一、基本情况

（一）部门基本情况

1．主要职能

（1）依据国家法律法规编制全区市场及物流发展的规划与发展目标，报区政府批准后负责组织实施。

（2）依据国家法律法规制定全区市场建设和培育的相关政策和相应管理办法，报区政府批准后负责组织实施。

（3）编制管委会区域内的经济、社会发展规划，报区政府批准后负责组织实施。

（4）按照区政府的相关规定，负责对3.5平方公里市场拓展区和城南物流园各种项目的规划、用地、建设、环保、物业、经营活动的行政管理等工作进行审批和申报，并依法对该区域的开发与建设进行管理。

（5）负责组织实施管委会区域内各项基础设施和公用设施的建设和管理。

（6）根据区政府和相关部门委托，负责全区市场内规划、土地、工商、物价、质量、税务、环保、物业的行政执法。

（7）负责推动全区现代物流和电子商务产业的发展。

（8）负责管委会区域内的招商引资、企业服务、经济运行分析、项目包装与申报等工作。

（9）承办区委区政府交办的其他事项。

（10）2018年6月，根据区委区政府《关于成立大足区国家现代农业园区建设工作领导小组的通知》（大足委办〔2018〕70号）文件精神，市场物流园区以“大足区国家现代农业园区建设工作领导小组办公室”名义开展农业园区及道口经济建设相关工作，增加了以下职能职责：

①统筹推进现代农业园区、全区城市规划区外的高速路等下道口（以下简称：道口）道口经济的规划与发展。

②负责现代农业园区及所辖道口区域特色优质农产品加工、冷链物流、农业博览、特色优势农产品展示展销、电子商务、科技教育示范、农业产业展示、涉农旅游产品制作等项目的实施，推进一二三产业融合发展。

③负责协调实施现代农业园区及所辖道口区域的基础设施建设，协助有关部门开展土地利用工作。

④负责现代农业园区及所辖道口经济板块招商工作，初步审查项目的准入，按照规定权限负责项目的审批和申报。

⑤负责现代农业园区及所辖道口区域内企业服务及经济运行分析。

⑥负责现代农业园区及所辖道口已征地区域的安全管理、信访稳定、环境保护和综合整治工作。

⑦统筹指导现代农业园区及所辖道口区域建设资金的筹集、使用和偿还。

2．机构情况

大足区市场物流园区管理委员会是根据《关于印发重庆市大足区市场物流园区管理委员会机构编制方案的通知》(大足委编委〔2021〕96号)文件设立，机构规格为正处级。

3．人员情况

大足区市场物流园区管理委员会核定行政编制12名，在岗在编5名，其中：领导职数4名，非领导职数1名，包含正处级领导职数1名；副处级领导职数3名。内设4个职能科室和一个正科级下属事业单位，其中：下属事业单位在岗在编6人，7级职员1名，9级职员3名，工勤岗1名，专技岗1名。与2020年相比，增加了副处级领导职数1名，非领导职数1名，主要原因是区政府对我单位人员进行了调整，加强了我单位人员配备。

（二）预算及支出情况

2021年度我单位年初预算352.51万元，其中：基本支出188.53万元，项目支出163.98万元；部门支出决算数242.86万元，其中：基本支出决算数204.98万元，项目支出决算数37.88万元；决算数较年初预算减少31.11%，主要原因是项目费用支出大幅减少，因项目年初预算不够精细，测算不够科学，以及区级相关政策调整等因素导致项目实施不及预期。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

绩效评价是对项目完成的综合分析和总结，对各个项目完成到什么程度，达到什么样的目的和效果的客观判断，在绩效评价过程中总结经验和分析不足，为单位内部考核提供标准依据，为后续工作指明方向，为下一年度工作计划、预算编制以及人员配备提供可依据的信息。

（二）评价指标体系

整个指标体系分为投入（24分），过程（15分），产出（21分），效果（40分），共设置了34个指标，分别是部门目标合理性、部门决策规范性、部门决策民主性、规划编制支出、测绘勘界评估报告编制支出、招商引资支出、内控制度完备性、管理制度健全性、制度执行有效性、资金支出合规性、资金使用有效性、质量可控性、验收合格率、测绘勘界成果质量、规划成果质量、招引企业规模、规划编制时间、测绘勘界时间、评估报告编制时间、企业入驻时间、无公害产品率、土地利用率、规划编制数、勘界及地形测绘面积、项目前期评估报告份数、招引企业数、域内农业增值水平、农户收益增值水平、农业生产基础、企业入驻意愿、改善生态环境、促进美丽乡村建设水平、农业生产持续性、企业满意度、实施部门满意度。

（三）绩效评价工作过程

我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各科室提供的工作计划、工作总结、项目实施情况等资料，评价小组对相关情况进行了询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

三、绩效评价情况及结论

（一）投入评价情况

我单位预算编制经过相关会议、程序严格论证，预算资金与工作任务、预算项目基本匹配，资金分配比较合理。投入部分主要包含部门目标合理性（5分）、部门决策规范性（2分）、部门决策民主性（2分）、规划编制支出（5分）、测绘勘界评估报告编制支出（5分）、招商引资支出（5分）共6个指标，其中目标合理性（考核得分3分）、规划编制支出（考核得分2分）测绘勘界评估报告编制支出（考核得分2分）三个指标因政策及上位规划等原因导致部分项目无法实施，资金投入不及预期，未达到年初设定的绩效目标。投入部分考核得分16分。

（二）过程评价情况

在项目实施方面，单位制定了项目实施计划，结合到相关管理制度各项目落实到专人管理，管理环节细致到位；在资金管理方面，严格按照相关财经制度及单位内控制度执行，资金支出合规有效。过程部分主要包含内控制度完备性（2分）、管理制度健全性（2分）、制度执行有效性（3分）、资金支出合规性（2分）、资金使用有效性（3分）、质量可控性（3分）共6个指标，以上指标均达到了年初设定的绩效目标。过程部分考核得分15分。

（三）产出评价情况

总体上看已完成的项目内容均达到预期目标，部分项目内容因政策和用地等因素未达到预期产出。产出部分包含验收合格率（3分）、测绘勘界成果质量（2分）、规划成果质量（2分）、招引企业规模（2分）、规划编制时间（2分）、测绘勘界时间（2分）、评估报告编制时间（2分）、企业入驻时间（2分）、无公害产品率（2分）、土地利用率（2分）共10个指标，其中企业入驻时间（考核得分1分）因用地无法落实部分企业暂无法入驻，未达到年初设定的绩效目标。产出部分考核得分20分。

（四）效益评价情况

综合来看有部分项目受外部因素影响，关键节点无法推进导致项目内容未能如期实施，项目未达到预期效益。效益部分包含规划编制数（5分）、勘界及地形测绘面积（5分）、项目前期评估报告份数（5分）、招引企业数（5分）、域内农业增值水平（2分）、农户收益增值水平（2分）、农业生产基础（2分）、企业入驻意愿（2分）、改善生态环境促进美丽乡村建设水平（2分）、农业生产持续性（3分）、企业满意度（5分）、实施部门满意度（2分），其中规划编制数（考核得分3分）、勘界及地形测绘面积（考核得分2分）、项目前期评估报告份数（考核得分3分）三个指标因上位规划未审批实施及国土空间指标原因暂无法继续推进，导致项目无法达到年初设定的绩效目标。效益部分考核得分33分。

通过以上四个方面的评价分析，我单位按照预算编制要求，在年初预算编制过程中预算绩效目标设置比较全面科学，部门预算较准确地反映了我单位的职能职责和任务目标，预算执行过程中资金使用及管理较规范，相关制度落实到位，绩效考核目标基本完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为84分。

四、存在的问题和下一步改进措施

通过绩效自评发现，我单位预算编制工作有待细化，项目编制缺乏足够的弹性，政策调整后没有足够的回旋余地，导致部分成本投入浪费。项目预算绩效目标设置还需优化，绩效目标编制科学性、前瞻性有待加强。下一步需增强对项目绩效管理的重视，科学编制项目绩效目标体系，强化预算编制评审论证，完善项目信息公开制度，主动接受社会各界的监督。