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| [ 索引号 ] | 11500111MB1912706K/2022-00008 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区国资委 | [ 发布日期 ] | 2022-02-16 |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-16 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB1912706K/2022-00008 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区国资委 |
| [ 发布日期 ] | 2022-02-16 |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-16 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区国有资产管理中心 2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市大足区国有资产管理中心的主要职责是：
重庆市大足区国有资产管理中心承担推进区属国有企业的改革和重组，承担区属国有企业国有资产综合监管职责，指导和促进区属国有企业建立现代企业制度等相关辅助性、事务性等具体工作。
1.协助主管部门研究起草区属国有企业国有资产监督管理的规范性文件和措施。
2.承担指导区属国有企业合并、合资、股份制改造、债券发行、上市等事务性工作。
3.承担指导区属国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构等事务性工作。
4.承担区属国有企业国有资产产权（股权）界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处，清产核资和资产清查等事务性工作。
5.承担指导和监督区属国有企业财务工作等事务性工作。
6.完善区属国有企业绩效评价指标体系，协助对区属国有企业的经营绩效开展考核评价。
7.完成主管部门交办的其他任务。
（二）单位构成
重庆市大足区国有资产管理中心由重庆市大足区国有资产监督管理委员会管理，为副处级公益一类事业单位。内设机构4个：企业发展科、资本运营科、计划财务科、政研信息科。现有事业编制11名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数307.16万元，其中：一般公共预算拨款307.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加2.96万元，主要是人员经费拨款增加2.96万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数307.16万元，其中：一般公共服务支出164.50万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出19.97万元，卫生健康支出8.91万元，住房保障支出8.78万元。支出较去年增加2.96万元，主要是基本支出增加2.96万元，项目支出增加0万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入307.16万元，一般公共预算财政拨款支出307.16万元，比2021年增加2.96万元。其中：基本支出202.16万元，比2021年增加2.96万元，主要原因是人员增加和工资正常增长等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出105万元，与2021年持平，项目支出主要用于国有资产监督管理等重点工作。
2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2021年持平，主要原因是重庆市大足区国有资产管理中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算1.05万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平，主要原因是无因公出国（境）预算支出；公务接待费1.05万元，与2021年持平；公务用车运行维护费0万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
重庆市大足区国有资产管理中心不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款105万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人:李雪生 ， 联系方式：023-43775488。
Sheet 1: 表一
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：重庆市大足区国有资产管理中心 | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 307.16 | 一、本年支出 | 307.16 | 307.16 | ||
| 一般公共预算资金 | 307.16 | 一般公共服务支出 | 164.50 | 164.50 | ||
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 19.97 | 19.97 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 8.91 | 8.91 | |||
| 资源勘探工业信息等支出 | 105.00 | 105.00 | ||||
| 住房保障支出 | 8.78 | 8.78 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 307.16 | 支出合计 | 307.16 | 307.16 | ||
Sheet 2: 表二
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：重庆市大足区国有资产管理中心 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 307.16 | 202.16 | 105.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 164.50 | 164.50 | |
| 20106 | 财政事务 | 164.50 | 164.50 | |
| 2010650 | 事业运行 | 164.50 | 164.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.97 | 19.97 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.75 | 19.75 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.70 | 11.70 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.85 | 5.85 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.20 | 2.20 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.91 | 8.91 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.91 | 8.91 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.31 | 7.31 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.60 | 1.60 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 105.00 | 105.00 | |
| 21507 | 国有资产监管 | 105.00 | 105.00 | |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 105.00 | 105.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.78 | 8.78 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.78 | 8.78 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.78 | 8.78 | |
Sheet 3: 表三
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：重庆市大足区国有资产管理中心 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 202.16 | 157.50 | 44.65 | |
| 301 | 工资福利支出 | 155.30 | 155.30 | |
| 30101 | 基本工资 | 36.11 | 36.11 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.55 | 1.55 | |
| 30107 | 绩效工资 | 81.15 | 81.15 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.70 | 11.70 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.85 | 5.85 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.31 | 7.31 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.26 | 1.26 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.78 | 8.78 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.60 | 1.60 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 44.65 | 44.65 | |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30205 | 水费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30206 | 电费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 12.00 | 12.00 | |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30216 | 培训费 | 2.10 | 2.10 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.05 | 1.05 | |
| 30226 | 劳务费 | 13.55 | 13.55 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.96 | 2.96 | |
| 30229 | 福利费 | 2.19 | 2.19 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.30 | 2.30 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.20 | 2.20 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 0.20 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.00 | 2.00 | |
Sheet 4: 表四
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：重庆市大足区国有资产管理中心 | 单位：万元 | ||||
| 2022年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 1.05 | 1.05 | ||||
Sheet 5: 表五
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：重庆市大足区国有资产管理中心 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
Sheet 6: 表六
| 表六 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 单位：重庆市大足区国有资产管理中心 | 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 307.16 | 合计 | 307.16 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | 307.16 | 一般公共服务支出 | 164.50 |
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 19.97 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 8.91 | ||
| 财政专户管理资金 | 资源勘探工业信息等支出 | 105.00 | ||
| 事业收入资金 | 住房保障支出 | 8.78 | ||
| 上级补助收入资金 | ||||
| 附属单位上缴收入资金 | ||||
| 事业单位经营收入资金 | ||||
| 其他收入资金 | ||||
Sheet 7: 表七
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：重庆市大足区国有资产管理中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 307.16 | 307.16 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 164.50 | 164.50 | ||||||||
| 20106 | 财政事务 | 164.50 | 164.50 | ||||||||
| 2010650 | 事业运行 | 164.50 | 164.50 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.97 | 19.97 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.75 | 19.75 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.70 | 11.70 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.85 | 5.85 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.20 | 2.20 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 8.91 | 8.91 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.91 | 8.91 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.31 | 7.31 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.60 | 1.60 | ||||||||
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 105.00 | 105.00 | ||||||||
| 21507 | 国有资产监管 | 105.00 | 105.00 | ||||||||
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 105.00 | 105.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 8.78 | 8.78 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 8.78 | 8.78 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 8.78 | 8.78 | ||||||||
Sheet 8: 表八
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：重庆市大足区国有资产管理中心 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 307.16 | 202.16 | 105.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 164.50 | 164.50 | |
| 20106 | 财政事务 | 164.50 | 164.50 | |
| 2010650 | 事业运行 | 164.50 | 164.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.97 | 19.97 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.75 | 19.75 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.70 | 11.70 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.85 | 5.85 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.20 | 2.20 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.91 | 8.91 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.91 | 8.91 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.31 | 7.31 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.60 | 1.60 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 105.00 | 105.00 | |
| 21507 | 国有资产监管 | 105.00 | 105.00 | |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 105.00 | 105.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.78 | 8.78 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.78 | 8.78 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.78 | 8.78 | |
Sheet 9: 表九
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：重庆市大足区国有资产管理中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| A | 货物 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
Sheet 10: 表十
| 2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 181002-重庆市大足区国有资产管理中心 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 国资监管专项工作经费 | 业务主管部门 | 大足区国有资产监督管理委员会 | ||||||||
| 当年预算（万元) | 105.00 | 本级支出（万元) | 105.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 重庆市大足区国有资产管理中心“国资监管专项工作经费”项目：履行区属国有企业出资人监管职责，保障国有资产保值增值；协助主管部门开展以下工作：指导推进区属国有企业的改革和重组；承担区属国有企业国有资产综合监管职责；指导和促进区属国有企业建立现代企业制度，完善法人治理结构；负责区属国有重点企业监事会工作；对区属国有重点企业负责人进行建议任免、考核等；负责区属国有重点企业党建和纪检监察工作。本项目预算经费105万元。其中:1、国资系统国企改革、宣传、国有资产监督管理等日常监管及区外各金融机构对接等工作经费45万元；2、信息软件系统管理维护费20万元；3、聘请专业机构和专业人员经费25万元；4、区属国企管理骨干业务培训经费15万元。 | ||||||||||
| 立项依据 | 《中共重庆市大足区委机构编制委员会关于印发重庆市大足区国有资产管理中心机构编制方案的通知》（大足委编委〔2020〕104号） | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 根据2022年度工作计划设定项目绩效目标，制定规划、完善制度、加强监督管理及项目资金筹集调度，同时注意防范风险，保证2022年项目资金专款专用，全面完成国资监管专项工作。2022年底前完成。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金统筹调度次数 | 20 | 次 | ≥ | 10 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 当年内部稽核检查覆盖率 | 25 | % | ≥ | 25 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目资金 | 15 | 万元 | ≤ | 105 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 到期债务清偿率 | 20 | % | ≥ | 100 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 10 | % | ≥ | 85 | |||||
