一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区交通事务中心主要承担交通信息化建设、交通路网运行监测、交通信息资源管理和交通应急通信保障工作；承担道路运输管理的事务工作；承担道路水路运输安全应急管理、节能减排、信用体系建设和数据统计等事务工作；承担交通工程建设质量技术服务保障工作；承担交通服务热线96096咨询、求助、投诉等工作；承担公交IC卡办理、结算和运行管理工作；承担本辖区交通实时路况摄像资料收集、整理、保管等工作。

（二）机构设置

重庆市大足区交通事务中心于2020年3月24日更名为重庆市大足区交通事务中心，挂重庆市大足区公共运输中心牌子，隶属于区交通局，是财政全额拨款的副处级公益一类事业单位。核定编制41名，实有在编人数34人，设主任1名，副主任2名，内设机构科级领导职数10名。内设机构6个（办公室、路网监测与出行服务科、安全质量事务科、维修驾培科、综合运输科、公交IC卡管理科）。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1051.40万元，支出总计1051.40万元。收支较上年决算数增加97.87万元，增长10.26%，主要原因是工资、社保基数增加五险一金等基本支出增加41.67万元；道路运输事务机构专项经费、高洪水位应急地锚建设补助资金等港航项目支出增加56.2万元。

2.收入情况。2023年度收入合计1051.40万元，较上年决算数增加97.87万元，增长10.26%，主要原因是工资、社保基数增加五险一金等基本支出增加41.67万元；道路运输事务机构专项经费、高洪水位应急地锚建设补助资金等港航项目支出增加56.2万元。其中：财政拨款收入1051.40万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1051.40万元，较上年决算数增加97.87万元，增长10.26%，主要原因是工资、社保基数增加五险一金等基本支出增加41.67万元；道路运输事务机构专项经费、高洪水位应急地锚建设补助资金等港航项目支出增加56.2万元。其中：基本支出725.43万元，占69.00%；项目支出325.96万元，占31.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是年末均无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1051.40万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加97.87万元，增长10.26%。主要原因是工资、社保基数增加五险一金等基本支出增加41.67万元；道路运输事务机构专项经费、高洪水位应急地锚建设补助资金等港航项目支出增加56.2万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1051.40万元，较上年决算数增加97.87万元，增长10.26%。主要原因是工资、社保基数增加五险一金等基本支出增加41.67万元；道路运输事务机构专项经费、高洪水位应急地锚建设补助资金等港航项目支出增加56.2万元。较年初预算数减少72.74万元，下降6.47%。主要原因是当年压减了公用经费支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1051.40万元，较上年决算数增加97.87万元，增长10.26%。主要原因是工资、社保基数增加五险一金等基本支出增加41.67万元；道路运输事务机构专项经费、高洪水位应急地锚建设补助资金等港航项目支出增加56.2万元。较年初预算数减少72.74万元，下降6.47%。主要原因是当年压减了公用经费支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是年末均无结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出76.72万元，占7.30%，较年初预算数减少0.21万元，下降0.27%，主要原因是邓华文7月辞职、康頔9月调入引起社保缴纳部分减少。

（2）卫生健康支出31.85万元，占3.03%，较年初预算数减少0.10万元，下降0.31%，主要原因是邓华文7月辞职、康頔9月调入引起医疗保险缴纳部分减少。

（3）交通运输支出911.01万元，占86.65%，较年初预算数减少72.43万元，下降7.36%，主要原因是年初预算的“交通旅游协同管理与应急联动系统”100万项目市级经费在本年度未验收款项未支付。

（4）住房保障支出31.82万元，占3.03%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出725.43万元。其中：人员经费603.11万元，较上年决算数减少4.00万元，下降0.66%，主要原因是邓华文7月辞职、康頔9月调入等人员经费减少。人员经费用途主要包括人员工资、绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位医疗、住房公积金等支出。公用经费122.32万元，较上年决算数增加45.66万元，增长59.56%，主要原因是上年疫情减少了差旅费、培训费等支出，今年因正常工作需要增加相应的公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、差旅费、咨询费、劳务费、维修费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.24万元，较年初预算数减少1.82万元，下降30.03%，主要原因是严格控制“三公”经费，决算数不超预算标准。较上年支出数减少0.01万元，下降0.24%，主要原因是“三公”经费支出严格控制，做到逐年递减。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费支出 

公务车运行维护费2.22万元，主要用于公务车油费、过路费、洗车费、维修费等支出。费用支出较年初预算数减少1.78万元，下降44.50%，主要原因是严格执行公务车用车审批制度，严格控制经费支出。与上年支出数基本持平。

公务接待费2.03万元，主要用于接待市道路中心、市执法总队督导事故企业工作；安全生产督查工作;双重预防机制建设试点工作；与各区县交通事务中心开展安全生产交叉检查等工作。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降1.46%，主要原因是响应中央号召厉行节约，严格控制“三公”经费。与上年支出数基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待57批次450人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费45.01元，车均购置费0万元，车均维护费2.22万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.15万元，较上年决算数增加0.15万元，增长100.00%，主要原因是开展了“双重预防机制”工作会议。本年度培训费支出5.34万元，较上年决算数增加4.23万元，增长381.08%，主要原因是较上年增加了线下培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额359.51万元，其中：政府采购货物支出0.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出358.60万元。授予中小企业合同金额359.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.91万元，占政府采购支出总额的0.25 %。主要用于采购大足区道路货运安全监管平台建设服务；电脑等货物。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金325.96万元。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。