.53万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额898.53万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购生命安全防护栏材料、办公用品等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对16个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4922.51万元。

（二）部门绩效评价情况

1. 我单位对大足区农村公路水毁重建工程项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2444.05万元。该项目建设目标：修复灾后水毁农村公路约54000m³路基、19540m³路面、约60座桥梁修复或重建，修复交安设施、边沟及地灾水毁、滑坡治理约68540m³等。全面提升我区农村公路安全畅通水平。年终执行2444.05万元，实际资金到位为2444.05万元，资金到位率为100%。

    2.我单位对临聘人员经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金310万元。养国、省及县道里程为360km。其中公路养护临聘人员经费项目支出包括了公路保洁清扫、小修养护、绿化修枝等养护临聘人员经费，该项目是我单位进行公路养护的重要支出性项目。我单位项目经费属于财政全额拨款，年终执行310万元，实际资金到位为310万元，资金到位率为100%。

3. 我单位对大足区回国路升级改造工程项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金478.31万元。回国路升级改造项目路线全长约7.38公里，起点位于回龙镇，与S303顺接，终点位于大足区国梁镇环城路交叉口，本项目采用三级公路标准建设，设计速度30公里/小时，路基宽度7.5米，主要建设内容包含路线、路基路面、桥梁涵洞、交通设施等内容。

4. 我单位对公路养护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金366.02万元。我单位管养国、省及县道里程为333km。公路日常养护经费支出包括了抢险抢修、公路挖补、公路清洗、路肩整治、水沟整治、裂缝整治、边坡治理、水毁治理、公路美化绿化、交调设施维护、养护站房维修、机械使用及维修等，该项目是我单位建立健全公路管养体系，保证我区公路“安全、畅通、整洁、舒适”行车环境的重要支出性项目。年终执行366.02万元，实际资金到位为366.02万元，资金到位率为100%。

5. 我单位对高忠路升级改造工程项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金300万元。高忠路是高升镇和四川省忠义乡主要通道。项目路线总长4.978公里，等级为三级公路，设计速度30公里/小时，路基宽度7.5米，主要建设内容包含路基、路面、桥梁、涵洞、交通设施等内容。

6. 我单位对农村公路养护工程项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金353.9万元。农村公路养护工程主要是针对农村公路预防性养护，延长公路使用寿命，改造公路状况，提升出行安全等。

7. 我单位对龙万路升级改造工程项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金300万元。项目主线起点位于大足区龙石镇镇区北侧，与宝石路相交，止于大足区龙石镇与三驱镇交界处，主线全长4.756公里（桩号为K0+000-K4+756），采用三级公路技术标准，设计时速30公里/小时，路基宽度7.5m。支线起点位于万福村村委处，与龙万路相交，终点与现状村道相交，支线全长0.751公里(桩号为 K0+000-K0+751)，采用四级公路(II类)技术标准，设计时速15 公里/小时，路基宽度5.0m，路面宽度 4.5m。本项目为农村公路升级改造工程，建设性质为公路改建。

8. 我单位对万响路路升级改造工程项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金34.5万元。万响路路面改造工程长3.959公里，路面宽度为4.5m。本次路面改造不改变原有道路等级，针对原路面结构层的各类病害分别采用挖补病害、沥青灌缝等方式彻底处治原路病害后，再加铺4cm厚细粒式沥青砼AC-13面层。项目内容包括路面改造、修补路面等。主要工程数量为：4cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土面层 19652.1㎡，沥青粘层19652.1㎡。

    9. 我单位对公路养护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金50.28万元。公路养护经项目包括了抢险抢修、公路挖补、公路清洗、路肩整治、水沟整治、裂缝整治、边坡治理、水毁治理、公路美化绿化、交调设施维护、养护站房维修、机械使用及维修等。

10. 我单位对公务用车购置项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金16.19万元。主要用于购置公务用车，公务用车用于公路养护巡查等。

11. 我单位对农村公路养护工程补差项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金80万元。地方公路养护补差主要是针对公路预防性养护，延长公路使用寿命，不改变原有公路技术等级，对原路面结构层的各类病害采用挖补、沥青灌缝等方式彻底处治后，铺筑1cmMS-3，RQI较差路段铺筑3cmAC-1OC罩面。

    12.我单位对普通公路路面改造项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金76.6万元。路面改造不改变原有道路等级，针对原路面结构层的各类病害分别采用挖补病害、沥青灌缝等方式彻底处治原路病害等。

13. 我单位对国省道桥隧检测维护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金27万元。该项目针对桥隧进行检查、专项检测及试验，确定桥隧的使用状况，评定桥隧的承载能力。

14. 我单位对车辆购置税补助地方资金-国省道预防性养护工程项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30万元。主要是针对公路预防性养护，延长公路使用寿命，不改变原有公路技术等级，对原路面结构层的各类病害采用挖补、沥青灌缝等方式彻底处治等。

15. 我单位对普通国省道交通量观测设备项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金8.33万元。该项目是针对交通量观测设备的维护，确保设备正常运行。

    16.我单位对普通国省道交通量观测设备项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金47.33万元。包括交调站建设、运营、维护改造等，该项目是我单位进行公路信息化建设的重要支出性项目。

     （三）财政绩效评价情况

  区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

宋小红   023-43765117