公示公告_重庆市大足区人民政府

重庆市大足区人力资源和社会保障局2021年度项目预算支出绩效目标申报表

日期：2021-10-15

大中小

项目预算支出绩效目标申报表(1)
（2021年度）

填报单位（盖章）：重庆市大足区社会保险事务中心

项目名称			养老保险专项补助（未参保城镇集体所有制企业退休人员生活补助）		项目属性		延续项目R新增项目□
部门名称			区社保事务中心社会化管理科		资金总额（万元）		52.00
部门相应职能职责概述			承担城镇企业职工和城乡居民养老保险月支付计划；承担基本养老金和特殊人员补贴的社会化发放；承担城镇企业职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险参保人员死亡待遇计算和发放等事务性工作；承担退休人员社会化管理，包括养老待遇领取人员和工伤定期待遇领取人员生存认证、国有企业退休人员社会化管理移交、送温暖活动等工作。
项目立项依据			渝府发[2005]121号、渝府办发[2005]121号
项目实施进度计划			项目实施内容			计划开始时间			计划完成时间
			未参保集体企业人员生活补助			2021年1—12月			2021年12月31日
项目长期绩效目标			保障我市未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员基本生活，维护社会稳定。
项目年度绩效目标			市级拨付资金，每月发放142人。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容				指标值		备注
	产出指标		数量指标	项目完成人数				142人
			质量指标	项目完成质量				优
			时效指标	项目建设时间				2021年1～12月
	效益指标		社会公众或服务对象满意度指标	满意率				90%以上
项目实施保障措施			（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。
主管部门审核意见			年月日（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年月日（盖章）
		预算科	年月日（盖章）
		绩效评价科	年月日（盖章）

填报人：李红联系电话：43733508 填报日期：2020年9月30日

项目预算支出绩效目标申报表(2)
（2021年度）

填报单位（盖章）：重庆市大足区社会保险事务中心

项目名称			高拍仪及手写板		项目属性		延续项目□新增项目R
部门名称			区社保事务中心档案信息科		资金总额（万元）		10.27
部门相应职能职责概述			协调各科室档案归类、移交；对到期档案提出处理意见；承担各类业务档案入库、管理、查询及信息化数字化建设工作；指导和培训镇街社保所社保业务档案工作；承担本单位网络信息化、标准化建设；承担业务经办人员操作权限设置；承担工伤定点医疗机构网络对接工作；承担各险种信息系统运行问题的收集、整理和上报；承担社会保险业务综合信息统计和数据处理工作；承担社会保障卡工本费收取、发放、更换、挂失、补办及功能应用工作；承担全民参保登记工作。
项目立项依据
项目实施进度计划			项目实施内容			计划开始时间			计划完成时间
			高拍仪及手写板			2021年1—12月			2021年12月31日
项目长期绩效目标			社保业务系统流程再造，实现重庆全域通办，构建和谐社会。
项目年度绩效目标			全市所有社保经办网机构推行综合柜员制，实现社保业务一窗多办，重庆全域通办。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容				指标值		备注
	产出指标		数量指标	项目完成数量				15套
			质量指标	项目完成质量				优
			时效指标	项目建设时间				2021年1～12月
	效益指标		社会公众或服务对象满意度指标	满意率				90%以上
项目实施保障措施			（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。
主管部门审核意见			年月日（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年月日（盖章）
		预算科	年月日（盖章）
		绩效评价科	年月日（盖章）

填报人：李红联系电话：43733508 填报日期：2020年9月30日

项目预算支出绩效目标申报表(3)
（2021年度）

填报单位（盖章）：重庆市大足区社会保险事务中心

项目名称			三代社保卡制卡机		项目属性		延续项目□新增项目R
部门名称			区社保事务中心档案信息科		资金总额（万元）		63.80
部门相应职能职责概述			协调各科室档案归类、移交；对到期档案提出处理意见；承担各类业务档案入库、管理、查询及信息化数字化建设工作；指导和培训镇街社保所社保业务档案工作；承担本单位网络信息化、标准化建设；承担业务经办人员操作权限设置；承担工伤定点医疗机构网络对接工作；承担各险种信息系统运行问题的收集、整理和上报；承担社会保险业务综合信息统计和数据处理工作；承担社会保障卡工本费收取、发放、更换、挂失、补办及功能应用工作；承担全民参保登记工作。
项目立项依据
项目实施进度计划			项目实施内容			计划开始时间			计划完成时间
			三代社保卡制卡机			2021年1—12月			2021年12月31日
项目长期绩效目标			参保人员社保卡管理服务工作，惠及民生工程，构建和谐社会。
项目年度绩效目标			2021年二代制卡机升级换代，确保全区29个制卡网点的社保卡顺利制作，让参保人员满意而归。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容				指标值		备注
	产出指标		数量指标	项目完成数				29台
			质量指标	项目完成质量				优
			时效指标	项目建设时间				2021年1～12月
	效益指标		社会公众或服务对象满意度指标	满意率				90%以上
项目实施保障措施			（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。
主管部门审核意见			年月日（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年月日（盖章）
		预算科	年月日（盖章）
		绩效评价科	年月日（盖章）

填报人：李红联系电话：43733508 填报日期：2020年9月30日

项目预算支出绩效目标申报表(4)

（2021年度）

填报单位（盖章）：重庆市大足区社会保险事务中心

项目名称			电子认证服务费		项目属性		延续项目□新增项目R
部门名称			区社保事务中心公共业务科		资金总额（万元）		6.00
部门相应职能职责概述			承担城镇企业职工养老、工伤保险扩面参保工作；承担企业和机关事业单位参保登记、变更、注销、分户、合户、转移、接续的资格审查等事务性工作；受理单位参保缴费申报；录入参保单位、职工基本信息工作；受理单位参保人员增减变化和缴费基数维护及年初申报工作；承担分发审核后单位申报参保、变更、维护、注销等各项信息到各险种；承担接收汇总社会保险的征收计划并及时上传市局公共业务办公室和专网。
项目立项依据			渝人社社〔2019〕27号
项目实施进度计划			项目实施内容			计划开始时间			计划完成时间
			电子认证服务费			2021年1—12月			2021年12月31日
项目长期绩效目标			提升服务质量、提高工作效率，构建和谐社会。
项目年度绩效目标			规范管理电子认证服务工作，结合网上服务、移动服务工作，提升服务质量。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容				指标值		备注
	产出指标		数量指标	项目完成人数				7100人
			质量指标	项目完成质量				优
			时效指标	项目建设时间				2020年1～12月
	效益指标		社会公众或服务对象满意度指标	满意率				90%以上
项目实施保障措施			（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。
主管部门审核意见			年月日（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年月日（盖章）
		预算科	年月日（盖章）
		绩效评价科	年月日（盖章）

填报人：李红联系电话：43733508 填报日期：2020年9月30日

项目预算支出绩效目标申报表(5)
（2021年度）

填报单位（盖章）：重庆市大足区社会保险事务中心

项目名称			指纹手持终端设备		项目属性		延续项目□ 新增项目R
部门名称			区社保事务中心社会化管理科		资金总额（万元）		15.30
部门相应职能职责概述			承担城镇企业职工和城乡居民养老保险月支付计划；承担基本养老金和特殊人员补贴的社会化发放；承担城镇企业职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险参保人员死亡待遇计算和发放等事务性工作；承担退休人员社会化管理，包括养老待遇领取人员和工伤定期待遇领取人员生存认证、国有企业退休人员社会化管理移交、送温暖活动等工作。
项目立项依据			渝社险发[2012]151号
项目实施进度计划			项目实施内容			计划开始时间			计划完成时间
			指纹手持终端设备			2021年1—12月			2021年12月31日
项目长期绩效目标			防止冒领养老金的一项有效措施，同时也是实现退休人员社会化管理服务工作的必然要求。
项目年度绩效目标			配置30个，每个5100元。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容				指标值		备注
	产出指标		数量指标	项目完成个数				30个
			质量指标	项目完成质量				优
			时效指标	项目建设时间				2021年1～12月
			成本指标	项目扶持资金				15.30万元
	效益指标		社会公众或服务对象满意度指标	满意率				90%以上
项目实施保障措施			（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。
主管部门审核意见			年月日（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年月日（盖章）
		预算科	年月日（盖章）
		绩效评价科	年月日（盖章）

填报人：李红联系电话：43733508 填报日期：2020年9月10日

项目预算支出绩效目标申报表(6)
（2021年度）

填报单位（盖章）：重庆市大足区社会保险事务中心

项目名称			渝财产业[2019]200号中央在渝企业退休人员社会化管理补助资金		项目属性		延续项目□新增项目R
部门名称			区社保事务中心社会化管理科		资金总额（万元）		83.00
部门相应职能职责概述			承担城镇企业职工和城乡居民养老保险月支付计划；承担基本养老金和特殊人员补贴的社会化发放；承担城镇企业职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险参保人员死亡待遇计算和发放等事务性工作；承担退休人员社会化管理，包括养老待遇领取人员和工伤定期待遇领取人员生存认证、国有企业退休人员社会化管理移交、送温暖活动等工作。
项目立项依据			渝财产业[2019]200号、大足财产业[2019]630号
项目实施进度计划			项目实施内容			计划开始时间			计划完成时间
			渝财产业[2019]200号中央在渝企业退休人员社会化管理补助资金			2021年1—12月			2021年12月31日
项目长期绩效目标			独立于企业之外的社会保障体系的重要内容，深化国有企业改革、解决企业办社会问题的重要措施。
项目年度绩效目标			市级拨付资金，央属国有企业退休人员社会化管理。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容				指标值		备注
	产出指标		数量指标	项目完成批次				第二批
			质量指标	项目完成质量				良
			时效指标	项目建设时间				2021年1～12月
	效益指标		社会公众或服务对象满意度指标	满意率				90%以上
项目实施保障措施			（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。
主管部门审核意见			年月日（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年月日（盖章）
		预算科	年月日（盖章）
		绩效评价科	年月日（盖章）

填报人：李红联系电话：43733508 填报日期：2020年9月30日

项目预算支出绩效目标申报表(7)
（2021年度）

填报单位（盖章）：重庆市大足区社会保险事务中心

项目名称			国有企业支教幼教退休教师待遇专项补助资金		项目属性		延续项目R新增项目□
部门名称			区社保事务中心社会化管理科		资金总额（万元）		62.00
部门相应职能职责概述			承担城镇企业职工和城乡居民养老保险月支付计划；承担基本养老金和特殊人员补贴的社会化发放；承担城镇企业职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险参保人员死亡待遇计算和发放等事务性工作；承担退休人员社会化管理，包括养老待遇领取人员和工伤定期待遇领取人员生存认证、国有企业退休人员社会化管理移交、送温暖活动等工作。
项目立项依据			国资发分配[2011]63号、渝财产业[2020]38号、大足财产业[2020]24号
项目实施进度计划			项目实施内容			计划开始时间			计划完成时间
			国有企业支教幼教退休教师待遇专项补助资金			2020年8—12月			2021年12月30日
项目长期绩效目标			妥善解决国有企业支教幼教退休教师待遇，维护社会稳定。
项目年度绩效目标			市级拨付资金，国有企业支教幼教退休教师52人。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容				指标值		备注
	产出指标		数量指标	项目完成人数				52人
			质量指标	项目完成质量				优
			时效指标	项目建设时间				2021年1～12月
	效益指标		社会公众或服务对象满意度指标	满意率				90%以上
项目实施保障措施			（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。
主管部门审核意见			年月日（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年月日（盖章）
		预算科	年月日（盖章）
		绩效评价科	年月日（盖章）

填报人：李红联系电话：43733508 填报日期：2020年9月30日

项目预算支出绩效目标申报表(8)
（2021年度）

填报单位（盖章）：重庆市大足区社会保险事务中心

项目名称			市属国有企业退休人员社会化管理补助资金		项目属性		延续项目R新增项目□
部门名称			区社保事务中心社会化管理科		资金总额（万元）		64.00
部门相应职能职责概述			承担城镇企业职工和城乡居民养老保险月支付计划；承担基本养老金和特殊人员补贴的社会化发放；承担城镇企业职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险参保人员死亡待遇计算和发放等事务性工作；承担退休人员社会化管理，包括养老待遇领取人员和工伤定期待遇领取人员生存认证、国有企业退休人员社会化管理移交、送温暖活动等工作。
项目立项依据			渝府办发〔2017〕84号
项目实施进度计划			项目实施内容			计划开始时间			计划完成时间
			市属国有企业退休人员社会化管理补助资金			2021年1—12月			2021年12月31日
项目长期绩效目标			独立于企业之外的社会保障体系的重要内容，深化国有企业改革、解决企业办社会问题的重要措施。
项目年度绩效目标			市级拨付资金，市属国有企业退休人员社会化管理。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容				指标值		备注
	产出指标		数量指标	项目完成批次				第三批
			质量指标	项目完成质量				优
			时效指标	项目建设时间				2021年1～12月
	效益指标		社会公众或服务对象满意度指标	满意率				90%以上
项目实施保障措施			（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。
主管部门审核意见			年月日（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年月日（盖章）
		预算科	年月日（盖章）
		绩效评价科	年月日（盖章）

填报人：李红联系电话：43733508 填报日期：2020年9月30日

项目预算支出绩效目标申报表(9)
（2021年度）

填报单位（盖章）：重庆市大足区社会保险事务中心

项目名称			临聘人员工资及社会保障经费		项目属性		延续项目□新增项目R
部门名称			区社保事务中心财务科		资金总额（万元）		55.63
部门相应职能职责概述			承担社会保险基金的年度预决算，社会保险基金核算与账务处理，社会保险基金上解下划的协调、调度与核发等事务性工作；承担社保基金收支审核、汇总、报送等事务性工作，定期分析社会保险基金的收支情况及拟订基金收支分析报告；承担本单位经费的预算、决算及财务管理，单位职工津补贴、公积金、医保费等福利的申报、缴纳、发放工作；承担单位固定资产核算、清理、报废工作。
项目立项依据			大足府发[2019]58号、大足工发[2018]3号、大足人社发〔2019〕450号
项目实施进度计划			项目实施内容			计划开始时间			计划完成时间
			临聘人员工资及社会保障缴经费			2021年1—12月			2021年12月31日
项目长期绩效目标			规范劳动关系为目的的新型用工制度，保障劳动者的合法权益，减轻单位工作压力，增强单位职工工作能力。
项目年度绩效目标			发放11人工资、五险一金、管理费、工会过节费和生日慰问费等。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容				指标值		备注
	产出指标		数量指标	项目完成人数				11人
			质量指标	项目完成质量				优
			时效指标	项目建设时间				2021年1～12月
	效益指标		社会公众或服务对象满意度指标	满意率				90%以上
项目实施保障措施			（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。
主管部门审核意见			年月日（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年月日（盖章）
		预算科	年月日（盖章）
		绩效评价科	年月日（盖章）

填报人：李红联系电话：43733508 填报日期：2020年9月30日

项目预算支出绩效目标申报表(10)
（2021年度）

填报单位（盖章）：重庆市大足区社会保险事务中心

项目名称			新中国成立初期人员生活补助及医疗补助		项目属性		延续项目R新增项目□
部门名称			区社保事务中心社会化管理科		资金总额（万元）		24.60
部门相应职能职责概述			承担城镇企业职工和城乡居民养老保险月支付计划；承担基本养老金和特殊人员补贴的社会化发放；承担城镇企业职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险参保人员死亡待遇计算和发放等事务性工作；承担退休人员社会化管理，包括养老待遇领取人员和工伤定期待遇领取人员生存认证、国有企业退休人员社会化管理移交、送温暖活动等工作。
项目立项依据			渝委老[2004]17号
项目实施进度计划			项目实施内容			计划开始时间			计划完成时间
			成立初期人员生活补助及医疗补助			2021年1—12月			2021年12月31日
项目长期绩效目标			发放成立初期人员生活补助及医疗补助，维护社会和谐。
项目年度绩效目标			每月发放9人。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容				指标值		备注
	产出指标		数量指标	项目完成人数				9人
			质量指标	项目完成质量				优
			时效指标	项目建设时间				2021年1～12月
	效益指标		社会公众或服务对象满意度指标	满意率				90%以上
项目实施保障措施			（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。
主管部门审核意见			年月日（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年月日（盖章）
		预算科	年月日（盖章）
		绩效评价科	年月日（盖章）

填报人：李红联系电话：43733508 填报日期：2020年9月30日

项目预算支出绩效目标申报表(11)
（2021年度）

填报单位（盖章）：重庆市大足区社会保险事务中心

项目名称			离休干部医疗费及生活补助费		项目属性		延续项目R新增项目□
部门名称			区社保事务中心社会化管理科		资金总额（万元）		23.60
部门相应职能职责概述			承担城镇企业职工和城乡居民养老保险月支付计划；承担基本养老金和特殊人员补贴的社会化发放；承担城镇企业职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险参保人员死亡待遇计算和发放等事务性工作；承担退休人员社会化管理，包括养老待遇领取人员和工伤定期待遇领取人员生存认证、国有企业退休人员社会化管理移交、送温暖活动等工作。
项目立项依据			国发[1985]6号、渝府办发〔2018〕190号
项目实施进度计划			项目实施内容			计划开始时间			计划完成时间
			离休干部医疗费及生活补助费			2021年1—12月			2021年12月31日
项目长期绩效目标			确保离休干部晚年生活质量，维护社会稳定和谐。
项目年度绩效目标			每月发放5人。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容				指标值		备注
	产出指标		数量指标	项目完成人数				5人
			质量指标	项目完成质量				优
			时效指标	项目建设时间				2021年1～12月
	效益指标		社会公众或服务对象满意度指标	满意率				90%以上
项目实施保障措施			（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。
主管部门审核意见			年月日（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年月日（盖章）
		预算科	年月日（盖章）
		绩效评价科	年月日（盖章）

填报人：李红联系电话：43733508 填报日期：2020年9月30日

项目预算支出绩效目标申报表(12)
（2021年度）

填报单位（盖章）：重庆市大足区社会保险事务中心

项目名称			未参保集体企业生活补助		项目属性		延续项目R新增项目□
部门名称			区社保事务中心社会化管理科		资金总额（万元）		107.70
部门相应职能职责概述			承担城镇企业职工和城乡居民养老保险月支付计划；承担基本养老金和特殊人员补贴的社会化发放；承担城镇企业职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险参保人员死亡待遇计算和发放等事务性工作；承担退休人员社会化管理，包括养老待遇领取人员和工伤定期待遇领取人员生存认证、国有企业退休人员社会化管理移交、送温暖活动等工作。
项目立项依据			渝府发[2005]121号
项目实施进度计划			项目实施内容			计划开始时间			计划完成时间
			未参保集体企业生活补助			2021年1—12月			2021年12月31日
项目长期绩效目标			保障我市未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员基本生活，维护社会稳定。
项目年度绩效目标			每月发放142人生活补贴。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容				指标值		备注
	产出指标		数量指标	项目完成人数				142人
			质量指标	项目完成质量				优
			时效指标	项目建设时间				2021年1～12月
	效益指标		社会公众或服务对象满意度指标	满意率				90%以上
项目实施保障措施			（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。
主管部门审核意见			年月日（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年月日（盖章）
		预算科	年月日（盖章）
		绩效评价科	年月日（盖章）

填报人：李红联系电话：43733508 填报日期：2020年9月30日

项目预算支出绩效目标申报表(13)
（2021年度）

填报单位（盖章）：重庆市大足区社会保险事务中心

项目名称			委托金融机构代发社会保险金专项手续费补助		项目属性		延续项目R新增项目□
部门名称			区社保事务中心社会化管理科、财务科		资金总额（万元）		110.00
部门相应职能职责概述			承担城保退休人员养老金、机保退休人员养老金、居保退休人员养老金、工伤待遇和特殊人员补贴的社会化发放。承担社会保险基金的年度预决算，社会保险基金核算与账务处理，社会保险基金上解下划的协调、调度与核发等事务性工作。
项目立项依据			渝财社[2019]176号
项目实施进度计划			项目实施内容			计划开始时间			计划完成时间
			托金融机构代发社会保险金专项手续费补助			2020年1—12月			2021年12月31日
项目长期绩效目标			及时将退休人员、工伤待遇和特殊人员补贴的社会化发放，群众满意度增加。
项目年度绩效目标			市级资金，用于按时足额发放全年约234万人次退休人员养老金、丧葬抚恤金、工伤待遇和特殊人员补贴，跨统筹人员养老保险费转移养老金银行手续费、发放待遇的设施设备配置、社保宣传资料制作等工作经费。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容				指标值		备注
	产出指标		数量指标	项目完成人数				234万人次
			质量指标	项目完成质量				优
			时效指标	项目建设时间				2021年1～12月
	效益指标		社会公众或服务对象满意度指标	满意率				90%以上
项目实施保障措施			（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位。
主管部门审核意见			年月日（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年月日（盖章）
		预算科	年月日（盖章）
		绩效评价科	年月日（盖章）

填报人：李红联系电话：43733508 填报日期：2020年9月30日

项目预算支出绩效目标申报表(14)
（2021年度）

填报单位（盖章）：重庆市大足区社会保险事务中心

项目名称			企业退休人员社会化管理服务工作专项补助经费		项目属性		延续项目R新增项目□
部门名称			区社保事务中心社会化管理科、职工养老待遇科、档案信息科		资金总额（万元）		28.00
部门相应职能职责概述			承担退休人员社会化管理，包括养老待遇领取人员和工伤定期待遇领取人员生存认证、国有企业退休人员社会化管理移交、送温暖活动等工作。承担城镇企业职工基本养老保险参保人员退休条件的审核、待遇计算工作以及征地农转非退休办理等事务性工作；承担退休人员政策宣传解释、待遇调整、维护及补发等事务性工作。承担各类业务档案入库、管理、查询及信息化数字化建设工作。
项目立项依据			渝委办发[2003]22号、大足财社[2019]176号
项目实施进度计划			项目实施内容			计划开始时间			计划完成时间
			企业退休人员社会化管理服务工作			2021年1—12月			2021年12月29日
项目长期绩效目标			惠民生工程，构建和谐社会的需要。
项目年度绩效目标			市级资金，用于印制企业退休人员政策宣传资料、办理退休资料等。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容				指标值		备注
	产出指标		数量指标	项目完成数量				58000份
			质量指标	项目完成质量				优
			时效指标	项目建设时间				2021年1～12月
	效益指标		社会公众或服务对象满意度指标	满意率				90%以上
项目实施保障措施			（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位。
主管部门审核意见			年月日（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年月日（盖章）
		预算科	年月日（盖章）
		绩效评价科	年月日（盖章）

填报人：李红联系电话：43733508 填报日期：2020年9月30日

项目预算支出绩效目标申报表(15)
（2021年度）

填报单位（盖章）：重庆市大足区社会保险事务中心

项目名称			城乡居民养老保险征管费		项目属性		延续项目R新增项目□
部门名称			区社保事务中心居民养老保险科、区社保事务中心档案信息科		资金总额（万元）		62.64
部门相应职能职责概述			承担城乡居民基本养老保险工作综合管理、政策宣传及业务培训；承担目标任务分解、参保扩面登记和协助税务局征缴工作；承担城乡居民基本养老保险待遇复审、调待和转移衔接等事务性工作。承担各类业务档案入库、管理、查询及信息化数字化建设工作。
项目立项依据			渝府办发[2019]67号、足府发[2010]93号
项目实施进度计划			项目实施内容			计划开始时间			计划完成时间
			城乡居民养老保险征管费			2021年1—12月			2021年12月30日
项目长期绩效目标			贯彻党的十七大提出的建立覆盖城乡居民的社会保障体系，推动社会保障事业科学发展、促进社会和谐的重要工作。
项目年度绩效目标			保障区社保事务中心和27个镇街开展业务培训、网络建设、设备设施和宣传资料等工作。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容				指标值		备注
	产出指标		数量指标	项目完成单位				28个
			质量指标	项目完成质量				优
			时效指标	项目建设时间				2021年1～12月
	效益指标		社会公众或服务对象满意度指标	满意率				90%以上
项目实施保障措施			（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位。
主管部门审核意见			年月日（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年月日（盖章）
		预算科	年月日（盖章）
		绩效评价科	年月日（盖章）

填报人：李红联系电话：43733508 填报日期：2020年9月30日

项目预算支出绩效目标申报表(16)
（2021年度）

填报单位（盖章）：重庆市大足区社会保险事务中心

项目名称			社保自助服务终端一体机		项目属性		延续项目□新增项目R
部门名称			区社保事务中心档案信息科		资金总额（万元）		17.50
部门相应职能职责概述			协调各科室档案归类、移交；对到期档案提出处理意见；承担各类业务档案入库、管理、查询及信息化数字化建设工作；指导和培训镇街社保所社保业务档案工作；承担本单位网络信息化、标准化建设；承担业务经办人员操作权限设置；承担工伤定点医疗机构网络对接工作；承担各险种信息系统运行问题的收集、整理和上报；承担社会保险业务综合信息统计和数据处理工作；承担社会保障卡工本费收取、发放、更换、挂失、补办及功能应用工作；承担全民参保登记工作。
项目立项依据
项目实施进度计划			项目实施内容			计划开始时间			计划完成时间
			社保自助服务终端一体机			2021年1—12月			2021年12月31日
项目长期绩效目标			保障社保服务质量提高群众满意度，构建和谐社会。
项目年度绩效目标			原终端机服务年限已超时限，经常死机，更换后更能保障社保服务质量，提高群众满意度。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容				指标值		备注
	产出指标		数量指标	项目完成数量				7套
			质量指标	项目完成质量				优
			时效指标	项目建设时间				2021年1～12月
	效益指标		社会公众或服务对象满意度指标	满意率				90%以上
项目实施保障措施			（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。
主管部门审核意见			年月日（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年月日（盖章）
		预算科	年月日（盖章）
		绩效评价科	年月日（盖章）

填报人：李红联系电话：43733508 填报日期：2020年9月30日

项目预算支出绩效目标申报表(17)
（2021年度）

填报单位（盖章）：重庆市大足区社会保险事务中心

项目名称			入驻市民中心服装费		项目属性		延续项目□新增项目R
部门名称			区社保事务中心办公室		资金总额（万元）		22.05
部门相应职能职责概述			承担内部日常事务、文秘、会务、接待、信息编报、办公用品采购、固定资产管理使用、安全卫生、综合协调、领导调研、后勤服务等工作；承担党务、政务、纪检监察、群团、组织人事、机构编制、工资管理、目标考核、文明创建、门户网站管理等工作；承担单位来信来访以及办理上级单位交办的信访案件；承担维护有关信访稳定的信息网络监管工作。
项目立项依据			大足政务办发[2019]29号
项目实施进度计划			项目实施内容			计划开始时间			计划完成时间
			入驻市民中心服装费			2021年1—12月			2021年12月31日
项目长期绩效目标			规范行政服务中心工作人员的服务行为，充分体现我区窗口的对外形象。
项目年度绩效目标			规范行政服务中心工作人员的服务行为，充分体现我区窗口的对外形象。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容				指标值		备注
	产出指标		数量指标	项目完成人数				49人
			质量指标	项目完成质量				优
			时效指标	项目建设时间				2021年1～12月
	效益指标		社会公众或服务对象满意度指标	满意率				90%以上
项目实施保障措施			（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。
主管部门审核意见			年月日（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年月日（盖章）
		预算科	年月日（盖章）
		绩效评价科	年月日（盖章）

项目预算支出绩效目标申报表(1)
（2021年度）

填报单位（盖章）：重庆市大足区社会保险事务中心

项目名称			养老保险专项补助（未参保城镇集体所有制企业退休人员生活补助）		项目属性		延续项目R新增项目□
部门名称			区社保事务中心社会化管理科		资金总额（万元）		52.00
部门相应职能职责概述			承担城镇企业职工和城乡居民养老保险月支付计划；承担基本养老金和特殊人员补贴的社会化发放；承担城镇企业职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险参保人员死亡待遇计算和发放等事务性工作；承担退休人员社会化管理，包括养老待遇领取人员和工伤定期待遇领取人员生存认证、国有企业退休人员社会化管理移交、送温暖活动等工作。
项目立项依据			渝府发[2005]121号、渝府办发[2005]121号
项目实施进度计划			项目实施内容			计划开始时间			计划完成时间
			未参保集体企业人员生活补助			2021年1—12月			2021年12月31日
项目长期绩效目标			保障我市未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员基本生活，维护社会稳定。
项目年度绩效目标			市级拨付资金，每月发放142人。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容				指标值		备注
	产出指标		数量指标	项目完成人数				142人
			质量指标	项目完成质量				优
			时效指标	项目建设时间				2021年1～12月
	效益指标		社会公众或服务对象满意度指标	满意率				90%以上
项目实施保障措施			（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。
主管部门审核意见			年月日（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年月日（盖章）
		预算科	年月日（盖章）
		绩效评价科	年月日（盖章）

填报人：李红联系电话：43733508 填报日期：2020年9月30日

项目预算支出绩效目标申报表(2)
（2021年度）

填报单位（盖章）：重庆市大足区社会保险事务中心

项目名称			设备及电子认证服务经费		项目属性		延续项目□新增项目R
部门名称			区社保事务中心档案信息科、公共业务科、社会化管理科		资金总额（万元）		95.37
部门相应职能职责概述			协调各科室档案归类、移交；对到期档案提出处理意见；承担各类业务档案入库、管理、查询及信息化数字化建设工作；指导和培训镇街社保所社保业务档案工作；承担本单位网络信息化、标准化建设；承担业务经办人员操作权限设置；承担工伤定点医疗机构网络对接工作；承担各险种信息系统运行问题的收集、整理和上报；承担社会保险业务综合信息统计和数据处理工作；承担社会保障卡工本费收取、发放、更换、挂失、补办及功能应用工作；承担分发审核后单位申报参保、变更、维护、注销等各项信息到各险种；承担接收汇总社会保险的征收计划并及时上传市局公共业务办公室和专网；承担全民参保登记工作包括养老待遇领取人员和工伤定期待遇领取人员生存认证、国有企业退休人员社会化管理移交、送温暖活动等工作。。
项目立项依据
项目实施进度计划			项目实施内容			计划开始时间			计划完成时间
			高拍仪及手写板、三代社保卡制卡机、电子认证服务费、指纹手持终端设备			2021年1—12月			2021年12月31日
项目长期绩效目标			社保业务系统流程再造，实现重庆全域通办，参保人员社保卡管理服务工作，惠及民生工程，规范管理电子认证服务工作，结合网上服务、移动服务工作，指纹认证设备防止冒领养老金，提升服务质量，构建和谐社会。
项目年度绩效目标			全市所有社保经办网机构推行综合柜员制，实现社保业务一窗多办，重庆全域通办。2021年二代制卡机升级换代，确保全区29个制卡网点的社保卡顺利制作，提升服务质量。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容				指标值		备注
	产出指标		数量指标	项目完成数量				15套、29台、7100人、30个
			质量指标	项目完成质量				优
			时效指标	项目建设时间				2021年1～12月
	效益指标		社会公众或服务对象满意度指标	满意率				90%以上
项目实施保障措施			（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。
主管部门审核意见			年月日（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年月日（盖章）
		预算科	年月日（盖章）
		绩效评价科	年月日（盖章）

填报人：李红联系电话：43733508 填报日期：2020年9月30日

项目预算支出绩效目标申报表(10)
（2021年度）

填报单位（盖章）：重庆市大足区社会保险事务中心

项目名称			成立初期人员生活补助及医疗补助		项目属性		延续项目R新增项目□
部门名称			区社保事务中心社会化管理科		资金总额（万元）		24.60
部门相应职能职责概述			承担城镇企业职工和城乡居民养老保险月支付计划；承担基本养老金和特殊人员补贴的社会化发放；承担城镇企业职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险参保人员死亡待遇计算和发放等事务性工作；承担退休人员社会化管理，包括养老待遇领取人员和工伤定期待遇领取人员生存认证、国有企业退休人员社会化管理移交、送温暖活动等工作。
项目立项依据			渝委老[2004]17号
项目实施进度计划			项目实施内容			计划开始时间			计划完成时间
			成立初期人员生活补助及医疗补助			2021年1—12月			2021年12月31日
项目长期绩效目标			发放成立初期人员生活补助及医疗补助，维护社会和谐。
项目年度绩效目标			每月发放9人。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容				指标值		备注
	产出指标		数量指标	项目完成人数				9人
			质量指标	项目完成质量				优
			时效指标	项目建设时间				2021年1～12月
	效益指标		社会公众或服务对象满意度指标	满意率				90%以上
项目实施保障措施			（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。
主管部门审核意见			年月日（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年月日（盖章）
		预算科	年月日（盖章）
		绩效评价科	年月日（盖章）

填报人：李红联系电话：43733508 填报日期：2020年9月30日

项目预算支出绩效目标申报表(11)
（2021年度）

填报单位（盖章）：重庆市大足区社会保险事务中心

项目名称			离休干部生活补助费		项目属性		延续项目R新增项目□
部门名称			区社保事务中心社会化管理科		资金总额（万元）		23.60
部门相应职能职责概述			承担城镇企业职工和城乡居民养老保险月支付计划；承担基本养老金和特殊人员补贴的社会化发放；承担城镇企业职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险参保人员死亡待遇计算和发放等事务性工作；承担退休人员社会化管理，包括养老待遇领取人员和工伤定期待遇领取人员生存认证、国有企业退休人员社会化管理移交、送温暖活动等工作。
项目立项依据			国发[1985]6号、渝府办发[2018]190号
项目实施进度计划			项目实施内容			计划开始时间			计划完成时间
			离休干部医疗费及生活补助费			2021年1—12月			2021年12月31日
项目长期绩效目标			确保离休干部晚年生活质量，维护社会稳定和谐。
项目年度绩效目标			每月发放5人。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容				指标值		备注
	产出指标		数量指标	项目完成人数				5人
			质量指标	项目完成质量				优
			时效指标	项目建设时间				2021年1～12月
	效益指标		社会公众或服务对象满意度指标	满意率				90%以上
项目实施保障措施			（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。
主管部门审核意见			年月日（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年月日（盖章）
		预算科	年月日（盖章）
		绩效评价科	年月日（盖章）

填报人：李红联系电话：43733508 填报日期：2020年9月30日

项目预算支出绩效目标申报表(12)
（2021年度）

填报单位（盖章）：重庆市大足区社会保险事务中心

项目名称			未参保集体企业生活补助		项目属性		延续项目R新增项目□
部门名称			区社保事务中心社会化管理科		资金总额（万元）		107.70
部门相应职能职责概述			承担城镇企业职工和城乡居民养老保险月支付计划；承担基本养老金和特殊人员补贴的社会化发放；承担城镇企业职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险参保人员死亡待遇计算和发放等事务性工作；承担退休人员社会化管理，包括养老待遇领取人员和工伤定期待遇领取人员生存认证、国有企业退休人员社会化管理移交、送温暖活动等工作。
项目立项依据			渝府发[2005]121号
项目实施进度计划			项目实施内容			计划开始时间			计划完成时间
			未参保集体企业生活补助			2021年1—12月			2021年12月31日
项目长期绩效目标			保障我市未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员基本生活，维护社会稳定。
项目年度绩效目标			每月发放142人生活补贴。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容				指标值		备注
	产出指标		数量指标	项目完成人数				142人
			质量指标	项目完成质量				优
			时效指标	项目建设时间				2021年1～12月
	效益指标		社会公众或服务对象满意度指标	满意率				90%以上
项目实施保障措施			（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。
主管部门审核意见			年月日（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年月日（盖章）
		预算科	年月日（盖章）
		绩效评价科	年月日（盖章）

填报人：李红联系电话：43733508 填报日期：2020年9月30日

项目预算支出绩效目标申报表(16)
（2021年度）

填报单位（盖章）：重庆市大足区社会保险事务中心

项目名称			社保自助服务终端一体机		项目属性		延续项目□新增项目R
部门名称			区社保事务中心档案信息科		资金总额（万元）		17.50
部门相应职能职责概述			协调各科室档案归类、移交；对到期档案提出处理意见；承担各类业务档案入库、管理、查询及信息化数字化建设工作；指导和培训镇街社保所社保业务档案工作；承担本单位网络信息化、标准化建设；承担业务经办人员操作权限设置；承担工伤定点医疗机构网络对接工作；承担各险种信息系统运行问题的收集、整理和上报；承担社会保险业务综合信息统计和数据处理工作；承担社会保障卡工本费收取、发放、更换、挂失、补办及功能应用工作；承担全民参保登记工作。
项目立项依据
项目实施进度计划			项目实施内容			计划开始时间			计划完成时间
			社保自助服务终端一体机			2021年1—12月			2021年12月31日
项目长期绩效目标			保障社保服务质量提高群众满意度，构建和谐社会。
项目年度绩效目标			原终端机服务年限已超时限，经常死机，更换后更能保障社保服务质量，提高群众满意度。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容				指标值		备注
	产出指标		数量指标	项目完成数量				7套
			质量指标	项目完成质量				优
			时效指标	项目建设时间				2021年1～12月
	效益指标		社会公众或服务对象满意度指标	满意率				90%以上
项目实施保障措施			（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。
主管部门审核意见			年月日（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年月日（盖章）
		预算科	年月日（盖章）
		绩效评价科	年月日（盖章）

填报人：李红联系电话：43733508 填报日期：2020年9月30日

项目资金绩效目标申报表（1）
（2021年度）

填报单位（盖章）重庆市大足区人力资源和社会保障局

项目名称			高级专家体检和慰问费		项目属性		延续专项R新增专项¨
部门名称			大足人社局专技科		资金总额（万元）		28.8万元
部门相应职能职责概述			负责专业技术人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励政策。组织实施紧缺优秀人才的引进工作，负责人才国际交流合作有关工作。负责专家、高层次人才服务工作。
项目立项依据			渝人社办[2020]196号关于开展正高级职称专业技术人员体检的通知
项目实施进度计划			专项实施内容	计划开始时间				计划完成时间
			高级专家体检和慰问费	2021年1月1日				2021年12月31日
				2021年1月1日				2021年12月31日
项目长期绩效目标			负责专业技术人才队伍建设、专家、高层次人才服务，关心关爱高级专家身体身心健康。
项目年度绩效目标			完成我区90名高级专家体检和慰问。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容		指标值			备注
	产出指标		数量指标	专家体检和慰问人数		90人
			质量指标	建言献策		增加
			时效指标	体检和慰问		1-12月
			成本指标	专家体检和慰问费用		3200元/人
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	社会、经济健康发展		向好
			生态效益指标
			可持续影响指标
			社会公众或服务对象满意度指标	满意度		≧98％
项目实施保障措施			（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定高级专家体检和慰问具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证高级专家体检和慰问资金到位，专款专用。
主管部门审核意见			年月日（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年月日（盖章）
		预算科	年月日（盖章）
		绩效评价科	年月日（盖章）

填报人：梁本均联系电话：13883745229 填报日期：2020年9月28日

项目资金绩效目标申报表（2）
（2021年度）

填报单位（盖章）重庆市大足区人力资源和社会保障局

项目名称			金保系统专网运行费		项目属性		延续专项R新增专项¨
部门名称			大足人社局办公室		资金总额（万元）		27万元
部门相应职能职责概述			贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策；拟订相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查；负责处理机关日常事务等工作。
项目立项依据			财经办件[2013]72号。
项目实施进度计划			专项实施内容	计划开始时间				计划完成时间
			金保系统专网运行费	2021年1月1日				2021年12月31日
				2021年1月1日				2021年12月31日
项目长期绩效目标			方便群众，提高办事工作效率，助推智慧人力社保建设。
项目年度绩效目标			27个街、镇社保所专线，29条专线运行畅通、高效。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容		指标值			备注
	产出指标		数量指标	网络专线		30条
			质量指标	网络专线运行畅通		≥99.5%
			时效指标	网络运行		1-12月
			成本指标	网络运行费用		27万元
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	智慧人力社保建设		提升
			生态效益指标	生态环境		持续改善
			可持续影响指标	社会安定因素		向好
			社会公众或服务对象满意度指标	满意度		提升
项目实施保障措施			（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定金保系统专网运行方案；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证金保系统专网运行工作顺利进行，专款专用。
主管部门审核意见			年月日（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年月日（盖章）
		预算科	年月日（盖章）
		绩效评价科	年月日（盖章）

填报人：梁本均联系电话：13883745229 填报日期：2020年9月30日

项目资金绩效目标申报表（3）
（2021年度）

填报单位（盖章）重庆市大足区人力资源和社会保障局

项目名称			全区干部人事档案管理运行经费		项目属性		延续专项R新增专项¨
部门名称			大足人社局干部人事档案管理中心		资金总额（万元）		18万元
部门相应职能职责概述			1．承担收集、整理、保管全区依照事业人事制度管理（除党群系统）的干部档案的事务性工作。2．代管大中专毕业生、企事业下岗失业职工和企事业退休职工的人事档案。3．办理人事档案查阅、借阅、借用和转递工作。4．承担所管档案的保密、保护、安全工作。5．协助主管部门指导、监督事业单位贯彻执行《干部人事档案管理条例》的有关政策。7．推广应用干部人事档案现代化管理，提高管理水平。
项目立项依据			《干部人事档案管理条例》渝人社发〔2015〕161号关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知、足委办〔2015〕4号关于加强和改进新形势下档案工作的通知
项目实施进度计划			专项实施内容	计划开始时间				计划完成时间
			人事档案管理运行经费	2021年1月1日				2021年12月31日

项目长期绩效目标			个人档案记载了本人的历史情况和现实表现，是评价和使用人才的基本凭证和重要依据，对于选拔人才有着不可缺失的作用，是建设高素质专业化队伍的重要基础。加强档案消防维护和档案的安全无论对于现在还是将来的事业，都是一件任重道远的工作。
项目年度绩效目标			1、收集整理事业单位档案480卷。2、收集整理大中专毕业生、企事业下岗失业职工和企事业退休职工的人事档案1380卷。3负责安全保管91764卷。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容		指标值			备注
	产出指标		数量指标	档案管理件数		91764卷
			质量指标	档案管理完好率		≥99.5%
			时效指标	档案管理受益人数		91764人
			成本指标
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	查阅、借阅、借用和转递档案		方便、高效
			生态效益指标
			可持续影响指标
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象		98%
项目实施保障措施			（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定全区干部人事档案管理运行具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证全区干部人事档案管理运行资金到位，专款专用。
主管部门审核意见			年月日（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年月日（盖章）
		预算科	年月日（盖章）
		绩效评价科	年月日（盖章）

填报人：梁本均联系电话：13883745229 填报日期：2020年9月28日

项目预算支出绩效目标申报表（4）
（2021年度）

填报单位（盖章）重庆市大足区人力资源和社会保障局

项目名称			社会保险基金监督经费		项目属性		延续项目R新增项目□
部门名称			大足区基金监督科		资金总额（万元）		5
部门相应职能职责概述			经区劳动人事争议仲裁委员会授权，组成仲裁庭，依法处理各类劳动人事争议案件。
项目立项依据			1、重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于印发重庆市举报骗取社会保险基金行为奖励暂行办法的通知(渝人社发〔2011〕288号) 2.人力资源社会保障部《关于加强社会保险基金管理风险防控工作的意见》（渝人社发【2018】43号）和重庆市人力资源和社会保障局《关于加强社会保险基金管理风险防控工作的实施意见》（渝人社发【2018】249号）"
项目实施进度计划			项目实施内容			计划开始时间			计划完成时间
			1			2021年1月			2021年12月




项目长期绩效目标			保障社保、失业基金高效安全运行，打击骗保行为，树立良好人社形象。
项目年度绩效目标			依法及时、从重处理举报案件。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容				指标值		备注
	产出指标		数量指标	奖励举报人次				65



	效益指标		社会效益指标	及时处理，限期结案				100%
			社会公众或服务对象满意度指标	满意率				95%



项目实施保障措施			严格按照法定期限快立、快审、快结，加大调解力度，不超期结案，法定期限结案率达95%以上。
主管部门审核意见			年月日（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年月日（盖章）
		预算科	年月日（盖章）
		绩效评价科	年月日（盖章）

填报人：梁本均联系电话：13883745229 填报日期：2020 年 9月29 日

项目资金绩效目标申报表（5）
（2021年度）

填报单位（盖章）重庆市大足区人力资源和社会保障局

项目名称			全区职业技能鉴定经费		项目属性		延续专项R新增专项¨
部门名称			大足区职业技能鉴定所		资金总额（万元）		15万元
部门相应职能职责概述			1．承担实施规定工种、等级的职业鉴定，承担本辖区社会通用工种、特色工种鉴定范围内的初、中级的职业技能鉴定，以及农民工专项职业能力考核，办理职业技能鉴定合格人员的职业资格证书，面向社会提供服务。2．承担全区职业技能鉴定考评员的选送、培训、考核、聘任、使用及日常管理工作。3．承担全区职业技能鉴定信息的统计和咨询服务工作；承担职业技能鉴定网络日常管理，维护工作
项目立项依据			1、渝人社发〔2014〕108号、关于做好职业技能鉴定补贴工作的通知；2、《职业技能鉴定规定》
项目实施进度计划			专项实施内容	计划开始时间				计划完成时间
			全区职业技能鉴定经费	2021年1月1日				2021年12月31日

项目长期绩效目标			负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍培育、鉴定，挖掘、发现高技能人才。
项目年度绩效目标			完成我区112场次技能鉴定，客观公正鉴定职业技能等级。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容		指标值			备注
	产出指标		数量指标	技能鉴定场次		112场次
			质量指标	生活水平		提高
			时效指标	技能鉴定		1-12月
			成本指标	技能鉴定费用		15万元
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	社会、经济健康发展		向好
			生态效益指标
			可持续影响指标
			社会公众或服务对象满意度指标	满意度		≥96%
项目实施保障措施			（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定区职业技能鉴定具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证区职业技能鉴定资金到位，专款专用。
主管部门审核意见			年月日（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年月日（盖章）
		预算科	年月日（盖章）
		绩效评价科	年月日（盖章）

填报人：梁本均联系电话：13883745229 填报日期：2020年9月29日

项目资金绩效目标申报表（6）
（2021年度）

填报单位（盖章）重庆市大足区人力资源和社会保障局

项目名称			工伤认定经费		项目属性		延续专项R新增专项¨
部门名称			大足人社局社会保险科		资金总额（万元）		22.5万元
部门相应职能职责概述			负责拟订社会保险年度工作计划、实施方案、年度基金的预算、决算方案和各项管理规章制度；指导辖区内机关、企事业单位及各类人员参加社会保险；工伤性质认定；承办局领导交办的其他事项。
项目立项依据			《工伤保险条例》、渝府发【2012】22号
项目实施进度计划			专项实施内容	计划开始时间				计划完成时间
			工伤办案经费	2021年1月1日				2021年12月31日

项目长期绩效目标			加强《工伤保险条例》宣传、贯彻落实，优化服务，维护社会稳定，保障用人单位和劳动者合法权益，推进和谐人社建设。
项目年度绩效目标			减少工伤发生率，增加工伤认定的准确性。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容		指标值			备注
	产出指标		数量指标	认定人数		1000
			质量指标	投诉率		≤1%
			时效指标
			成本指标	认定、认定调查费用		22.5万元
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	工伤发生率减少10%		100人
			生态效益指标	社会稳定，家庭和谐		提升
			可持续影响指标	社会安定因素		向好
			社会公众或服务对象满意度指标	用人单位和伤着满意		高
项目实施保障措施			1、专项资金（涉农整合）由各农业合作起专业社通过自行决策。2、镇政府集中申报进入县级脱贫攻坚项目库。3、项目实施后，根据项目实施进程中的实际情况调整并上报区扶贫开发领导小组批复审核。4、项目由村、镇初验、局本级复验，区级抽查终验后补助。
主管部门审核意见			年月日（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年月日（盖章）
		预算科	年月日（盖章）
		绩效评价科	年月日（盖章）

填报人：梁本均联系电话：13883745229 填报日期：2020年9月30日

项目资金绩效目标申报表（7）
（2020年度）

填报单位（盖章）重庆市大足区人力资源和社会保障局

项目名称			劳动能力鉴定经费		项目属性		延续专项R新增专项¨
部门名称			大足人社局退休管理科		资金总额（万元）		15万元
部门相应职能职责概述			组织实施职工劳动能力等级鉴定（工伤、病退），职工退休办理和管理。
项目立项依据			渝人社发【2012】185号，渝办发【2012】267号，渝人社发【2018】27号。
项目实施进度计划			专项实施内容	计划开始时间				计划完成时间
			1、劳动能力鉴定	2021年1月1日				2021年12月31日
			2、病退鉴定	2021年1月1日				2021年12月31日
项目长期绩效目标			宣传贯彻落实《工伤保险条例》等各项政策、积极开展劳动能力鉴定相关工作，深入推进人力资源和社会保障制度改革，开创人力资源和社会保障工作新局面。
项目年度绩效目标			1、工伤鉴定：集中组织开展鉴定12批次，全年受理工伤（或职业病）职工劳动能力等级鉴定申请800件次；2、病退鉴定：组织病退鉴定2批次，全年申请人数200人次。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容		指标值			备注
	产出指标		数量指标	鉴定人数		1000
			质量指标	鉴定投诉率		≤2%
			时效指标	鉴定受益人数		应享尽享
			成本指标	鉴定费用		15万元
	效益指标		经济效益指标	鉴定家庭赔偿收入		按政策享受
			社会效益指标	社会稳定，家庭和谐		提升
			生态效益指标	生态环境		持续改善
			可持续影响指标	社会安定因素		向好
			社会公众或服务对象满意度指标	用人单位和被鉴定人满意度		高
项目实施保障措施			（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到人、圆满完成全年劳动能力鉴定工作；（2）、制定劳动能力鉴定具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹协调财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监督办法，做到推进有序、保障有力，切实落实好劳动能力鉴定资金到位，专款专用。
主管部门审核意见			年月日（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年月日（盖章）
		预算科	年月日（盖章）
		绩效评价科	年月日（盖章）

填报人：梁本均联系电话：13883745229 填报日期：2020年9月29日

项目预算支出绩效目标申报表（8）
（2021年度）

填报单位（盖章）重庆市大足区人力资源和社会保障局

项目名称			宏业工资软件运行维护费		项目属性		延续项目R新增项目□
部门名称			大足人社局工资管理科		资金总额（万元）		25
部门相应职能职责概述			会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻事业单位人员福利和离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。
项目立项依据			行政事业单位工资统发
项目实施进度计划			项目实施内容			计划开始时间			计划完成时间
			维护软件正常运行			2021年1月1日			2021年12月31日





项目长期绩效目标			加强网络信息化建设，节约资源，优化服务，推进智慧人社建设。
项目年度绩效目标			实现310个行政事业单位工资系统正常运行，完成工资年报统计。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容				指标值		备注
	产出指标		数量指标	统发工资单位				300个
			质量指标	网络专线运行畅通				≥99.5%
			时效指标	网络运行				1-12月
			成本指标	软件运行维护费用				25万元
	效益指标		社会效益指标	智慧人力社保建设				提升
			社会公众或服务对象满意度指标	使用单位满意度				≥99%



项目实施保障措施			（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定宏业工资软件运行维护具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保宏业工资软件运行维护资金到位，专款专用。
主管部门审核意见			年月日（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年月日（盖章）
		预算科	年月日（盖章）
		绩效评价科	年月日（盖章）

填报人：梁本均联系电话：13883745229 填报日期：2020年9月29日

项目资金绩效目标申报表（9）

（2021年度）

填报单位（盖章）重庆市大足区人力资源和社会保障局

项目名称			公开招聘事业人员、三支一扶工作经费		项目属性		延续专项R新增专项¨
部门名称			大足人社局事业科		资金总额（万元）		100万元
部门相应职能职责概述			会同有关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。
项目立项依据			《事业单位人事管理条例》、渝人发[2006]44号、渝人社[2016]281号、渝财综[2020]50号。
项目实施进度计划			专项实施内容	计划开始时间				计划完成时间
			1、公开招聘事业单位工作人员	2021年1月1日				2021年12月31日
			2、招募“三支一扶”大学生	2021年1月1日				2021年12月31日
项目长期绩效目标			促进全区人才队伍建设，深入推进事业单位人事改革，加快培育事业人才发展新动向，开创人才现代化建设新局面。
项目年度绩效目标			根据事业单位用人计划，区委编委同意启用编制数，面向社会公开、公平、公正招聘（选聘）事业单位工作人员、招募“三支一扶”大学生。储备干部人才、充实基层干部队伍。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容		指标值			备注
	产出指标		数量指标	招聘场次及人数		25场次500人
			质量指标	政审合格率		100%
			时效指标	批次招聘		8
			成本指标	总成本		100万元
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	干部人才队伍素质		提升
			生态效益指标
			可持续影响指标
			社会公众或服务对象满意度指标	单位满意度		高
项目实施保障措施			（1）明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）制定招聘具体方案，严格执行招聘计划；（3）统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证招聘工作顺利进行，专款专用。
主管部门审核意见			年月日（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年月日（盖章）
		预算科	年月日（盖章）
		绩效评价科	年月日（盖章）

填报人：刘远明联系电话：13996182361 填报日期：2020年9月28日

项目预算支出绩效目标申报表（10）
（2021年度）

填报单位（盖章）重庆市大足区人力资源和社会保障局

项目名称			民工工资清欠及维稳经费		项目属性		延续项目R新增项目□
部门名称			大足人社局行政执法支队		资金总额（万元）		10万元
部门相应职能职责概述			行使区级人力资源和社会保障行政执法范围的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，维护用人单位和劳动者双方合法权益。承担区保障农民工工资支付专项工作组日常工作。
项目立项依据			《重庆市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》渝府办发〔2016〕101号、《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好保障农民工工资支付工作的通知》渝府办发〔2016〕212号、《重庆市大足区人民政府办公室关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》大足府办发〔2016〕185号、《重庆市大足区人民政府办公室关于调整大足区保障农民工工资支付专项工作组成员及主要职责的通知》大足府办发〔2017〕215号。
项目实施进度计划			项目实施内容			计划开始时间			计划完成时间
			民工工资清欠及维稳经费			2021年1月1日			2021年12月31日
项目长期绩效目标			加强《保障农民工工资支付条例》宣传、贯彻落实，优化服务，维护社会稳定，保障用人单位和劳动者合法权益，推进和谐劳动关系。
项目年度绩效目标			确保2021年实现根治欠薪目标。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容				指标值		备注
	产出指标		数量指标	突发事件数				30件
			质量指标	案件查处投诉率				≤5%
			时效指标	查处工资拖欠				1-12月
			成本指标	查处工资拖欠费用				10万元
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	社会安宁和稳定				提高
			生态效益指标	生态环境				持续改善
			可持续影响指标	和谐用工制度				向好
			社会公众或服务对象满意度指标	满意度				提升
项目实施保障措施			（1）明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）制定民工工资清欠及维稳具体方案，严格执行项目计划；（3）统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证民工工资清欠及维稳资金到位，专款专用。
主管部门审核意见			年月日（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年月日（盖章）
		预算科	年月日（盖章）
		绩效评价科	年月日（盖章）

填报人：徐建军联系电话：填报日期：2020年9月 29 日

项目资金绩效目标申报表（11）
（2021年度）

填报单位（盖章）重庆市大足区人力资源和社会保障局

项目名称			区智慧人力资源市场运行维护费		项目属性		延续专项R新增专项¨
部门名称			大足人社局就业和人才促进科		资金总额（万元）		15万元
部门相应职能职责概述			责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系。贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻就业援助政策，牵头实施高校毕业生就业政策。
项目立项依据			年初预算
项目实施进度计划			专项实施内容	计划开始时间				计划完成时间
			区智慧人力资源市场运行维护费	2021年1月1日				2021年12月31日

项目长期绩效目标			拓宽就业创业渠道，增加城乡居民收入，建设幸福美丽新大足。
项目年度绩效目标			引进人力资源管理机构3家，举办招工会10场次2364人。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容		指标值			备注
	产出指标		数量指标	完成招工人数		2364人
			质量指标	人民生活水平		提高
			时效指标	招工时间		1-12月
			成本指标	市场运行维护费		15万元
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	社会、经济健康发展		向好
			生态效益指标
			可持续影响指标
			社会公众或服务对象满意度指标	满意度		提升
项目实施保障措施			（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定区智慧人力资源市场运行维护具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证区智慧人力资源市场运行维护资金到位，专款专用。
主管部门审核意见			年月日（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年月日（盖章）
		预算科	年月日（盖章）
		绩效评价科	年月日（盖章）

填报人：梁本均联系电话：13883745229 填报日期：2020年9月29日

项目资金绩效目标申报表（12）
（2021年度）

填报单位（盖章）重庆市大足区人力资源和社会保障局

项目名称			人力社保政策宣传及培训		项目属性		延续专项R新增专项¨
部门名称			大足人社局办公室		资金总额（万元）		10万元
部门相应职能职责概述			贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策；拟订相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查；负责处理机关日常事务等工作。
项目立项依据			重庆市人力资源和社会保障局办公室关于印发2020年普法任务分解表的通知（渝人社办【2020】55号），重庆市人力资源和社会保障局办公室关于印发2020年全市人力资源和社会保障法治工作要点的通知（渝人社办【2020】148号）。
项目实施进度计划			专项实施内容	计划开始时间				计划完成时间
			人力社保政策宣传及培训	2021年1月1日				2021年12月31日
				2021年1月1日				2021年12月31日
项目长期绩效目标			拓宽就业创业渠道，增加城乡居民收入，建设幸福美丽新大足。
项目年度绩效目标			1、行政执法、政策法规、工资软件等培训15场500人，资料及餐费100元/人计2万元；2、培训老师授课费2000元/场次计2万元；3、会场租金800元/场计1.2万元；4、印刷宣传资料，培训资料印刷，报社、电视台、网络平台宣传4.8万元；总计10万元。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容		指标值			备注
	产出指标		数量指标	培训人数		500人
			数量指标	宣传资料		5万份（册、本）
			时效指标	培训时间		6-8月
			成本指标	政策宣传培训费		10万元
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	社会、经济健康发展		向好
			生态效益指标	社会生态环境		持续改善
			可持续影响指标	人均可支配收入		提高
			社会公众或服务对象满意度指标	满意度		提升
项目实施保障措施			（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定人力社保政策宣传及培训具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证人力社保政策宣传及培训资金到位，专款专用。
主管部门审核意见			年月日（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年月日（盖章）
		预算科	年月日（盖章）
		绩效评价科	年月日（盖章）

填报人：梁本均联系电话：13883745229 填报日期：2020年9月29日

项目预算支出绩效目标申报表（14）
（2021年度）

填报单位（盖章）重庆市大足区人力资源和社会保障局

项目名称			劳动仲裁办案经费		项目属性		延续项目R新增项目□
部门名称			大足区劳动仲裁院		资金总额（万元）		5
部门相应职能职责概述			经区劳动人事争议仲裁委员会授权，组成仲裁庭，依法处理各类劳动人事争议案件。
项目立项依据			渝人社［2019］180号、渝人社办［2019］101号
项目实施进度计划			项目实施内容			计划开始时间			计划完成时间
			劳动仲裁办案经费			2021年1月			2021年12月





项目长期绩效目标			依法处理劳动人事争议，保护当事人合法权益，维护劳动关系和谐稳定。
项目年度绩效目标			依法在规定时限内办结争议案件，结案率达到95%。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容				指标值		备注
	产出指标		数量指标	处理各类劳动人事争议案件				1200件



	效益指标		社会效益指标	及时处理，限期结案				95%
			社会公众或服务对象满意度指标	劳动者、用人单位满意率				95%



项目实施保障措施			严格按照法定期限快立、快审、快结，加大调解力度，不超期结案，法定期限结案率达95%以上。
主管部门审核意见			年月日（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年月日（盖章）
		预算科	年月日（盖章）
		绩效评价科	年月日（盖章）

填报人：梁本均联系电话：13883745229 填报日期：2020年9月29 日

项目资金绩效目标申报表（19）
（2021年度）

填报单位（盖章）重庆市大足区人力资源和社会保障局

项目名称			进城务工农民综合服务管理经费		项目属性		延续专项R新增专项¨
部门名称			大足区劳务开发培训中心		资金总额（万元）		26万元
部门相应职能职责概述			1．参与农民工培训基地建设，承担城乡劳动者职业技能培训、创业培训、农村劳动力转移培训、岗前培训、技能提升培训工作。2．组织开展劳务经纪人和劳务信息员培训，指导劳务经纪人和劳务信息员业务工作。3．协助主管部门指导镇街做好农村剩余劳动力就近就地转移就业，引导返乡农民工就业创业，督促各项劳务扶持政策的贯彻落实。4．承担农村剩余劳动力转移就业、返乡农民工就业创业、农村劳动力资源调查统计等工作。
项目立项依据			渝财社[2019]171号
项目实施进度计划			专项实施内容	计划开始时间				计划完成时间
			进城务工农民综合服务管理经费	2021年1月1日				2021年12月31日

项目长期绩效目标			培养专业技术人才队伍和高技能人才队伍，服务“三农”、振兴乡村经济，实现农业现代化。
项目年度绩效目标			宣传、落实人力资源和社会保障政策，引导返乡农民工就业创业、增加农民工收入、实现小康生活。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容		指标值			备注
	产出指标		数量指标	新增农民创业就业人数		185人
			质量指标	生活水平		提高
			时效指标	创业就业时间		1-12月
			成本指标	综合服务管理经费用		26万元
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	社会、经济健康发展		向好
			生态效益指标
			可持续影响指标
			社会公众或服务对象满意度指标	满意度		提升
项目实施保障措施			（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定进城务工农民综合服务管理具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证高级专家体检和慰问资金到位，专款专用。
主管部门审核意见			年月日（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年月日（盖章）
		预算科	年月日（盖章）
		绩效评价科	年月日（盖章）

填报人：梁本均联系电话：13883745229 填报日期：2020年9月30日

项目资金绩效目标申报表（1）
（2021年度）

填报单位（盖章）重庆市大足区就业和人才中心

项目名称			大学生暑期实习生活补助		项目属性		延续专项R新增专项¨
部门名称			大中专毕业生就业促进科		资金总额（万元）		20.28万元
部门相应职能职责概述			负责大中专毕业生接收报到和就业指导工作。承担离校未就业的高校毕业生实名制登记及见习基地管理、负责大学生带薪实习工作；统筹协调大中专毕业生就业创业帮扶政策，负责大中专毕业生等就业群体人事档案管理工作，负责开展大中专毕业生各项公共就业服务活动及就业创业相关统计工作。
项目立项依据			市里每年下达暑期实习任务：渝人社发〔2016〕103号、渝人社发〔2017〕121号、渝人社发〔2018〕80号
项目实施进度计划			专项实施内容	计划开始时间				计划完成时间
			大学生暑期实习生活补助	2020年6月1日				2020年9月30日

项目长期绩效目标			提升大学生实践、就业和创新能力，进一步吸引人才、留住人才。
项目年度绩效目标			密切配合各实习单位，妥善处理好实习中遇到的各种问题，确保2021年大学生暑期实习工作任务有效落实。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容		指标值			备注
	产出指标		数量指标	暑期实习生人数		完成市级目标任务
			质量指标	大学生实践能力		提升
			时效指标	实习时长		20至30个工作日
			成本指标	大学生暑期实习生活补助标准		50元/人·天
	效益指标		经济效益指标	大学生暑期实习生活补助收入		50元/人·天
			社会效益指标	受益大学生人数		根据市级目标任务
			生态效益指标	生态环境		持续改善
			可持续影响指标	可持续发展能力		提升
			社会公众或服务对象满意度指标	暑期实习大学生满意度		提高
项目实施保障措施			（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定大学生暑期实习具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证大学生暑期实习生活补助资金到位，专款专用。
主管部门审核意见			年月日（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年月日（盖章）
		预算科	年月日（盖章）
		绩效评价科	年月日（盖章）

填报人：陈玉婷联系电话：13638392702 填报日期：2020年 9月27日

项目预算支出绩效目标申报表（3）

（2021年度）

填报单位（盖章）重庆市大足区就业和人才中心

项目名称			公益性岗位管理费		项目属性		延续项目R新增项目□
部门名称			区就业和人才中心办公室		资金总额（万元）		50
部门相应职能职责概述			区人力社保局会同区财政局结合本区经济发展水平和就业专项资金总量，合理控制全区公益性岗位规模，确定公益性岗位的数量、类型，编制全区公益性岗位年度开发计划和资金预算需求。
项目立项依据			渝人社发〔2016〕239号关于印发《重庆市公益性岗位开发和管理办法》的通知；大足人社发〔2017〕233号关于转发《重庆市公益性岗位开发和管理办法》的通知
项目实施进度计划			项目实施内容			计划开始时间			计划完成时间
			项目调研			2021年1—5月			2021年5月30日
			项目申报			2021年11月			2021年11月30日
			项目审核			2021年11月			2021年11月30日
			项目验收			2021年11月			2021年11月30日
			资金拨付			2021年11月			2021年11月30日
			项目评价			2021年12月			2021年12月31日
项目长期绩效目标			公益性岗位主要作用是用于过渡性解决建卡贫困户、离校两年内未就业高校毕业生、退役军人、残疾人等就业困难人员就业。
项目年度绩效目标			解决各类就业困难人员就业1100人。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容				指标值		备注
	产出指标		数量指标	开发并管理岗位				1100个
			质量指标	项目完成质量				优
			时效指标	项目建设时间				2021年1～11月
			成本指标	项目扶持资金				50万元
	效益指标		经济效益指标	-				-
			社会效益指标	增加就业人数				1100人以上
			生态效益指标	-				-
			可持续影响指标	-				-
			社会公众或服务对象满意度指标	满意率				90%以上
项目实施保障措施			区人力社保局、财政局应加强对公益性岗位开发、使用工作监督检查。人力社保部门应对公益性岗位用人单位和就业人员情况进行跟踪管理。区财政局应当积极配合人力资源和社会保障行政部门加强对公益性岗位资金使用情况的监督检查，依法查处截留、挪用和虚报、冒领财政资金的行为区人力社保局、财政局、公共就业和人才服务机构及其工作人员在公益性岗位开发管理工作中，应严格履行职责，对不履行法定职责、徇私舞弊、失职渎职的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。用人单位存在空岗、挂岗、虚报冒领、冒名顶替、骗取补贴资金等行为的，依法依规追究有关当事人的法律责任。
主管部门审核意见			年月日（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年月日（盖章）
		预算科	年月日（盖章）
		绩效评价科	年月日（盖章）

填报人：张高联系电话：15223350301 填报日期：2020年9月27日

项目预算支出绩效目标申报表（4）

（2021年度）

填报单位（盖章）重庆市大足区就业和人才中心

项目名称			创业担保贷款贴息		项目属性		延续专项R新增专项¨
部门名称			大足人社局创业指导科		资金总额（万元）		520万元
部门相应职能职责概述			负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系。贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻就业援助政策，牵头实施高校毕业生就业政策。
项目立项依据			渝人社发〔2018〕175号、渝财金〔2020〕28号、大足府办发〔2020〕65号
项目实施进度计划			专项实施内容	计划开始时间				计划完成时间
			创业担保贷款贴息	2021年1月1日				2021年12月31日
项目长期绩效目标			支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。
项目年度绩效目标			在疫情形势下进一步支持劳动者自主创业，以创业带动就业，起到稳就业、保就业的目的。
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容		指标值			备注
	效益指标		社会效益指标	扶持自主创业		1000户
				创业带动就业		2000人
	满意度指标		服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度		≥85%
				申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意度		≥85%
项目实施保障措施			加强组织领导，搞好创业服务，创新经办方式，强化政策支持
主管部门审核意见			年月日（盖章）
财政部门审核意见		业务科室	年月日（盖章）
		预算科	年月日（盖章）
		绩效评价科	年月日（盖章）

填报人：龙浩联系电话：18306097639 填报日期：2020年9月27日

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