一、基本情况

（一）部门基本情况。

1.职能职责

1.1坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性、群众性，汇聚全区广大职工推进社会主义现代化建设的强大合力。

1.2加强对广大职工的政治引领和思想引导。切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务，把职工最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大职工弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神，增强职工主人翁责任感和使命担当意识。

1.3依法依章程独立自主开展工作。按照市总工会和区委的要求，贯彻执行区工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。组织和指导各级工会认真履行工会工作职能。

1.4团结动员广大职工干事创业。组织动员广大职工围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把职工主力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

1.5突出代表维护职工权益的职责。以普通劳动者为主要工作对象，以企业、部门（行业）、镇街、园区等为主要阵地，充分履行维护职工合法权益的基本职责。组织对涉及职工利益重大问题的调查研究，向区委区政府和上级部门提出建设性意见，参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

1.6拓展工会组织覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强镇街、园区和部门（行业）工会建设以及对非公经济组织和社会组织的组织覆盖，加强工会组织建设，强化基层基础。

1.7拓展工会工作覆盖。积极探索开展网上工会工作，建设符合广大职工需求的网上职工之家。打造工会工作服务品牌，做实做强“五大帮扶”“教育培训”“维权服务”“技能提升”等品牌。创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织。

1.8积极参与社会治理。动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网络化管理、平安创建，协调化解矛盾纠纷和利益冲突，发挥维护社会和谐稳定的作用。按照规定和程序参与政府转移的社会管理服务职能，做好全国、市、区劳动模范和先进工作者的推荐和管理服务工作。

1.9发挥民主参与和社会监督作用。依照党的政策和法律法规，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业单位和机关的民主管理。指导和推动基层单位建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制。

1.10研究工会自身改革和建设。负责机关干部队伍建设工作。负责工会经费的收、管、用和工会资产的管理。依法加强工会经费的审查监督，对下级工会及其有关单位的经费收支和资产管理进行审查。做好工会的对外交流工作。

1.11完成区委、区政府交办的其他任务。

2.机构设置

2.1办公室。负责机关文电、会务、信息、统计、保密、机要、档案、人事、安全、信访、后勤保障等日常工作；负责机关重要工作、重大活动的协调和督查；负责区政府区总工会联席会议制度有关工作；负责工会系统综合目标考核及有关表彰工作；负责机关管理制度制定并执行；负责工会经费的收缴和资产管理、机关财务工作；负责机关机构编制、队伍建设、党建群团、离退休人员管理等工作；负责工会系统干部培训、对外交流等工作，承办区人大、区政协有关的议案、提案和建议办理工作。

2.2基层工作部。负责制定并组织实施基层工会组织建设规划和制度；负责指导和推进“两新”组织工会建设（包括农民工有关工作）及全区会员会籍管理工作；负责组织开展工会系统创先争优活动有关工作；负责制定并推动实施宣传、教育、文体工作计划，组织开展全区性职工宣传教育、文化体育等活动；负责开展网上工会工作；负责指导和推进“职工之家”建设及日常管理服务工作；负责协同推进党工共建工作；负责组织实施工会经费审计工作；负责指导工会组织职工参与机关和企事业单位民主管理，依法推动基层单位建立和完善职工代表大会、厂务公开和平等协商、签订集体合同制度等工作；负责指导和推动基层和行业企业建立劳动关系三方协调机制；负责指导区内职工服务类社会组织培育、服务、管理工作。

2.3服务发展部。负责制定并组织实施围绕中心建功立业主题实践活动规划（方案）工作，指导和推动基层工会开展群众性“经济技术创新工程”、职工技术协作等工作；负责区内各级劳动模范和先进生产（工作）者、五一劳动奖章和奖状、工人先锋号、金牌工人和职工标兵的培育推荐、评选表彰、服务管理等工作；负责工会理论政策研究，负责全区工会年度工作计划编制并执行；负责与职工利益密切相关的重要经济和社会政策问题的调查研究；负责研究指导工会自身改革和建设。

2.4职工服务中心。负责职工服务体系建设、完善、管理等工作；负责推动和参与有关职工劳动就业、劳动工资、收入分配、生活福利、社会保险、法律援助等职工权益保障方面情况调研和职工劳动就业、工资、社会保险及住房、医疗等涉及职工权益保障政策的实施，维护职工合法权益；负责组织开展群众性互助互济工作，组织实施送温暖工程和五大帮扶行动，维护特困职工和困难职工群体的合法权益；负责指导和推动参与督查职工劳动保护、安全卫生等法律法规和政策措施的贯彻执行；负责组织参加职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；负责动员和组织职工参与社会治理、矛盾纠纷化解、平安创建等工作；负责指导和推动女职工组织建设及服务工作。

3.单位构成

 重庆市大足区总工会是参照公务员管理的正处级人民团体，机关编制15名，其中：行政编制12名，机关后勤服务人员事业编制3名。

（二）预算及支出情况。

2021年度年初预算100.1万元，其中项目支出40万元，基本支出60.1万元。年度决算项目支出153.52万元。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

1.通过评价，从项目投入，项目过程管理，项目产出，项目效益等方面找出项目实施过程中存在的问题，提出相应建议，进一步发挥财政资金的使用效率。

2.通过评价，完善制度，加强项目资金管理，确保资金使用合规合法，促进资金使用效率和工作效率提高。

（二）评价指标体系

整个指标体系分为产出指标、效益指标、满意度指标、管理指标共设置了22个指标，分别是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续指标、服务对象满意度指标。

（三）绩效评价工作过程

1.根据预算绩效管理要求，区总工会领导高度重视，由分管领导负责，办公室牵头，相关部室人员参与，负责绩效自评的组织管理和实施工作，对本单位所有项目和资金全部实施绩效管理。

2.年中对2021年财政资金申报、使用情况，绩效目标运行情况进行监控，对在执行过程中存在的问题统一研究和处理，确保绩效成果客观、公正。

3.认真开展自评工作，由各业务科室根据工作需要，确定自评指标及指标完成情况，最后形成自评报告。

三、绩效评价情况及结论

（一）投入评价情况

2021年区总工会在编人员15人，年初财政下达收支预算资金100.1万元，年中组织部调整增加引进人才费用15万元，在职职工去世抚恤金等实际到位资金153.52万元。

（二）过程评价情况

2021年调整预算数153.52万元，完成率100%。在实施过程中加强财务管理，明确资金的使用范围、保证了财务信息的真实性、及时性和完整性。做到资金到位、专款专用。

（三）产出评价情况

2021年度，我单位通过预算财政资金的使用，全面完成了年初设定的整体绩效目标。开展“炎夏送清凉、关爱职工安康”送清凉活动 。一是送清凉。在活动期间，区总工会筹集慰问资金20万余元，为职工购买夏桑菊颗粒、板蓝根颗粒、葡萄糖粉剂、金菊冰茶、菊花、风油精、藿香正气液、枸杞、毛巾等防暑降温用品，由区委、区人大、区政府、区政协四大家主要领导分别带队分批次向工作在一线的交巡警、环卫工人、八大群体快递员、物业保安、供电公司户外作业人员、企业一线职工、建筑工人开展走访慰问。此次活动共走访慰问职工1300余人次，其中农民工500人次。 二是送知识。深入企业和施工现场，宣传防暑降温知识，共走访一线企业和工地20余个，送达安全文明施工知识手册3000余本，进一步提高了工人自我防暑降温的意识及知识。三是送安全。配合应急局、安委办、综治办等有关部门重点对建筑工地、高温作业场所进行检查，共走访车间班组和工地18个、开展监督检查活动5次，避免出现因作业和生活环境危及农民工身心健康或生命安全的事故。对企业职工、农民工的生产作业和生活环境、特别是防暑降温设施进行认真检查，发现问题及时向企业行政通报，督促企业整改。 四是送健康。深入生产车间、施工现场宣传暑期防病知识，开展送医、送药活动和提供免费检查身体2批次，保证农民工暑期身体健康。 大力弘扬劳模、劳动、工匠精神。高质量承接了中国教科文卫体工会全国委员会主席章国贤来足调研慰问全国先进工作者；召开二届六次全委会，并在会上对2020年市五一奖获得者进行了颁奖；邀请全国、省部级先进工作者到雍溪镇红星社区、大足区工业园区开展“劳模工匠先进典型进企业、进校园、进社区”宣讲活动，进一步激发广大职工群众热爱劳动、崇尚先进、学习先进、争当先进的高尚品格；严格履行意识形态工作主体责任，利用《大足日报》、大足电视台等宣传阵地，对辖区内获得全国、市级“五一奖”的企事业单位和先进人物开展集中宣传报道，努力营造爱岗敬业和精益求精的风气。开展劳模精细化管理服务，落实劳模和技术工人疗休养，全区12名劳模和重庆五一劳动奖章获得者报名参加了疗休养，全区劳模100余人参加区级劳模健康体检活动。奖励贺小琴劳模工作室成功创建“全国示范性劳模和工匠人才创新工作室”1个。

（四）效益评价情况

2021年度，通过开展项目实施，走访慰问，劳模疗休养活动，我单位受益群众满意度达到99.9%，完成了年初设定的绩效目标。

四、存在的问题和下一步改进措施

（一）主要问题：一是人力不足，制约了本单位工作的进一步开展。二是对项目绩效指标设定不够细化，绩效管理水平有待提高。

（二）改进措施：一是进一步完善制度，加强自身学习，提升整体工作能力和业务水平。二是加强绩效管理，进一步细化绩效管理指标，不断提高绩效管理水平。加大项目实施监管力度，确保项目按时保质完成。