部门名称

养护管理科

资金总额（万元）

10

部门相应职能职责概述

监督指导公路养护机构做好国、省、县道养护工作；监督指导镇街做好乡、村镇养护管理工作；组织对公路养护年度目标的检查与考评；负责全区公路养护市场监管；指导建立覆盖城乡的低碳交通运输体系和以国、省、县道为主体的绿廊系统。

项目立项

依据

《公路安全保护条例》、《交通运输部公路交通阻断信息报送制度》

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

路政系统使用服务费

2021.01

2021.03

交调站维护费

2021.01

2021.05

项目长期绩效目标

适时统计汇总交通量，改善道路行车条件，提高道路通行能力，延长道路使用寿命

项目年度绩效目标

适时统计汇总交通量，改善道路行车条件，提高道路通行能力，延长道路使用寿命

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

路政系统使用服务费5000元/年

1个

数量指标

交调站服务费每个每年5000元共计4.5万元，另交调站维修费每年1万元，共计9万元。

9个

效益指标

社会效益指标

办理路政许可服务

经济效益指标

交调站将及时反映我区货运周转量

项目实施

保障措施

严格履行程序，加强过程管理，有效控制成本。

主管部门审核意见

年月   日

（盖章）

部门名称

养护管理科

资金总额（万元）

250

部门相应职能职责概述

监督指导公路养护机构做好国、省、县道养护工作；监督指导镇街做好乡、村镇养护管理工作；组织对公路养护年度目标的检查与考评；负责全区公路养护市场监管；指导建立覆盖城乡的低碳交通运输体系和以国、省、县道为主体的绿廊系统。

项目立项

依据

《大足区养护管理办法大足府发》2019-11号，《农村公路养护管理办法》（2016年交通部令第22号）

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

农村公路中修和小修及水毁恢复

2021.01

2021.12

项目长期绩效目标

改善道路行车条件，提高道路通行能力，延长道路使用寿命

项目年度绩效目标

改善道路行车条件，提高道路通行能力，延长道路使用寿命

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

全区各镇街，每个镇街预算15万元

27个

效益指标

社会公众或服务对

象满意度指标

满意率

90%以上

项目实施

保障措施

严格履行考核制度，加强养护过程管理，有效控制养护成本。

主管部门审核意见

年月   日

（盖章）

部门名称

大足区道路运输事务中心

资金总额（万元）

2300万元

部门相应职能职责概述

承担交通信息化建设、交通运行状况监测、交通工程建设质量技术服务、公共运输等辅助性、事务性、技术性等具体工作。

项目立项

依据

大足府发〔2012〕45号

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

项目调研

2021年1月1日

2021年12月31日

项目申报

2019年10月10日

资金拨付

按季拨付

2021年12月

项目长期绩效目标

减轻特殊人群负担，体现了党和政府对残疾人、残疾军人和老年人的关怀，让他们共享改革发展成果。

项目年度绩效目标

保障特殊人群乘坐城市公交，体现了党和政府对残疾人、残疾军人和老年人的关怀，让他们共享改革发展成果。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

107万人次

107万人次/年

质量指标

优

时效指标

项目实施时间：2021年1月至12月

2021-1.1-12.31

成本指标

预算拨款

2300万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

大足区常住人口中的老年人，残疾军人，因公致残的人民警察，残疾人，身高1.2以下（含1.2米）的儿童为政府购买公交服务享用者。

优

生态效益指标

可持续影响指标

大足区常住人口中的老年人，残疾军人，因公致残的人民警察，残疾人，身高1.2以下（含1.2米）的儿童为政府购买享用者。

提升

社会公众或服务对象满意度指标

受补助对象的满意率

90%以上

项目实施

保障措施

明确部门主体责任，按时申报资金，严格执行项目管理办法，加强与财政部门沟通，切实保障资金及时到位，专款专用。

主管部门审核意见

年月   日

（盖章）

部门名称

运输科

资金总额（万元）

15万元

部门相应职能职责概述

承担道路和水路运政、客货市场管理有关工作；协调轨道交通运营管理工作；负责有关道路水路运输经营资质、从业人员资质管理；承担汽车维修行业管理有关工作，指导运输场站管理。

项目立项

依据

财经办件【2017】

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

残疾军人免费公共交通补贴

2021.1.1

2021.12.31

项目长期绩效目标

减轻特殊人群负担，维护社会稳定，共享改革发展成果。

项目年度绩效目标

减轻特殊人群负担，维护社会稳定，共享改革发展成果。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

对全区残疾军人免费乘坐公交车进行补贴

592人/次

质量指标

时效指标

开始时间：2021.1.1

完成时间：2021.12.31

成本指标

包干经费

15万

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障军人享受乘坐公共交通优待政策，进而维护这一部分群体社会稳定

优

生态效益指标

可持续影响指标

持续性

优

社会公众或服务对象满意度指标

受补助对象的满意率

100%

项目实施

保障措施

明确部门主体责任，按时申报资金，严格执行项目管理办法，加强与财政部门沟通，切实保障资金及时到位，专款专用。

主管部门

审核意见

年月日

（盖章）

部门名称

运输科

资金总额（万元）

136万元

部门相应职能职责概述

承担道路和水路运政、客货市场管理有关工作；协调轨道交通运营管理工作；负责有关道路水路运输经营资质、从业人员资质管理；承担汽车维修行业管理有关工作，指导运输场站管理。

项目立项

依据

区政府2018年第36次常务会会议纪要

项目实施进度计划

专项实施内容

计划开始时间

计划完成时间

2021.1.1

2021.12.31

项目长期绩效目标

因公交双改，进站车辆减少，在收入锐减的情况下，保障客运站功能设置齐全，扭转公交双改后客运站经营困境，维护社会稳定。

项目年度绩效目标

因公交双改，进站车辆减少，在收入锐减的情况下，保障客运站功能设置齐全，扭转公交双改后客运站经营困境，维护社会稳定。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

6个客运站

6

质量指标

时效指标

开始时间：2021.1.1

完成时间：2021.12.31

成本指标

136万元

136万

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

维持客运站功能正常运转

优

生态效益指标

可持续影响指标

持续性

优

社会公众或服务对象满意度指标

各客运站职工

职工100%

项目实施

保障措施

明确部门主体责任，按时申报资金，严格执行项目管理办法，加强与财政部门沟通，切实保障资金及时到位，专款专用。

主管部门审核意见

年月日

（盖章）

部门名称

运输科　

资金总额（万元）

1200万元　

部门相应职能职责概述

承担道路和水路运政、客货市场管理有关工作；协调轨道交通运营管理工作；负责有关道路水路运输经营资质、从业人员资质管理；承担汽车维修行业管理有关工作，指导运输场站管理。

项目立项

依据

大足府发〔2012〕45号

项目实施进度计划

专项实施内容

计划开始时间

计划完成时间

补助公交公司经营保底微利

2021年1月1日　

2021年12月31日　

项目长期绩效目标

提升城市形象，降低城市公交运营成本，提升服务品质。

项目年度绩效目标

开通公交班车176辆

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

全区公交车

176

质量指标

173辆

时效指标

2021年1月

成本指标

预算拨款，后根据实际情况据实补贴

1200万元

效益指标

经济效益指标

促进经济发展，提升城市形象，为广大群众便捷出行提供基础条件。

提高

社会效益指标

提升服务品质、保障公众出行方便快捷。

优

生态效益指标

可持续影响指标

为全区经济发展创造条件

提高

社会公众或服务对象满意度指标

公众满意率

95%

项目实施

保障措施

明确部门主体责任，按时申报资金，严格执行项目管理办法，加强与财政部门沟通，通过第三方评估公司，据实补贴，切实保障资金及时到位，专款专用。

主管部门审核意见

年月日

（盖章）

部门名称

运输科　

资金总额（万元）

80万元　

部门相应职能职责概述

承担道路和水路运政、客货市场管理有关工作；协调轨道交通运营管理工作；负责有关道路水路运输经营资质、从业人员资质管理；承担汽车维修行业管理有关工作，指导运输场站管理。

项目立项

依据

渝交计〔2016〕169号

项目实施进度计划

专项实施内容

计划开始时间

计划完成时间

1、补助农村客运保险缴费

2021年1月1日　

2021年12月31日　

项目长期绩效目标

减轻农村客运经营者负担，增强农村客运抵御风险，促进广大人民群众出行提供服务。

项目年度绩效目标

年初预算244辆，（区级配套20%、上级专项80%）。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

244辆

3278.7元/辆

质量指标

244辆

时效指标

开始时间：2021年1月1日

完成时间：2021年12月31日

成本指标

预算拨款

80万元

效益指标

经济效益指标

降低经营者运营成本，保障广大群众出行提供基础条件。

提高

社会效益指标

降低经营者运营成本，保障公众出行方便快捷。

优

生态效益指标

可持续影响指标

保障村村能通车，人人出行有车乘。

提高

社会公众或服务对象满意度指标

公众满意率

95%

项目实施

保障措施

明确部门主体责任，按时申报资金，严格执行项目管理办法，加强与财政部门沟通，切实保障资金及时到位，专款专用。

主管部门审核意见

年月日

（盖章）

部门名称

运输科

资金总额（万元）

165万元

部门相应职能职责概述

承担道路和水路运政、客货市场管理有关工作；协调轨道交通运营管理工作；负责有关道路水路运输经营资质、从业人员资质管理；承担汽车维修行业管理有关工作，指导运输场站管理。

项目立项

依据

区政府2013年第28次常务会议纪要

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

项目调研

2021年1月1日

2021年12月31日

项目申报

2019年10月10日

2019年12月31日

项目审核

项目验收

资金拨付

公示后，根据每辆车营运天数进行据实补贴。

2020年12月

项目评价

项目长期绩效目标

开通冷僻线路，减轻农村客运经营负担，保障经营企业有微利，满足广大群众有车坐。

项目年度绩效目标

开通冷僻线路，减轻农村客运经营负担，保障经营企业有微利，满足广大群众有车坐。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

169辆

3元/座/天

质量指标

3元/座/天

优

时效指标

项目实施时间：2020年1月至12月

2020-1.1-12.31

成本指标

预算拨款

165万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障冷僻线路有车通行，群众外出便捷，有车坐。

优

生态效益指标

可持续影响指标

保障冷僻线路有车通行，群众外出便捷，有车坐。

提升

社会公众或服务对象满意度指标

受益对象的满意率

90%以上

项目实施

保障措施

明确部门主体责任，按时申报资金，严格执行项目管理办法，加强与财政部门沟通，切实保障资金及时到位，专款专用。

主管部门审核意见

年月   日

（盖章）

部门名称

运输科

资金总额（万元）

260万元

部门相应职能职责概述

承担道路和水路运政、客货市场管理有关工作；协调轨道交通运营管理工作；负责有关道路水路运输经营资质、从业人员资质管理；承担汽车维修行业管理有关工作，指导运输场站管理。

项目立项

依据

区政府2015年第62次常务会议纪要

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

项目调研

2021年1月1日

2021年12月31日

项目申报

2019年10月10日

2019年12月31日

项目审核

项目验收

资金拨付

公示后，根据每辆车营运天数进行据实补贴。

2021年12月

项目评价

项目长期绩效目标

开通城区至乡镇、城区至行政村、乡镇至乡镇、乡镇至行政村、行政村至行政村的客运车辆实行政府补贴。

项目年度绩效目标

开通城区至乡镇、城区至行政村、乡镇至乡镇、乡镇至行政村、行政村至行政村的客运车辆实行政府补贴。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

224辆

20元、40元、50元、60元/座/年

质量指标

20元、40元、50元、60元/座/年

优

时效指标

项目实施时间：2020年1月至12月

2020-1.1-12.31

成本指标

预算拨款

260万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

广大群众外出便捷，有车坐。

优

生态效益指标

可持续影响指标

广大群众外出便捷，有车坐。

提升

社会公众或服务对象满意度指标

受益对象的满意率

90%以上

项目实施

保障措施

明确部门主体责任，按时申报资金，严格执行项目管理办法，加强与财政部门沟通，切实保障资金及时到位，专款专用。

主管部门审核意见

年月   日

（盖章）

部门名称

区交通局港航科

资金总额（万元）

5

部门相应职能职责概述

负责对全区水上交通运输行业行政管理；负责监督管理全区水上交通运输行业、水路运输市场，维护市场秩序；负责全区水上交通安全管理，维护支小河流、湖泊、水库等

项目立项

依据

维修合同

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

巡航搜救艇运行维护费

2021年1月

2021年12月

项目长期绩效目标

水上交通安全管理，维护支小河流、湖泊、水库等通航水域的通航秩序。

项目年度绩效目标

渝海巡2812,渝海巡2814,渝救援630日常巡查耗油运行及维护经费15万元。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

3搜

渝海巡2812,渝海巡2814,渝救援630

50000元

效益指标

项目实施

保障措施

主管部门审核意见

年月   日

（盖章）

部门名称

区交通局安全科

资金总额（万元）

15

部门相应职能职责概述

负责交通行业安全生产、职业病防治的综合监管；指导、监督委属行业管理单位做好地方水域水上安全、道路运输安全、公路安全、公路水运工程建设安全的管理工作

项目立项

依据

大足委发〔2017〕22号

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

对举报情况属实的，对举报人给予奖奖励

2021年1月

2021年12月

项目长期绩效目标

保障公路受损，延长使用寿命。

项目年度绩效目标

一般违法30件、设置举报奖200-500元/件，严重违法20件、设置举报奖500-1000元/件，重大违法10件、设置举报奖1000-3000元/件。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

60件

一般违法、严重违法、重大违法

2500元/件

效益指标

减少路受损，延长使用寿命，降低维护费用

促进

项目实施

保障措施

明确部门主体责任，加强道路管养，切实保障资金及时到位，专款专用。

主管部门审核意见

年月   日

（盖章）

部门名称

区交通局规划科

资金总额（万元）

50

部门相应职能职责概述

负责全区交通规划编制

项目立项

依据

大足府【2018】10号

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

助推重点项目按时完成

2021年1月

2021年12月

项目长期绩效目标

无

项目年度绩效目标

无

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

质量指标

保证“1221办公室”正常运行

无

效益指标

项目实施

保障措施

主管部门审核意见

年月   日

（盖章）

部门名称

大足区交通局财务科

资金总额（万元）

15

部门相应职能职责概述

指导本系统财务管理和会计核算工作；负责编制交委机关预、决算，指导所属单位预、决算编制；负责全区交通经费、专项资金计划，统筹安排全区交通行业专项资金拨付；

项目立项

依据

大足府办发〔2018〕135号

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

项目调研

项目申报

项目审核

项目验收

资金拨付

2021年1月-12月

2021年1月-12月

项目评价

项目长期绩效目标

解决原公社邮递员、乡办邮政人员“老有所养、病有所医”历史遗留问题

项目年度绩效目标

完成原公社邮递员、乡办邮政人员每月医疗补贴发放

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

维护社会稳定

无

生态效益指标

可持续影响指标

社会公众或服务对象满意度指标

项目实施

保障措施

统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金发放到位、专款专用。

主管部门审核意见

年月   日

（盖章）

部门名称

养护管理科

资金总额（万元）

1799

部门相应职能职责概述

监督指导公路养护机构做好国、省、县道养护工作；监督指导镇街做好乡、村镇养护管理工作；组织对公路养护年度目标的检查与考评；负责全区公路养护市场监管；指导建立覆盖城乡的低碳交通运输体系和以国、省、县道为主体的绿廊系统。

项目立项

依据

《重庆市财政局关于下划市级公路养护工程补助基数的通知》（渝财建【2010】766号）《大足区养护管理办法大足府发》2019-11号，《农村公路养护管理办法》（2016年交通部令第22号）

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

公路日常养护费

2021.01

2021.12

项目长期绩效目标

适时统计汇总交通量，改善道路行车条件，提高道路通行能力，延长道路使用寿命

项目年度绩效目标

适时统计汇总交通量，改善道路行车条件，提高道路通行能力，延长道路使用寿命

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

国道日常养护资金标准35000元/年/公里

56.085公里

数量指标

省道日常养护资金标准35000元/年/公里

255.997公里

数量指标

县道日常养护资金标准7000元/年/公里

163.467公里

数量指标

乡道日常养护资金标准3500元/年/公里

195.652公里

数量指标

村道日常养护资金标准2000元/年/公里

2620.322公里

效益指标

社会公众或服务对

象满意度指标

满意率

90%以上

项目实施

保障措施

严格履行考核制度，加强养护过程管理，有效控制养护成本。

主管部门审核意见

年月   日

（盖章）

部门名称

重庆市大足区交通局

资金总额（万元）

324万

部门相应职能职责概述

为辖区国、省干线公路和县道提供专业养护管理和维修技术服务。主要职责任务：承担“区管”公路（国、省、县道）的养护管理及养护巡查；开展养护质量动态监测和评定；承担应急抢险队伍建设、公路应急物资储备和列养公路的抢险保通；承担相应养护工程的质量和安全责任。具体职责任务：承担本辖区“区管”公路的养护管理及养护巡查，开展养护质量动态监测和评定，分析公路设施使用状况，提出公路设施改造或改善方案。保持公路完好、平整、畅通，提高公路的耐久性和抗灾能力；承担本辖区“区管”公路及交通主管部门安排的损毁公路和桥梁抢险加固、公路灾害应急保通工作；承担公路应急抢险队伍建设和公路应急物资储备；承担本辖区“区管”公路桥梁的专业化安全监测工作，履行桥梁养护管理的管养单位职责；实施公路养护技术规范，做好安全生产、养护技术培训和新技术推广，推进道路养护信息化、数字化建设，确保列养公路维修养护质量和生产安全；承担本辖区“区管”公路绿化工作，“区管”公路行业统计、普查、数据库建设和维护等具体事务性工作；承担“区管”公路的小修保养、中修养护工程任务，根据养护工作年度计划组织采购和管理养护材料、机具，完成交通主管部门下达的大修养护工程计划任务；承担公路人才队伍建设、行业文明创建和公路文化建设，推进养护科技化、规范化发展。

项目立项

依据

根据单位的职能职责

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

公路养护

2021-1月

2021-12月

项目长期绩效目标

保持公路完好、平整、畅通，提高公路的耐久性和抗灾能力

项目年度绩效目标

保持公路完好、平整、畅通，提高公路的耐久性和抗灾能力

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

养护公路里程

360.3公里

质量指标

养护公路里程

360.3公里

效益指标

社会效益

保路通畅

社会满意度

项目实施

保障措施

（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）严格执行项目计划；（3）完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，专款专用。

主管部门审核意见

年月   日

（盖章）

部门名称

重庆市大足区交通运输综合行政执法支队

资金总额（万元）

720

部门相应职能职责概述

保护公路和桥梁的使用寿命，让交通运输市场秩序发展的更好，让人民出行更安全快捷。

项目立项

依据

根据渝治超办【2011】17号文中敖治超站成立，渝治超办【2013】10号文玉龙治超站成立，渝治超办【2010】18号文邮亭治超站成立，渝治超办【2010】17号文石马治超站成立，根据足交文【2010】240号、大足交委文【2012】273号文，大足交委文【2014】252号文，通过政府同意招录治超人员。

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

常年性实施项目

2011

永久

项目长期绩效目标

让我区建设的公路和桥梁得到有效保护

项目年度绩效目标

让我区建设的公路和桥梁得到有效保护

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

保护公路和桥梁

区管辖范围的公路和桥梁得到保护

效益指标

项目实施

保障措施

财政预算资金（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）严格执行项目计划；（3）完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，专款专用。

主管部门审核意见

年月   日

（盖章）

部门名称

重庆市大足区交通运输综合行政执法支队

资金总额（万元）

30

部门相应职能职责概述

对公路路产路权的清理保护实施的专项整治、对水上安全实施的专项整治、对出租车的专项的专项整治、维修市场的专项整治、驾校车辆的安全专项整治、校车的专项整治、治超工作专项整治、非法营运专项整治。

项目立项

依据

根据编办下达的职能职责,大足编委【2017】246号文,对交通违法行为实施专项整治工作。

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

常年性实施项目

2021-1

2021-12

项目长期绩效目标

打击交通运输市场非法行为,维护好交通运输秩序保障人民出行安全

项目年度绩效目标

打击交通运输市场非法行为,维护好交通运输秩序保障人民出行安全

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

维护运输市场,保障运输安全

区管辖范围的运输市场(含水上陆上)

效益指标

项目实施

保障措施

财政预算资金保障（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）严格执行项目计划；（3）完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，专款专用。

主管部门审核意见

年月   日

（盖章）

部门名称

大足区交通事务中心

资金总额（万元）

258.48万元

部门相应职能职责概述

道路交通运行数据的统计分析、交通运行监测报告编制、交通信息资源整合和交通信息化综合应用及基础平台建设、交通信息采集发布、诱导。

项目立项

依据

大足区人民政府与重庆市城投金卡信息产业股份有限公司签署的《“城市智能交通与物联网技术支撑服务平台”大足区推广应用项目建设与服务合作协议》

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

城市智能交通与物联网技术支撑服务平台

2021.1

2021.12

项目长期绩效目标

对道路交通流量进行统计分析挖掘，交通信息采集发布、诱导，营运车监管分析，业务专题分析，对主要干道、桥梁、水域、滑坡沉降路段实时视频监控，多维度交通流报表。

项目年度绩效目标

对道路交通流量进行统计分析挖掘，营运车监管分析，编制《大足区交通运行分析年度报告》、《交通运行监测月报》为政府和行业部门的交通发展规划提供了科学的决策依据；为交通综合执法提供疑似非法营运车辆数据、货车治超站冲卡案件数据；为公路养护中心提供道路车流数据；为公、检、法侦破案件提供数据；为公众出行提供路况信息。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

车流量数据统计分析报告

《大足区交通运行分析年度报告》、《交通运行监测月报》为交通规划、建设、改造道路、规范交通、制定相关政策提供大量数据依据。

年度分析报告1期

运行监测月报12期

数据支撑服务

为交通综合执法支队查处非法营运车、货车治超站冲卡车提供车辆视频、抓拍及车辆轨迹数据；为公路养护中心提供道路车流数据；为运输管理提供客车跨线经营、不按规定线路行驶数据；为公、检、法侦破案件提供车辆视频、抓拍及车辆轨迹数据；

交通执法268起

公安侦破120起

养护中心24起

检察、法院、纪监委20起

交通信息、政策法规及路况信息发布

利用LED交通诱导屏为公众提供交通拥堵、道路维修、交通管制、交通政策法规、交通安全宣传等信息。

40万条

效益指标

办事效率提升

为政府和行业部门的交通发展规划提供了科学的决策依据，为交通执法、公安侦破案件提高了破案时间和办事效率。

提高办案效率60%以上

节约成本

为加强交通执法争取了主动，缩短了时间，减少执法成本约。开展常规性公路、桥梁、塌方路段、全区各水域、渡口码头、船舶等安全巡查工作，发现安全隐患并及时处理，确保了问题早发现，隐患早排除，节约了大量人力、物力、财力。

执法支队、港航部门节约经费15万元。

项目实施

保障措施

（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、制定项目扶持具体方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金扶持到位，专款专用。

主管部门审核意见

年月   日

（盖章）

部门名称

大足区交通事务中心

资金总额（万元）

17.7020

部门相应职能职责概述

大足区道路运输货运车辆动态数据分析

及静态数据分析管理

项目立项

依据

交通运输部公安部国家安全生产监督管理总局(2016年第55号令）道路运输车辆动态监督管理办法

重庆市道路运输管理局关于印发全市道路运输行业平安交通三

年攻坚行动实施方案（2018—2020年）的通知

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

实施时间

2021年1月

2021年12月

项目长期绩效目标

1、提高大足区普通道路货物运输信息化管理水平；

2、为大足区交通局提供普通货物运输管理依据及管理导向的数据支撑；

3、减轻行业管理部门的人力负担，消灭行业主管部门的管理盲区。

项目年度绩效目标

1、系统运行正常，无重大系统故障；

2、售后响应时间不超过3个工作日；

3、全年上门培训指导次数不低于12次；

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

车辆监督台数

1800~2500台

质量指标

项目完成质量

优

时效指标

项目建设时间

2021年1~12月

成本指标

项目资金

17万7020

效益指标

社会效益指标

减少安全事故发生率

20%以上

可持续影响指标

提高普货运输安全

20%以上

社会公众或服务对象满意度指标

满意率

90%以上

项目实施

保障措施

（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法，切实保证项目资金专款专用。

主管部门审核意见

年月   日

（盖章）

部门名称

大足区交通事务中心

资金总额（万元）

5.6万元

部门相应职能职责概述

包含交通综合集成管理平台、交通视频联网监控整合管理平台、大足交通微信公众号。

项目立项

依据

大足区交通信息综合管理平台运维项目合同

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

大足区交通信息综合管理平台

2021.1

2021.12

项目长期绩效目标

对客运站场、冶超站视频整合及日常监控，对全区营运车GPS进行整合监控，微信公交车位置实时查询、IC卡查询、火车及客运班线查询、交通政策及交通工作宣传。

项目年度绩效目标

对客运站场、冶超站日常视频监控，对营运车进行监管分析。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

视频监控

对客运站场、冶超站日常视频监控

70路视频监控

监管分析

对营运车线路及车辆运行状态进行分析。

营运车912辆

出行服务

公交车位置实时查询、IC卡查询、火车及客运班线查询。

120辆公交车实时位置查询

效益指标

大足交通微信关注

微信关注人数

8300人

大足交通微信点击量

新闻、公交车位实时位置点击量

60万

微信满意度

公众对大足交通微信号

99%

项目实施

保障措施

（1）、明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）、严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法，切实保证项目资金专款专用。

主管部门审核意见

年月   日

（盖章）

部门名称

大足区交通事务中心

资金总额（万元）

22.24

部门相应职能职责概述

区交通服务中心的应急调度平台、96096交通呼叫服务热线以及交通信息综合管理平台的视频整合所使用的专线租用资金。

项目立项

依据

移动、联通、电信3家合同，光纤年费发票和月交发票。

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

网络专线租用费

2021.01

2021.12

项目长期绩效目标

保障交通事务中心信息化平台的正常网络费，不断推动交通信息化建设迈上新台阶。

项目年度绩效目标

保障交通事务中心的应急调度平台、96096交通呼叫服务热线以及交通信息综合管理平台的日常工作需求。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

电话数量

办公电话数

10条

视频监控运行

保障平台运行数

3个

专用设施设备

租用专线数

11条

成本指标

项目资金

22.24万元

效益指标

项目实施

保障措施

严格按照移动、联通、电信3家合同约定及光纤年费发票和月交发票支付。明确责任部门和责任人，做到目标到位，责任到位，确保项目资金专款专用。

主管部门审核意见

年月   日

（盖章）

部门名称

重庆市大足区交通事务中心

资金总额（万元）

46.59（1、工资及五险一金：（2500元+1500元）/月/人*12月*8人=38.4万元；（3300元+1500元）/月/人*12月*1人=5.76万元2、工会费有：2700元/年/人*9人=2.43万元）

部门相应职能职责概述

96096交通服务热线需24小时受理辖区内交通行业的咨询、投诉、建议等服务，该服务热线员工是7×24小时轮班制。

项目立项

依据

大足人社发〔2019〕450号关于核定机关事业单位临时聘用工作人员指标的通知，交通局共223人，批准交通事务中心临时聘用9人。

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

热线分中心平台运维（人员用工费用）

2021年1月

2021年12月

项目长期绩效目标

及时处置、化解、关注、解疑和服务大足老百姓关心交通行业方面的热点、焦点和难点问题，及时为政府及部门分忧解难，为公众便捷出行提供了服务。

项目年度绩效目标

保障9人话务员工资。受理辖区内交通行业的咨询、投诉、建议等服，为公众出行提供便捷服务。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

用工人员

9人

质量指标

项目完成质量

优

时效指标

项目实施时间

2021年

成本指标

项目资金

46.59万元

效益指标

经济效益指标

通过96096短信平台发送路况信息、法规政策宣传等　

31.76万条以

社会效益指标

接听咨询、投诉、建议及求助等来电

3950件以上

社会公众或服务对象满意度指标

满意率

99.65%以上

项目实施

保障措施

完善并严格执行项目资金管理办法、专款专用。

主管部门审核意见

年月   日

（盖章）