部门名称

安全保卫处、办公室

资金总额（万元）

60

部门相应职能职责概述

负责以大足石刻为主要内容的重点文物保护点的运行与维护等，完善安全防护设施，承担大足石刻文物和景区的内保安全等工作。

项目立项

依据

《重庆市人民政府办公厅关于切实加强文物安全工作的实施意见》（渝府办发[2018]3号）文件

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

安防专线光纤租赁费

2021年1月

2021年12月31日

售票系统、检票系统日常维护

2021年1月

2021年12月31日

25处文保点安防系统日常维护

2021年1月

2021年12月31日

资金拨付

2021年1月

2021年12月25日

项目评价

2021年1月

2021年12月31日

项目长期绩效目标

1. 宝顶、北山景区售检票系统运营与维护；

2. 大足石刻安防系统运行维护；

3.全区重点文物保护点安防系统的日常运行与维护。

项目年度绩效目标

1. 宝顶、北山景区售检票系统运营与维护；

2. 大足石刻安防系统光纤租用及运行维护；

3. 国家、市、区级文物保护单位安防系统维护；

4. 市、区级文物保护单位文物安防供电户头和线路改造。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

新建区保文物点的监控系统

≥2处

售票系统、检票系统日常维护

≥2次

质量指标

项目完成质量

良

时效指标

项目实施时间

2021年1－12月

成本指标

项目预算资金

60万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

对社会发展的推动作用

对文物的安全和保护起到积极的推动作用。

生态效益指标

可持续影响指标

对文物的影响

消除文物因被盗存在重大安全隐患。

社会公众或服务对象满意度指标

项目实施

保障措施

（1）明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）制定项目实施具体方案，严格执行项目计划；（3）严格执行项目资金管理办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金预算到位，专款专用。

主管部门审核意见

年月   日

（盖章）

部门名称

计划财务处

资金总额（万元）

120

部门相应职能职责概述

负责预决算、会计核算，财务管理、审计、各种数据的统计报送及固定资产的管理等工作。

项目立项

依据

《意大利政府贷款重庆大足石质文物保护中心》项目的贷款协议

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

归还贷款本金和利息

2021年6月

2021年6月30日

归还贷款本金和利息

2021年12月

2021年12月25日

资金拨付

2021年1月

2021年12月25日

项目评价

2021年1月

2021年12月31日

项目长期绩效目标

增强单位信用力度，信用记录良好。

项目年度绩效目标

1.2021年6月归还贷款；

2.2021年12月归还贷款；

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

还贷次数

2次

质量指标

项目完成质量

良

时效指标

项目实施时间

2021年6－12月

成本指标

项目预算资金

120万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

对社会发展的推动作用

促进了文物保护领域国际间的合作。

生态效益指标

可持续影响指标

对大足石刻的影响

对大足石刻保护起到了积极作用。

社会公众或服务对象满意度指标

项目实施

保障措施

（1）明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）制定项目实施具体方案，严格执行项目计划；（3）严格执行项目资金管理办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金预算到位，专款专用。

主管部门审核意见

年月   日

（盖章）

部门名称

宝顶山、北山石刻管理中心

资金总额（万元）

92.52

部门相应职能职责概述

负责宝顶山、北山、南山石刻景区综合性管理工作。

项目立项

依据

国家旅游局发布《景区游客高峰时段应对规范》(LB/T068-2017)

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

元旦、春节、香会节、五一、七一、国庆节摆放花卉、氛围营造

2021年1月

2021年12月31日

临时搭设安全防护设施

2021年1月

2021年12月31日

临时补充安全、保洁人员

2021年1月

2021年12月31日

资金拨付

2021年1月

2021年12月25日

项目评价

2021年1月

2021年12月31日

项目长期绩效目标

1.节日期间旅游氛围的营造；

2.确保黄金周期间游客人身和财产安全；

3.维护景区旅游秩序，为游客参观旅游提供安全舒适环境。

项目年度绩效目标

1.营造节日氛围；

2.保障游客人身和财产安全；

3.维护景区旅游秩序。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

鲜花摆放次数

≥3次

临时搭设安全防护设施

≤3次

临时补充安全、保洁人员

≤4次

质量指标

项目完成效果

良

时效指标

项目实施时间

2021年1－12月

成本指标

项目补助资金

92.52万元

效益指标

社会效益指标

对社会发展的推动作用

为促进大足石刻传承利用发挥了重要作用。

可持续影响指标

对历史文化传承的影响

为充分展示好大足石刻起到积极作用。

社会公众或服务对象满意度指标

满意率

85%以上

项目实施

保障措施

（1）明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）制定项目具体实施方案，严格执行项目计划；（3）严格执行项目资金管理办法，做到协调有序、合作有力，严格资金使用管理，确保专款专用。

主管部门审核意见

年月   日

（盖章）

部门名称

保护技术研究中心

资金总额（万元）

60

部门相应职能职责概述

开展大足石刻保护科学技术研究，承担保护和修复技术的创新、引进和指导等工作。

项目立项

依据

根据单位职能职责和年初工作计划

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

设立与岩体加固、渗水治理、石刻防风化和生物防治相关的科研课题

2021年1月

2021年12月31日

资金拨付

2021年1月

2021年12月25日

项目评价

2021年1月

2021年12月31日

项目长期绩效目标

加强大足石质文物保护的研究工作，从规划到立项、勘察、设计、施工、监测和保养全链条储备与大足石刻相关的保护技术，将岩体加固、渗水治理、石刻防风化和生物防治列作重点科研方向，以更好、更科学的方式对大足石刻进行保护。

项目年度绩效目标

设立与岩体加固、渗水治理、石刻防风化和生物防治相关的科研课题

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

开展专项科研课题研究

≥1个

质量指标

项目完成质量

良

时效指标

项目实施时间

2021年1－12月

成本指标

项目预算资金

60万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

对社会发展的推动作用

对大足石刻的宣传、保护和利用起到积极的推动作用。

生态效益指标

可持续影响指标

对历史文化传承的影响

充分挖掘大足石刻保护技术科学和文化价值。

社会公众或服务对象满意度指标

满意度

≥80%

项目实施

保障措施

（1）明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）制定项目实施具体方案，严格执行项目计划；（3）严格执行项目资金管理办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金预算到位，专款专用。

主管部门审核意见

年月   日

（盖章）

部门名称

宝顶山石刻管理中心、陈列展览中心

资金总额（万元）

260

部门相应职能职责概述

负责宝顶山景区综合性管理工作，大足石刻博物馆场馆日常管理工作。

项目立项

依据

《博物馆管理办法》第三条规定《国务院办公厅关于进一步加强文物安全工作的实施意见》（国办发〔2017〕81号）；《国务院关于进一步加强文物工作的通知》（国发〔1987〕101号）

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

免费接待服务

2021年1月

2021年12月31日

物业服务管理

2021年1月

2021年12月31日

展区设备维护

2021年1月

2021年12月31日

旅游秩序维护

2021年1月

2021年12月31日

资金拨付

2021年1月

2021年12月25日

项目评价

2021年1月

2021年12月31日

项目长期绩效目标

1. 充分体现大足石刻独特的历史、文化和艺术价值；

2. 达到预期的宣传目的与效果，进一步提升大足石刻在全国的知名度和社会影响力。

项目年度绩效目标

1：完成免费接待工作；

2：各展区设备功能正常运行；

3：确保游客安全参观，全年无重大安全事故发生。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

物业管理服务

≥90分

游客接待量

≥30万人次

消防火灾疏散、反恐防暴应急演练

≥10次

质量指标

项目完成效果

良

时效指标

项目实施时间

2021年1－12月

成本指标

项目补助资金

260万元

效益指标

社会效益指标

对社会发展的推动作用

为保障文物安全，展示利好大足石刻文化，发挥好博物馆宣传、展示、教育职能发挥了积极作用。

可持续影响指标

对历史文化传承的影响

有效地宣传、展示和利用了大足石刻及祖国优秀传统文化。

社会公众或服务对象满意度指标

满意率

85%以上

项目实施

保障措施

（1）明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）制定项目具体实施方案，严格执行项目计划；（3）、统筹安排财务和业务部门相关工作，严格执行项目资金管理办法，做到协调有序、合作有力，严格资金使用管理，确保专款专用。

主管部门审核意见

年月   日

（盖章）

部门名称

宣传推广中心、四百办

资金总额（万元）

80

部门相应职能职责概述

负责大足石刻研究院（博物馆）学术品牌、文化品牌形象打造和对内、对外推广宣传，大足石刻“基地”文化资源的合理利用和推广，自媒体和官网的建设、维护，开展四百工程，大足石刻宣传资料的设计、制作，各类文化和旅游节会活动宣传等。

项目立项

依据

根据年初工作计划

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

国内外宣传推广

2021年1月

2021年12月31日

自媒体平台建设

2021年1月

2021年12月31日

文化和自然遗产日科普活动

2021年1月

2021年12月31日

举办大足石刻主题展览

2021年1月

2021年12月31日

资金拨付

2021年1月

2021年12月25日

项目评价

2021年1月

2021年12月31日

项目长期绩效目标

深度拓展大足石刻文化品牌内涵，广泛弘扬大足石刻学术品牌价值，全面提升大足石刻合理利用水平，提升景区旅游服务设施建设，激活大足石刻客源市场，进一步有效提升大足石刻知名度和美誉度。

项目年度绩效目标

完成大足石刻研究院自媒体平台的创建、各网络宣传平台的规范化管理和日常更新维护、让大足石刻的各种新媒体平台凭借其丰富的内容和完善的服务增加受众对大足石刻的认知度和认同度，从而达到有效的宣传和推广。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

设计、印刷宣传资料

≥2万份

文化和自然遗产日科普活动

≥2次

景区新增、更换解说设备

≥150个

质量指标

项目完成效果

良

时效指标

项目实施时间

2021年1－12月

成本指标

项目补助资金

80万元

效益指标

社会效益指标

对社会发展的推动作用

为传播大足石刻文化与艺术价值发挥重要作用。

可持续影响指标

对历史文化传承的影响

充分展示其历史、艺术和文化价值。

社会公众或服务对象满意度指标

满意率

80%以上

项目实施

保障措施

（1）明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）制定项目具体实施方案，严格执行项目计划；（3）统筹安排财务和业务部门相关工作，严格执行项目资金管理办法，做到协调有序、合作有力，严格资金使用管理，确保专款专用。

主管部门审核意见

年月   日

（盖章）

部门名称

保护技术研究中心、监测中心

资金总额（万元）

10

部门相应职能职责概述

开展大足石刻保护科学技术研究，承担保护和修复技术的创新、引进和指导等工作；开展大足石刻相关数据的监测、收集、整理和分析，承担文化遗产监测平台对接等工作。

项目立项

依据

根据年初工作计划

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

监测数据处理及样品分析

2021年1月

2021年12月31日

气象监测站日常保养及维护

2021年1月

2021年12月31日

大型设施、精密设备系统日常保养维护

2021年1月

2021年12月31日

资金拨付

2021年1月

2021年12月25日

项目评价

2021年1月

2021年12月31日

项目长期绩效目标

保障各类大型精密仪器设备的正常运行，充分发挥石质文物保护中心及监测中心的价值。

项目年度绩效目标

1监测数据处理及样品分析；

2.确保大型设施、精密设备系统的正常运行；

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

气象监测站日常保养及维护

≥2次

大型设施、精密设备系统日常保养检查

≥1次

质量指标

项目完成质量

良

时效指标

项目实施时间

2021年1－12月

成本指标

项目预算资金

10万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

对社会发展的推动作用

对文物保护和利用起到积极的推动作用。

生态效益指标

可持续影响指标

对文物的影响

对文物前期保存状况调查及检测分析起到积极作用。

社会公众或服务对象满意度指标

满意度

≥80%

项目实施

保障措施

（1）明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）制定项目实施具体方案，严格执行项目计划；（3）严格执行项目资金管理办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金预算到位，专款专用。

主管部门审核意见

年月   日

（盖章）

部门名称

大足学研究中心

资金总额（万元）

270

部门相应职能职责概述

承担“大足学”学科建设相关事务工作；承担大足石刻历史、艺术、文化、宗教方面研究和学术交流工作。

项目立项

依据

根据单位职能职责和年初工作计划

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

与四川美术学院大足学研究院等合作开展大足学学科建设及研究

2021年1月

2021年12月31日

编辑出版《大足学刊》第四辑、《大足石刻编年史》、《大足石刻总录》

2021年1月

2021年12月31日

开展学术交流、专项课题研究

2021年1月

2021年12月31日

资金拨付

2021年1月

2021年12月25日

项目评价

2021年1月

2021年12月31日

项目长期绩效目标

加强大足石质文物的考古发掘工作，以多种形式开展学术交流活动，编辑和出版学术著作，完成对大足石刻成果的宣传、推广及转化。

项目年度绩效目标

1.与四川美术学院大足学研究院合作开展大足学学科建设及研究；

2.编辑出版《大足学刊》第四辑、《大足石刻编年史》、《大足石刻总录》；

3.开展专项课题研究等。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

开展专项课题研究

≥2个

举办大足学讲堂、研习班

≥1次

发表论文

≥4次

质量指标

项目完成质量

良

时效指标

项目实施时间

2021年1－12月

成本指标

项目预算资金

270万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

对社会发展的推动作用

对大足石刻的宣传、保护和利用起到积极的推动作用。

生态效益指标

可持续影响指标

对历史文化传承的影响

充分挖掘大足石刻历史、艺术、科学和文化价值。

社会公众或服务对象满意度指标

满意度

≥80%

项目实施

保障措施

（1）明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）制定项目实施具体方案，严格执行项目计划；（3）严格执行项目资金管理办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金预算到位，专款专用。

主管部门审核意见

年月   日

（盖章）

部门名称

计划财务处

资金总额（万元）

1097

部门相应职能职责概述

负责预决算、会计核算，财务管理、审计、各种数据的统计报送及固定资产的管理等工作。

项目立项

依据

根据年初工作计划

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

合同工工资及保险

2021年1月

2021年12月31日

资金拨付

2021年1月

2021年12月25日

项目评价

2021年1月

2021年12月31日

项目长期绩效目标

维持景区秩序，保护游客及景区的人身、财产安全，确保大足石刻景区的日常正常有序开展。

项目年度绩效目标

维持景区秩序，保护游客及景区的人身、财产安全，确保大足石刻景区的日常正常有序开展。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

质量指标

项目完成效果

良

时效指标

项目实施时间

2021年1－12月

成本指标

项目补助资金

1097万元

效益指标

社会效益指标

对社会发展的推动作用

维持景区秩序，保护游客及景区的人身、财产安全，确保大足石刻景区的日常正常有序开展。

可持续影响指标

对历史文化传承的影响

对文物的安全和保护起到积极的推动作用。

社会公众或服务对象满意度指标

满意率

85%以上

项目实施

保障措施

（1）明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）制定项目具体实施方案，严格执行项目计划；（3）统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法，做到协调有序、合作有力，严格资金使用管理，确保专款专用。

主管部门审核意见

年月   日

（盖章）

部门名称

宝顶山、北山石刻管理中心、宣传推广中心

资金总额（万元）

50

部门相应职能职责概述

负责宝顶山、北山、南山石刻景区综合性管理工作和宣传、传播、推广等工作。

项目立项

依据

根据国家5A景区管理相关规定

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

宝顶山、北山、南山新增、更换及维护各类标识标牌

2021年1月

2021年12月31日

景区房屋捡漏及电力线路系统、各种照明设施的更新维护

2021年1月

2021年12月31日

景区旅游服务设施、配套设施设备维护

2021年1月

2021年12月31日

资金拨付

2021年1月

2021年12月25日

项目评价

2021年1月

2021年12月31日

项目长期绩效目标

做好景区旅游服务设施建设维护，改善旅游参观环境，为游客参观提供安全舒适环境、营造良好的氛围。

项目年度绩效目标

做好景区旅游服务设施建设维护，改善旅游参观环境，为游客参观提供安全舒适环境、营造良好的氛围。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

新增、更换及维护各类标识标牌

≥50块

增加、更换休息座椅

≥20张

维护景区内厕所厕具

≥2次

质量指标

项目完成效果

良

时效指标

项目实施时间

2021年1－12月

成本指标

项目补助资金

50万元

效益指标

社会效益指标

对社会发展的推动作用

为促进大足石刻传承利用发挥了重要作用。

可持续影响指标

对历史文化传承的影响

为充分展示好大足石刻起到积极作用。

社会公众或服务对象满意度指标

满意率

85%以上

项目实施

保障措施

（1）明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）制定项目具体实施方案，严格执行项目计划；（3）严格执行项目资金管理办法，做到协调有序、合作有力，严格资金使用管理，确保专款专用。

主管部门审核意见

年月   日

（盖章）

部门名称

宝顶山、北山石刻管理中心

资金总额（万元）

10

部门相应职能职责概述

负责宝顶山、北山、南山石刻景区石质文物安全保护、日常维护等综合性管理工作。

项目立项

依据

《中华人民共和国文物保护法》第二十一条规定

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

景区绿化日常养护

2021年1月

2021年12月31日

春、冬季对树木、灌木和草坪施肥

2021年1月

2021年12月31日

景区古建筑和树木施药治虫、白蚁整治

2021年1月

2021年12月31日

资金拨付

2021年1月

2021年12月25日

项目评价

2021年1月

2021年12月31日

项目长期绩效目标

1. 宝顶山、北山景区的绿化环境和参观区域的日常维护；

2. 改善景观环境质量，为游客营造良好的参观环境。

项目年度绩效目标

1. 宝顶山、北山景区的绿化环境和参观区域的日常维护；

2. 改善景观环境质量，为游客营造良好的参观环境。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

景区绿化日常养护

≥2次

景区古建筑和树木施药治虫

≥2次

景区古建筑和树木白蚁整治

≥1次

质量指标

项目完成质量

良

时效指标

项目实施时间

2021年1－12月

成本指标

项目预算资金

10万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

对社会发展的推动作用

对改善景观环境质量起到积极的推动作用。

生态效益指标

可持续影响指标

对大足石刻的影响

为游客营造良好的参观环境，进一步提升大足石刻的知名度。

社会公众或服务对象满意度指标

满意度

≥80%

项目实施

保障措施

（1）明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）制定项目实施具体方案，严格执行项目计划；（3）严格执行项目资金管理办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金预算到位，专款专用。

主管部门审核意见

年月   日

（盖章）

部门名称

计划财务处

资金总额（万元）

10

部门相应职能职责概述

负责预决算、会计核算，财务管理、审计、各种数据的统计报送及固定资产的管理等工作。

项目立项

依据

根据年初工作计划

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

印制门票

2021年1月

2021年12月31日

购置打印门票专用碳带

2021年1月

2021年12月31日

资金拨付

2021年1月

2021年12月25日

项目评价

2021年1月

2021年12月31日

项目长期绩效目标

1. 确保票务工作的正常有序开展；

2. 通过票面的设计，进一步宣传和推广大足石刻。

项目年度绩效目标

1.印制门票40万张；

2.进一步提升大足石刻的知名度和影响力。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

印制门票

≤40万张

质量指标

项目完成效果

良

时效指标

项目实施时间

2021年1－12月

成本指标

项目补助资金

10万元

效益指标

社会效益指标

对社会发展的推动作用

为传播大足石刻文化与艺术价值发挥重要作用。

可持续影响指标

对历史文化传承的影响

充分展示其历史、艺术和文化价值。

社会公众或服务对象满意度指标

满意率

85%以上

项目实施

保障措施

（1）明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）制定项目具体实施方案，严格执行项目计划；（3）统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法，做到协调有序、合作有力，严格资金使用管理，确保专款专用。

主管部门审核意见

年月   日

（盖章）

部门名称

文化创意研究和产业发展中心

资金总额（万元）

20

部门相应职能职责概述

承担大足石刻文化创意研究，传播、推广大足石刻文化和项目。

项目立项

依据

根据单位职能职责和年初工作计划

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

文创产品研发

2021年1月

2021年12月31日

资金拨付

2021年1月

2021年12月25日

项目评价

2021年1月

2021年12月31日

项目长期绩效目标

深度拓展大足石刻文化品牌内涵，广泛弘扬大足石刻学术品牌价值，全面提升大足石刻文化创意及艺术价值，激进一步有效提升大足石刻知名度和美誉度。

项目年度绩效目标

原形设计、泥塑创作、模型制作、模型打磨、彩绘制作和创意交流，力争今年完成一款文创产品。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

文创产品研发

≥1款

质量指标

项目完成质量

良

时效指标

项目实施时间

2021年1－12月

成本指标

项目预算资金

20万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

对社会发展的推动作用

对大足石刻的宣传、保护和利用起到积极的推动作用。

生态效益指标

可持续影响指标

对大足石刻的影响

充分展示大足石刻历史、艺术和文化价值。

社会公众或服务对象满意度指标

满意度

≥80%

项目实施

保障措施

（1）明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）制定项目实施具体方案，严格执行项目计划；（3）严格执行项目资金管理办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金预算到位，专款专用。

主管部门审核意见

年月   日

（盖章）

部门名称

安全保卫处

资金总额（万元）

30

部门相应职能职责概述

承担大足石刻文物和景区的内保安全工作，以及信访、稳定等工作。

项目立项

依据

《中华人民共和国文物保护法》第十条、第二十一条规定；旅发[2015]125号；《重庆市人民政府办公厅关于切实加强文物安全工作的实施意见》（渝府办发[2018]3号）文件

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

制定安全工作计划并签订安全责任书

2021年1月

2021年1月31日

文物安全综合管理工作

2021年1月

2021年12月31日

文物及文物建筑安全检查

2021年1月

2021年12月31日

消防安全工作

2021年1月

2021年12月31日

零散文物和出土文物的征集工作

2021年1月

2021年12月31日

资金拨付

2021年1月

2021年12月25日

项目评价

2021年1月

2021年12月31日

项目长期绩效目标

认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，加强督促检查，落实各项安全措施和目标责任，扎实开展安全大检查及专项整治，切实消除事故隐患，遏制各类安全生产事故的发生。

项目年度绩效目标

1. 做好安全责任书签订，定期组织召开安全工作会，修订完善安全制度、预案；

2. 做好日常和特殊时段文物安全检查、消防工作；

3. 抓好对市、区级文保单位日常管理工作；

4. 开展文物调查，加强文物零散文物和出土文物的征集工作等。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

召开安全工作会

≥4次

文物安全检查

≥50次

全区联合安全大检查

≥6次

反恐演练和反恐联合演习

≥2次

购置、更换灭火器具

≥100具

市、区级文保单位日常检查

≥100次

质量指标

项目完成质量

良

时效指标

项目实施时间

2021年1－12月

成本指标

项目预算资金

30万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

对社会发展的推动作用

对文物保护和利用起到积极的推动作用。

生态效益指标

可持续影响指标

对文物的影响

消除文物存在重大安全隐患、对文物的宣传、保护和利用起到积极的推动作用。

社会公众或服务对象满意度指标

满意度

≥80%

项目实施

保障措施

（1）明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）制定项目实施具体方案，严格执行项目计划；（3）统筹安排财务和业务部门相关工作，严格执行项目资金管理办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金预算到位，专款专用。

主管部门审核意见

年月   日

（盖章）

部门名称

保护工程中心、规划建设处

资金总额（万元）

247

部门相应职能职责概述

承担大足石刻保护工程方案的编制和实施，以及大足石刻日常维护等工作；参与大足石刻基础设施和公共服务设施建设项目方案的编制、实施、管理和维护的相关工作。

项目立项

依据

中华人民共和国文物保护法》第二十一条规定；《大足区区级文物保护及景区管理用房服务设施等日常维修保养三年（2020—2022年）滚动计划》

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

北山、宝顶山、南山、石门山、石篆山石刻造像本体监测及脱落块体的复原粘接等日常保养维护

2021年1月

2021年12月31日

北山、宝顶山、南山、石门山、石篆山石刻保护建筑和管理用房多为砖混瓦屋面结构日常维修

2021年1月

2021年12月31日

北山、宝顶山、南山等景区道路、栏杆、保护围墙等基础设施日常维修

2021年1月

2021年12月31日

金山镇陈家岩、中敖镇峰山寺、国梁镇双山寺、智凤街道全佛岩等保护建筑除险维修

2021年1月

2021年12月31日

资金拨付

2021年1月

2021年12月25日

项目评价

2021年1月

2021年12月31日

项目长期绩效目标

对区级文物保护单位和宝顶山、北山石刻等重要景区的管理用房和各类保护、旅游设施进行日常维修保养

项目年度绩效目标

1.“五山” 造像本体监测及脱落块体的复原粘接、保护建筑和管理用房多为砖混瓦屋面结构、景区道路、栏杆、保护围墙等日常保养维护；

2.金山镇陈家岩、中敖镇峰山寺、国梁镇双山寺、智凤街道全佛岩等保护建筑除险维修。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

日常保养维护

≥4次

保护建筑除险维修

≥5处

质量指标

项目完成质量

良

时效指标

项目实施时间

2021年1－12月

成本指标

项目预算资金

247万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

对社会发展的推动作用

对文物保护和利用起到积极的推动作用。

生态效益指标

可持续影响指标

对文物的影响

消除文物存在重大安全隐患、对文物的宣传、保护和利用起到积极的推动作用。

社会公众或服务对象满意度指标

满意度

≥80%

项目实施

保障措施

（1）明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）制定项目实施具体方案，严格执行项目计划；（3）严格执行项目资金管理办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金预算到位，专款专用。

主管部门审核意见

年月   日

（盖章）

部门名称

大足学研究中心、考古研究中心

资金总额（万元）

10

部门相应职能职责概述

承担“大足学”学科建设相关事务工作；承担大足石刻历史、艺术、文化、宗教方面研究和学术交流工作；承担大足石刻的勘探、发掘等考古研究方面的具体工作。

项目立项

依据

根据单位职能职责和年初工作计划

项目实施进度计划

项目实施内容

计划开始时间

计划完成时间

抢救性清理发掘

2021年1月

2021年12月31日

全国石窟寺专项调查及中小型石窟考古调查

2021年1月

2021年12月31日

资金拨付

2021年1月

2021年12月25日

项目评价

2021年1月

2021年12月31日

项目长期绩效目标

1. 对全区零散文物开展调查、资料收集和整理；

2. 开展全区零散文物征集，收集文物拓片、资料图片等。

项目年度绩效目标

1. 抢救性清理发掘；

2. 全国石窟寺专项调查及中小型石窟考古调查。

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

开展考古调查

≥1处

抢救性清理发掘

≥1处

质量指标

项目完成质量

良

时效指标

项目实施时间

2021年1－12月

成本指标

项目预算资金

10万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

对社会发展的推动作用

对大足石刻的宣传、保护和利用起到积极的推动作用。

生态效益指标

可持续影响指标

对历史文化传承的影响

充分展示其历史、艺术和文化价值。

社会公众或服务对象满意度指标

项目实施

保障措施

（1）明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）制定项目实施具体方案，严格执行项目计划；（3）严格执行项目资金管理办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金预算到位，专款专用。

主管部门审核意见

年月   日

（盖章）