一、单位基本情况

（一）职能职责。

宗旨：

为辖区国、省干线公路和县道提供专业养护管理和维修技术服务。

主要职责任务：

承担“区管”公路（国、省、县道）的养护管理及养护巡查；开展养护质量动态监测和评定；承担应急抢险队伍建设、公路应急物资储备和列养公路的抢险保通；承担相应养护工程的质量和安全责任。

具体职责任务：

1.承担本辖区“区管”公路的养护管理及养护巡查，开展养护质量动态监测和评定，分析公路设施使用状况，提出公路设施改造或改善方案。保持公路完好、平整、畅通，提高公路的耐久性和抗灾能力。

2.承担本辖区“区管”公路及交通主管部门安排的损毁公路和桥梁抢险加固、公路灾害应急保通工作；承担公路应急抢险队伍建设和公路应急物资储备。

3.承担本辖区“区管”公路桥梁的专业化安全监测工作，履行桥梁养护管理的管养单位职责。

4.实施公路养护技术规范，做好安全生产、养护技术培训和新技术推广，推进道路养护信息化、数字化建设，确保列养公路维修养护质量和生产安全。

5.承担本辖区“区管”公路绿化工作，“区管”公路行业统计、普查、数据库建设和维护等具体事务性工作。

6.承担“区管”公路的小修保养、中修养护工程任务，根据养护工作年度计划组织采购和管理养护材料、机具，完成交通主管部门下达的大修养护工程计划任务。

7.承担公路人才队伍建设、行业文明创建和公路文化建设，推进养护科技化、规范化发展。

8.承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市大足区公路养护中心隶属重庆市大足区交通局，公益一类事业单位，机构规格为副处级单位。

（三）单位构成。

我单位2012年纳入财政全额拨款事业单位。属于重庆市大足区交通局下属二级预算单位，独立编制机构，2022年年末单位编制数为83，实有在职人数为63人。 内设8个科室：办公室、财务科、养护科、工程科、安全科、综合科、人事劳资科、机械化养护与应急科。下设9个站队：大安养护站、大荣养护站、龙岗养护站、龙铜养护站、拾万养护站、西湖养护站、双桥养护站、邮亭养护站、珠溪养护站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,187.44万元，支出总计4,187.44万元。收支较上年决算数减少1,652.68万元,下降28.3%，主要原因是2022年度基本支出较2021年度基本支出减少210.25万元，2022年度项目支出较2021年年度项目支出减少1442.42万元。

2.收入情况。2022年度收入合计4,187.44万元，较上年决算数减少1,652.68万元，下降28.3%，主要原因是2022年度财政拨款收入基本支出较2021年度财政拨款收入基本支出减少210.25万元，2022年度财政拨款收入项目支出较2021年度财政拨款收入项目支出减少1442.42万元。其中：财政拨款收入4,187.44万元，占100%；。

3.支出情况。2022年度支出合计4,187.44万元，较上年决算减少1,652.68万元，下降28.3%，主要原因是2022年度基本支出较2021年度基本支出减少210.25万元，2022年度项目支出较2021年年度项目支出减少1442.42万元。其中：基本支出1,808.11万元，占43.2%；项目支出2,379.33万元，占56.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我单位2021年度年末结转和结余为0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,187.44万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,652.68万元，下降28.3%。主要原因是2022年度基本支出较2021年度基本支出减少210.25万元，2022年度项目支出较2021年年度项目支出减少1442.42万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,057.44万元，较上年决算数减少1,338.65万元，下降24.8%。主要原因是2022年度基本支出较2021年度基本支出减少210.25万元，2022年度项目支出较2021年年度项目支出减少1312.42万元。较年初预算数增加2,240.99万元，增长123.4%。主要原因是增加了项目调整预算财政拨款收入，上级主管部门调剂项目指标。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,057.44万元，较上年决算数减少1,338.65万元，下降24.8%。主要原因是2022年度基本支出较2021年度基本支出减少210.25万元，2022年度项目支出较2021年年度项目支出减少1312.42万元。较年初预算数增加2,240.99万元，增长123.4%。主要原因是基本支出调整预算增加-8.34万元，增加了项目调整预算财政拨款收入2249.33万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2022年度和2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余均为0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出555.86万元，占13.7%，较年初预算数增加12.85万元，增长2.4%，主要原因是调整预算支出遗属生活补助、死亡抚恤、退休前正常晋级（升）调资补发等。

（2）卫生健康支出59.56万元，占1.5%，较年初预算数减少0.63万元，下降1%，主要原因是人员退休，减少医疗保险支出。

（3）交通运输支出3,326.21万元，占82%，较年初预算数增加2,172.51万元，增长188.3%，主要原因是调整预算增加项目支出金额。

（4）住房保障支出59.56万元，占1.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照预算数执行。

（5）灾害防治及应急管理支出56.25万元，占1.4%，较年初预算数增加56.25万元，增长100%，主要原因是2022年突发森林火灾，应急处置，调整增加灾害防治及应急管理支出项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,808.11万元。其中：人员经费1,603.45万元，较上年决算数减少243.81万元，下降13.2%，主要原因是在职人员转退休，工资调整，绩效工资减少。人员经费用途主要包括工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭补助支出等。公用经费204.66万元，较上年决算数增加33.56万元，增长19.6%，主要原因是工会经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行经费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入130.00万元，较上年决算数减少314.03万元，下降70.7%，主要原因是2022年使用政府性基金预算财政拨款项目支出减少。本年支出130.00万元，较上年决算数减少314.03万元，下降70.7%，主要原因是2022年使用政府性基金预算财政拨款项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计50.30万元，较年初预算数增加36.70万元，增长269.9%，主要原因是年初预算未足额保障我单位公务车运行经费，所示决算数较年初预算数据差距较大。较上年支出数减少0.47万元，下降0.9%，主要原因是根据要求压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

 本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

 本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费49.99万元，主要用于单位公务用车油料费、保险费、维修费等公务用车费用支出。费用支出较年初预算数增加37.99万元，增长316.6%，主要原因是年初预算未足额保障我单位公务车运行经费，所示决算数较年初预算数据差距较大。较上年支出数减少0.46万元，下降0.9%，主要原因是根据政策要求严格控制公务车运行维护费支出。

公务接待费0.31万元，主要用于接待单位实际接待产生的费用支出。费用支出较年初预算数减少1.29万元，下降80.6%，主要原因是根据政策严格控制公务接待费用支出。较上年支出数减少0.01万元，下降3.1%，主要原因是根据政策严格控制公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为16辆；国内公务接待8批次62人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费49.71元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.12万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度未产生会议费用支出。本年度培训费支出1.81万元，较上年决算数减少0.19万元，下降9.5%，主要原因是因为疫情，增加线上培训，集中现场培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车13辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评13项，涉及资金2379.33万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告。

一、基本情况

（一）项目基本情况

1、大足区X022季家至铜鼓段（季铜路）升级改造工程全长约2.02公里，道路等级为三级公路，路基宽度7.5m，设计速度为30Km/h，沥青混凝土路面。路面主要结构为：5cm厚AC-16C中粒式沥青混凝土面层，25cm水泥稳定碎石基层。 工程内容包括路基路面、涵洞、排水防护、交安设施等。

此项目资金来源为上级补助资金及业主自筹，年终执行100.00万元，实际资金到位为100.00万元，资金到位率为100%。

2、大足区XD36南山公园至大邮路口（城南路）升级改造工程项目总长2.597km，公路等级为三级，路面结构采用25cm水泥稳定碎石基层+5cm沥青混凝土面层。工程内容包括该项目施工及缺陷修复，包括路基、路面、涵洞、排水防护、交安设施等。

此项目资金来源为上级补助资金及业主自筹，年终执行185.9727万元，实际资金到位为185.9727万元，资金到位率为100%。

3、大足区XD35邮亭至红炉桥段（邮红路）升级改造工程路线全长6.977公里，升级后道路等级为三级公路，设计时速为30km/h，路基标准宽度7.5m,路面为25cmC30水泥混凝土；建设内容包含道路工程、桥涵工程、道路防护工程等。

此项目资金来源为上级补助资金及业主自筹，年终执行478万元，实际资金到位为478万元，资金到位率为100%。

4、大足区农村公路（文荣路）水毁恢复重建工程路线全长为2.256公里。本次水毁恢复重建工程采用四级公路II类标准（局部受限路段降低标准），设计时速l5Km/h,路基宽度为6m, 路幅形式为0.5m(土路肩）+5m(行车道）+0.5m(土路肩）；荷载等级为公路1I级。工程内容包括路基路面、涵洞工程、排水防护、交安设施等。

此项目资金来源为上级补助资金及业主自筹，年终执行153.3670万元，实际资金到位为153.3670万元，资金到位率为100%。

5、公路安全防护工程项目,主要由大足区公路养护中心2019年和2021年公路安全生命防护栏采购、护栏安装、普通公路标线施工等项目组成。项目主要是采购波形护栏用于大足区27个镇、街安全风险较大的乡、村公路临水临崖路段进行安全整治及普通干线公路标线补划施工,根据安排需采购波形护栏及配套产品2019年采购C-4E型护栏40公里,2021年采购B-2E型护栏13公里。

6、大足区2021年公路标志牌安装工程项目,是规范和统一国家公路网路线命名和编号,合理调整和科学设置交通标注以形成标识清晰、视认方便的国家公路网交通标志体系,更好地满足国家公路网服务公路使用者安全出行需求。本项目资金用于大足区S302线中敖-安岳界;老城南路;中天路;龙铜路;万国路等公路的标志牌调整与更换各类标志牌29套。

7、我单位管养国、省及县道里程为333km。公路日常养护经费支出包括了抢险抢修、公路挖补、公路清洗、路肩整治、水沟整治、裂缝整治、边坡治理、水毁治理、公路美化绿化、交调设施维护、养护站房维修、机械使用及维修等，该项目是我单位建立健全公路管养体系，保证我区公路“安全、畅通、整洁、舒适”行车环境的重要支出性项目。我单位项目经费属于财政全额拨款，年终执行308.4万元，实际资金到位为308.4万元，资金到位率为100%。

8、养国、省及县道里程为333km。其中公路养护临聘人员经费项目支出包括了公路保洁清扫、小修养护、绿化修枝等养护临聘人员经费，该项目是我单位进行公路养护的重要支出性项目。我单位项目经费属于财政全额拨款，年终执行318.1万元，实际资金到位为318.1万元，资金到位率为100%。

9、交调站经费支出包括了交调站建设、运营、维护改造等，该项目是我单位进行公路信息化建设的重要支出性项目。我单位项目经费属于财政全额拨款，年终执行数71.6万元，全部资金已经按时到位，资金到位率为100%。

10、在“8.20”万古突发山火期间，发扬迎难而上、砥砺前行的精神，投入25台次工程机械、组织40人次干部深入火场一线挖掘森林防火通道，最大限度保护人民生命安全。

2022年我单位圆满的完成了各项目标任务，更好的服务广大人民群众，为人民群众办实事、办好事，特对服务对象的满意度进行走访调查。广大人民群众对该项目用于公路的日常养护表示强烈的赞同，切实提高了人民群众出行的安全性、舒适性与便捷性，增加了就业机会，保证了广大人民群众的切身利益，得到了社会的充分肯定。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：宋小红 023-43765117。