部门名称

办公室

资金总额（万元）

75

部门相应职能职责概述

负责财政局机关日常政务工作，承担文电、会务、信息、安全保密、信访、政务公开等工作；负责局机关财务、政府采购、国有资产管理工作；牵头重大综合性文稿起草；负责规范性文件的合法性审查工作；负责退休老干部工作。

项目立项

依据

根据《中共重庆市大足区委办公室重庆市大足区人民政府办公室 关于印发<大足区绿色机关建设工作方案>的通知》（大足委办〔2019〕81号）文件要求，财政局机关大楼需进行节电节水改造，预计费用为20万元；根据档案局对我局档案室现场检查要求，需对档案室进行整改，需新添置恒温设备、重置档案架等（档案室需全部翻新维护），预计费用为20万；根据机要保密局要求，需对机要室改造维护，添置三铁一器、粉刷墙体和重置电脑等，预计费用5万元；根据创文创卫健康教育要求，建造职工活动室，新购置健身器材等，预计费用20万；根据市财政局对视频会议室整改要求，将视频会议室进行整改，预计费用10万。

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

节水节电改造维护

2021.01

2021.01

视频会议室改造维护

2021.01

2021.01

档案室改造维护

2021.03

2021.03

机要室改造维护

2021.03

2021.03

职工活动室

2021.05

2021.05

项目长期绩效目标

完成节水节电改造项目，打造节约型机关，从源头控制成本；完成档案室、机要室、职工活动室、视频会议室的整改，确保工作正常推进。

项目年度绩效目标

完成节水节电改造项目，打造节约型机关，从源头控制成本；完成档案室、机要室、职工活动室、视频会议室的改造维护，确保工作正常推进。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

维护覆盖率

100%

质量指标

改造维修质量

优

时效指标

改造时间

≤1个月

不影响日常工作开展

成本指标

运维成本

≤75万元

效益指标

经济效益指标

投入和产出比例

向好

生态效益指标

节约型机关创建

节水节电、成本控制

社会公众或服务对象满意度指标

职工满意度

≧95%

项目实施

保障措施

通过政府采购询价采购，确定5个改造项目的第三方，压缩成本的同时，按时推进改造进度。办公室主要负责采购和联系第三方公司，确保项目正常推进。

部门名称

财政局相关科室及下属事业单位

资金总额（万元）

428.5

部门相应职能职责概述

办公室负责财政局机关日常政务工作，承担文电、会务、信息、安全保密、信访、政务公开等工作；负责局机关财务、政府采购、国有资产管理工作；牵头重大综合性文稿起草；负责规范性文件的合法性审查工作；负责退休老干部工作。

根据《大足区机构编制委员会关于区财政局部分所属事业单位清理规范的通知》（大足编委〔2017〕263号文规定，区非税征收服务中心主要负责贯彻执行非税收入的法律法规和政策，协助主管部门拟定非税收入管理实施办法；协助主管部门负责行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资产经营收益、专项收入及其他收入等非税收入的征收服务工作； 协助主管部门管理财政票据，承担事务性工作；协助主管部门拟定非税收入及收支两条线管理和制度； 帮助协调各有关部门、负责各镇街非税收入征收与服务的指导和业务培训。

国库科等负责财政预算执行、分析、预测；组织实施执行国家金库管理制度、财政总会计制度；负责办理财政总预算会计的财务核算工作，承担区级政府非税收入国库集中收缴会计核算工作；牵头编制全区财政总决算、综合财务报告；汇总区级和全区行政事业单位部门决算，牵头组织区级部门决算批复、公开工作，指导镇街决算批复及公开工作；负责区本级财政账户管理及预算单位账户开设审批。

财政集中支付中心负责管理预算单位的预留印鉴卡，委托代理银行办理财政和预算单位零余额账户、特设专户等国库集中支付业务；负责管理财政和预算单位零余额账户、特设专户、预算单位工会经费账户和经财政局批准保留或新开设的账户；为预算单位管理好资金，做好安全保密工作；并监督账户存款资金的正确支付使用；负责计算机及信息网络建设、管理和维护等。

项目立项

依据

1.乡镇财务软件运行维护费：5万元；2.总会计核算软件、部门决算软件、政府财务报告软件运行维护费：10万元；3.政府信息化系统、政府采购服务超市、政府采购云平台运行维护费：58万元；4.国有资产软件运行维护费：10万元；5.财政管理一体化信息系统运行维护费：17万元；6.预算相关软件运行维护费：4万元；7.三级等保项目相关运行维护费：68万元；8.经建科宗地核算系统升级改造费用25万元，运维费3万元；9.软件相关设备购置经费：20万；10.三级等保测评费用：7万；11.安全服务费用：6万；三级等保整改设备采购：46万。12.根据《关于印发<财政业务专网网络安全接入规范>的通知》（财信办〔2015〕2号）文件要求，建设覆盖27个镇街财政专线，用于财政工作日常运作。13.根据第三方公司协定，非税收入管理系统（收缴一体化）日常运行维护费用为60万元。14.依据大足编委〔2017〕263号文件主要是用于升级支付软件，能积极适应国库集中支付新需求，方便各预算单位打印授权支付凭证及时高效办理报账业务(专项工作经费30万元)；依据大足编委〔2017〕263号文件主要是为提升预算执行的科学性和资金支付的及时性，为做好新常态下的国库集中支付工作。依法及时向政府和有关部门提供单位的财务收支情况及其他有关情况(软件运行及其维护费50万元)。

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

财政专线运维

2021.01

2021.12

非税系统维护

2021.01

2021.12

四方志诚软件维护

2021.01

2021.12

久其部门决算软件维护

2021.01

2021.12

政府财务报告维护

2021.01

2021.12

乡镇财务软件运行维护

2021.01

2021.12

政府采购系列系统维护

2021.01

2021.12

国有资产软件系统维护

2021.01

2021.12

财政管理一体化信息系统维护

2021.01

2021.12

预算相关软件维护

2021.01

2021.12

三级等保项目系统维护

2021.01

2021.12

宗地核算软件升级及运维

2021.01

2021.12

用于升级支付软件，能积极适应国库集中支付新需求，方便各预算单位打印授权支付凭证及时高效办理报账业务

2021.01

2021.12

主要是为提升预算执行的科学性和资金支付的及时性，为做好新常态下的国库集中支付工作

2021.01

2021.12

项目长期绩效目标

1. 确保全区27个镇街财政专线稳定长期运行，财政日常工作顺利进行。

2. 通过强化票据管理及财政票据电子化暨非税收缴系统维护，确保全区非税收缴工作正常运转，实现了财政、预算单位和银行互联互通，票据管理和非税征管高度融合，既提高财政票据监管水平和工作效率、杜绝了非税收入不及时解缴入库、减少了乱收费、乱罚款等违规收费的情况。

3. 充分利用软件功能，提高部门决算和财务报告工作效率；充分运用智能化、大数据技术手段，优化政府采购运行机制，加强政府采购活动监管，提高采购效率和采购质效等。

4. 完成支付软件运维，能积极适应国库集中支付新需求，方便各预算单位打印授权支付凭证等，及时高效完成财政业务。

项目年度绩效目标

1. 确保全区27个镇街财政专线本年度不出现大范围故障现象，日常工作能顺利推进。

2. 2021年度负责全区收费单位票据发放，完成全区共计310个收费单位450余个开票点系统维护费， 对“电子票据+统一缴费平台”及手机移动终端缴费进行维护，各执收单位推行国标系统，真正实现“让数据多跑腿，群众少跑路”的目标，进一步节约财政票据印制成本、提高了开具效率和监管水平，实现互联网与政务服务深度融合，大幅提升政务服务智慧化水平。

3. 确保全区财政相关软件正常运行，不出现大面积故障现象。

4. 完成支付软件运维，能积极适应国库集中支付新需求，方便各预算单位打印授权支付凭证等，及时高效完成财政业务。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

覆盖镇街

27

数量指标

非税系统维护费

480个开票点进行维护

数量指标

使用预算单位

327个

质量指标

运维质量

专线故障率低

质量指标

480个开票点正常运行

≧98%

质量指标

项目完成质量

优

时效指标

运维时间

2021年全年

时效指标

保系统运行

≧98%

成本指标

运维成本

≤428.5万元

社会效益指标

缴款人缴费

便捷度提高90%

社会效益指标

财政工作

顺利推进

可持续影响指标

财政专项运营

可持续运营

社会公众或服务对象满意度指标

镇街部门满意度

≧95%

项目实施

保障措施

1. 联系运维公司，定期定点对乡镇财政专线进行运维检查，确保专线不出现大范围故障现象。

2. 和第三方公司签订运维合同，确保非税系统正常运转；建立内控制度，确保项目正常实施。

3. 签订各项运营维护合同。

部门名称

大足区财政预算绩效事务中心

资金总额（万元）

300万元

部门相应职能职责概述

重庆市大足区财政预算绩效事务中心承担区级财政预算绩效评价和管理、财政资金项目的预算评审、会计培训等相关辅助性、事务性、技术性具体工作。

项目立项

依据

《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔2019〕12号）《重庆市财政局关于推进区县预算绩效管理工作的通知》（渝财绩〔2020〕1号）《重庆市大足区预算管理办法》（大足府办发〔2019〕63号）《重庆市大足区预算安排与监督检查和绩效评价结果挂钩办法》（大足府办发 〔2019〕91号）

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

全区预算绩效评价工作

2021年1月1日

2021年12月31日　

项目长期绩效目标

力争到2022年底基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推进绩效管理覆盖所有财政资金，延伸到部门、镇街和资金使用终端，形成“横向到边、纵向到底”网络。

项目年度绩效目标

健全激励约束机制，促进绩效评价结果与预算安排和监督检查挂钩，实现预算和绩效管理一体化，做到花钱必问效、无效必问责，大幅提升预算管理水平和政策实施效果

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

重点评价数量

增加

质量指标

重点评价质量

优秀

时效指标

重点评价周期

缩短

成本指标

总成本

减少

效益指标

经济效益指标

投入和产出比例　

向好

社会效益指标

社会效益提高

增加

生态效益指标

生态环境

持续改善

可持续影响指标

可持续发展能力

提升

社会公众或服务对象满意度指标

居民满意度

高

项目实施

保障措施

制定实施细则

部门名称

金融科

资金总额（万元）

5

部门相应职能职责概述

拟订全区金融业发展规划并组织实施；负责地方金融机构和金融中介机构的管理，推进全区金融信用体系建设；牵头对驻足金融机构支持地方经济发展的评价、考核、奖励；承担地方金融类企业财务管理有关工作；参与研究制定地方金融和融资等政策措施和制度改革；负责拟上市公司的培育、推荐工作。

项目立项

依据

按照地方金融行业监管要求，每年由区县地方金融管理部门委托会计师事务所，对辖区内地方金融机构开展现场检查（渝金发〔2013〕8、9号及每年检查方案）

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

现场检查

2021.03

2021.09

项目长期绩效目标

维护辖区地方金融业的安全和稳定，降低和防范行业经营风险。

项目年度绩效目标

全面检查地方金融机构贯彻落实监管要求情况，增强机构依法合规经营意识，加强风险防控，促进地方金融行业健康发展。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

检查机构数量

≤8家

质量指标

项目完成质量

不低于检查规范

时效指标

项目完成时限

2021年9月前

成本指标

项目采购金额

≤5万元

效益指标

社会效益指标

促进行业健康发展

不出现重大行业风险

社会公众或服务对象满意度指标

检查公司满意度

≧95%

项目实施

保障措施

为确保3月定期开展地方金融机构现场检查，在2月开始第三方机构招标事项，确定第三方机构后制定相应方案，准时开展现场检查事项。

部门名称

债务科

资金总额（万元）

30

部门相应职能职责概述

负责全区政府性债务统计、分析、评价、预警和风险管理工作，制定相关规章制度，提出政府性债务风险防范和化解措施；负责政府外债资金、国债转贷资金、地方债券转贷资金的监督、管理和还本付息统计工作；配合相关部门将政府外债、国债转贷、地方债券转贷项目中需区级财政偿还的年度债务还款纳入预算编制；负责监管涉外债务工作；其他债务管理相关工作。

项目立项

依据

按照《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155号）、《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）等有关文件规定，发行地方政府新增专项债券前应聘请会计师事务所制定项目资金平衡方案、财务评估报告，并请律师事务所出具法律意见书。

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

根据市财政局发行计划确定

2020.01

2020.10

项目长期绩效目标

确保专项债券项目顺利通过市财政局的评审，成功发行专项债券。

项目年度绩效目标

确保专项债券项目顺利通过市财政局的评审，成功发行专项债券。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

债券覆盖率

100%

质量指标

债券发行质量

优

时效指标

发行时间

2020.01-10

效益指标

成本指标

发行成本

≦30万

社会效益指标

债券发行

顺利发行

社会公众或服务对象满意度指标

前期工作满意度

≧95%

项目实施

保障措施

市财政局债券发行计划确定后，根据我区实际情况，迅速制定债券发行方案，确保专项债券项目顺利通过市财政局评审，成功发行专项债券。

部门名称

会计科

资金总额（万元）

15

部门相应职能职责概述

负责管理全区会计工作；贯彻执行会计法律法规、准则制度、内部控制规范；按规定承担全区会计专业技术资格管理工作；实施会计人员继续教育管理，负责全区会计人员业务培训工作；组织开展会计基础工作规范化活动和《会计法》贯彻实施的执法检查；负责行政审批工作。

项目立项

依据

依据财政部文件财会〔2017〕1号及渝财会〔2019〕33号文件规定，聘请第三方公司对全区行政事业单位进行内控规范化建设测评和对完善财政局内控规范化建设，推动全区行政事业单位内部控制规范化建设。

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

内控建设测评

2021.03

2021.12

内控规范化建设

2021.04

2021.06

项目长期绩效目标

单位内控建设按合规性、有效性和信息化建设三个阶段推进，通过单位建立完善内控体系，实现单位内控信息化。最终达到让单位内控建设有力执行。

项目年度绩效目标

推进行政事业单位内控规范化、有效性建设，达到内控执行有力，有效实施的目标。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

测评单位

≥300个

质量指标

测评质量

优

时效指标

测评时间

2021.03-12

成本指标

测评和完善成本

≦15万

效益指标

可持续影响指标

内部控制建设

向好

社会公众或服务对象满意度指标

测评单位满意度

≧95%

项目实施

保障措施

成立了以区委常委，区政府常务副区长为组长，区纪委常务副书记，区监委副主任和区政府办公室副主任，区财政局局长，区审计局党组书记为副组长，相关单位为成员的内控领导小组。内控工作组织框架的形成，为我区内控建设工作提供了组织保障。

部门名称

大足区财政预算绩效事务中心

资金总额（万元）

1000万元

部门相应职能职责概述

重庆市大足区财政预算绩效事务中心承担区级财政预算绩效评价和管理、财政资金项目的预算评审、会计培训等相关辅助性、事务性、技术性具体工作。

项目立项

依据

区政府专题会议纪要《政府类投资项目结算审计工作会议纪要》（2020-27）会议精神

项目实施进度计划

专项实施内容

计划开始时间

计划完成时间

全区送审项目结算审核

2021年1月1日

2021年12月31日　

项目长期绩效目标

进一步促进全区各类投资项目整体成本控制，财政资金高效促进财政资金使用效益为核心，提高财政监督水平。

项目年度绩效目标

促进全区各类项目投资项目整体成本控制，进一步推进预算评审工作良好有序健康发展。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

结算审核项目个数

稳定

质量指标

结算审核审减率

优秀

时效指标

结算审核周期

缩短

成本指标

结算审核总成本

减少

效益指标

经济效益指标

投入和产出比例　

向好

社会效益指标

社会效益提高

增加

生态效益指标

生态环境

持续改善

可持续影响指标

可持续发展能力

提升

社会公众或服务对象满意度指标

居民满意度

高

项目实施

保障措施

制定大足区财政投资项目审核管理办法（试行）。

部门名称

重庆市大足区财政预算绩效事务中心

资金总额（万元）

90.66万元

部门相应职能职责概述

重庆市大足区财政预算绩效事务中心承担区级财政预算绩效评价和管理、财政资金项目的预算评审、会计培训等相关辅助性、事务性、技术性具体工作。

项目立项

依据

1. 《重庆市大足区财政局关于举办大足区干部赴中央财经大学参加财政金融能力提升第三期的通知》

2. 大足委编委〔2020〕101号 《中共重庆市大足区委机构编制委员会关于印发重庆市大足区财政局部分所属事业单位机构编制方案的通知》 重庆市大足区财政预算绩效事务中心承担区级财政预算绩效评价和管理、财政资

3. 大足委编委〔2020〕101号 《中共重庆市大足区委机构编制委员会关于印发重庆市大足区财政局部分所属事业单位机构编制方案的通知》 重庆市大足区财政预算绩效事务中心承担区级财政预算绩效评价和管理、财政资金项目的预算评审、会计培训等相关辅助性、事务性、技术性具体工作。金项目的预算评审、会计培训等相关辅助性、事务性、技术性具体工作。

项目实施进度计划

专项实施内容

计划开始时间

计划完成时间

全区财政金融能力提升专题培训

2021年1月1日

2021年12月31日　

全区行政事业单位人员财务培训

2021年1月1日

2021年12月31日　

全区财会人员培训

2021年1月1日

2021年12月31日　

项目长期绩效目标

1. 进一步提高我区经济管理部门及各镇街的经济管理能力和整体素质，更好把握当前政金融政策走向和了解宏观经济形势，开阔眼界、拓宽思路、更新观念，更好的负担起为全区经济工作服务的重任。

2. 有效提升全区行政事业单位财务人员整体业务水平，实际操作能力，传达新的会计制度改革和要求

3. 有效提升全区农村财会人员整体业务水平，传达新的会计制度改革和要求

项目年度绩效目标

完成全区的财政金融能力培训，更好的负担起为全区经济工作服务的重任。完成年度全区行政事业单位财务人员相关培训、提高全区行政事业单位财务人员整体业务水平，传达新的会计制度改革和要求。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

财务人员人数

≥1400

质量指标

培训质量

优秀

时效指标

培训周期

缩短

成本指标

总成本

减少

效益指标

经济效益指标

投入和产出比例　

向好

社会效益指标

社会效益提高

增加

生态效益指标

生态环境

持续改善

可持续影响指标

可持续发展能力

提升

社会公众或服务对象满意度指标

居民满意度

高

项目实施

保障措施

积极联系相关培训单位和培训地点学校，针对不同类型培训展开针对性培训，确保每期每类型培训顺利开展且尽善尽美。

部门名称

大足区财政预算绩效事务中心

资金总额（万元）

1000万元

部门相应职能职责概述

重庆市大足区财政预算绩效事务中心承担区级财政预算绩效评价和管理、财政资金项目的预算评审、会计培训等相关辅助性、事务性、技术性具体工作。

项目立项

依据

《重庆市大足区人民政府办公室关于印发大足区财政投资评审管理暂行办法的通知）》（大足府办发〔2012〕216号）《重庆市大足区人民政府办公室关于加强财政投资评审工作的通知》（大足府办发〔2012〕217号）

项目实施进度计划

专项实施内容

计划开始时间

计划完成时间

全区送审项目预算评审

2021年1月1日

2021年12月31日　

项目长期绩效目标

进一步促进全区各类投资项目整体成本控制，财政资金高效促进财政资金使用效益为核心，提高财政监督水平。

项目年度绩效目标

促进全区各类项目投资项目整体成本控制，进一步推进预算评审工作良好有序健康发展。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

项目评审个数

稳定

质量指标

预算评审审减率

优秀

时效指标

评价评审周期

缩短

成本指标

总成本

减少

效益指标

经济效益指标

投入和产出比例　

向好

社会效益指标

社会效益提高

增加

生态效益指标

生态环境

持续改善

可持续影响指标

可持续发展能力

提升

社会公众或服务对象满意度指标

居民满意度

高

项目实施

保障措施

制定大足区财政投资项目审核管理办法（试行）。

部门名称

基财科

资金总额（万元）

6

部门相应职能职责概述

负责镇街财政业务指导，组织镇街财政干部的业务培训，管理镇街基层政权建设资金，负责镇街财政收支预算、调整预算的指导工作；指导镇街做好财政总决算工作；监督检查镇街的预算执行和资金使用情况，指导村级财务管理。指导镇街做好绩效评价；并对专项资金追踪问责。

项目立项

依据

根据《重庆市财政局国家税务总局重庆市税务局重庆市人力资源和社会保障局关于原农税助征员（协税员）养老和医疗补助的通知》（渝财基〔2018〕26号）文件要求，并报送区政府审定，全区原助征员37人、协税员共110人，养老补助一次解决，医疗补助退休后按月发放。

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

支付养老和医疗补助金（具体时间由社保局确定）

2021.01

2021.12

项目长期绩效目标

完成缴纳原协税员养老和医疗补助资金，确保原协税员切身利益得到保障。

项目年度绩效目标

完成缴纳原协税员养老和医疗补助资金，确保原协税员切身利益得到保障。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

覆盖协税员数量

147人

质量指标

项目完成质量

优

时效指标

发放时间

养老补助一次发放；医疗补助退休后按月发放

成本指标

养老和医疗补助

6万

效益指标

经济效益指标

投入和产出比例

向好

社会效益指标

原协税员生活保障

提高

社会公众或服务对象满意度指标

协税员满意度

≥95%

项目实施

保障措施

积极与社会保险事务中心沟通，确定每年区政府审批的原助征员、协税员人数，并准时将养老补助和医疗补助拨入社会保险事务中心。

部门名称

财政集中支付中心

资金总额（万元）

150

部门相应职能职责概述

负责管理预算单位的预留印鉴卡，委托代理银行办理财政和预算单位零余额账户、特设专户等国库集中支付业务；负责管理财政和预算单位零余额账户、特设专户、预算单位工会经费账户和经财政局批准保留或新开设的账户；为预算单位管理好资金，做好安全保密工作；并监督账户存款资金的正确支付使用；负责计算机及信息网络建设、管理和维护等。

项目立项

依据

根据大足编委〔2017〕263号文件聘用人员工资及工作经费，支付中心现有聘用会计人员8名，年工资总额为62.91万元，平时考核奖为11.12万元，目标考核就21.6万元，基本养老保险金9.31万元，职业年金4.65万元，基本医疗保险费4.94万元，大额医疗保险费0.87万元，失业保险费0.3万元，工伤保险费0.17万元，医保垫底资金1.28万元，住房公积金6.98万元，日常公用经费25.87万元，共计150万元。

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

支付聘用人员工资，养老保险，医疗保险及其他工作经费。

2021.01

2021.12

项目长期绩效目标

保证临聘人员工资按月发放，工作经费正常使用，日常工作事务正常推进。

项目年度绩效目标

保证临聘人员工资按月发放，工作经费正常使用，日常工作事务正常推进。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

临聘人员覆盖人数

8人

质量指标

工作效率

高效

时效指标

保障时间

2021.01-12

成本指标

工资经费

150万元

效益指标

经济效益指标

投入和产出比例

向好

社会效益指标

出勤率

100%

社会公众或服务对象满意度指标

对临聘人员工作满意度

≧95%

项目实施

保障措施

每月按时发放工资及相关经费，确保工作顺利开展。

部门名称

国库科

资金总额（万元）

200

部门相应职能职责概述

负责财政预算执行、分析、预测；组织实施执行国家金库管理制度、财政总会计制度；负责办理财政总预算会计的财务核算工作，承担区级政府非税收入国库集中收缴会计核算工作；牵头编制全区财政总决算、综合财务报告；汇总区级和全区行政事业单位部门决算，牵头组织区级部门决算批复、公开工作，指导镇街决算批复及公开工作；负责区本级财政账户管理及预算单位账户开设审批

项目立项

依据

根据《关于政务信息资源共享管理暂行办法的通知》（国发〔2016〕51号），

《重庆市地方税收征管保障办法》（重庆市人民政府令第260号）、《重庆市大足区人民政府关于进一步加强综合治税工作的通知》（大足府发〔2015〕32号）文件要求，由税务部门牵头，各职能部门配合建设综合治税系统，聘请第三方公司，建设综合治税系统。

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

综合治税系统建设

2020.10

2021.11

项目长期绩效目标

建立以税务部门牵头、各职能部门和镇街参与的工作专班，在全区范围内开展欠税清缴工作和专业市场税收清理工作，将税源信息转化为收入成果，确保应收尽收和均衡入库，实实在在把握存量税源、动态税源，摸清家底，提高征管效率。

项目年度绩效目标

提高拨款效率、降低成本、保障资金安全

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

使用预算单位

50个

质量指标

项目完成质量

优

时效指标

项目建设时间

2020.10-2021.11

成本指标

建设费

200万元

效益指标

经济效益指标

增加财政收入

2000万元

社会效益指标

征管效率

提高

社会公众或服务对象满意度指标

使用单位满意度

≧95%

项目实施

保障措施

（1）签订各项建设合同；（2）多方考察学习，优化工作模块（3）开展软件培训，充分利用大数据达到综合治税效果。