地方政府债务_重庆市大足区人民政府

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区财政局	[ 发布日期 ]	2019-06-14
[ 成文日期 ]	2019-06-14	[ 有效性 ]

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区财政局
[ 发布日期 ]	2019-06-14
[ 成文日期 ]	2019-06-14
[ 有效性 ]

重庆市大足区人民政府关于提请审议重庆市大足区2019年财政收支预算调整方案（送审稿）的请示（新增债券）人大常委会

重庆市大足区人民政府

关于2019年财政收支预算调整的报告

——2019年5月30日在区二届人大常委会第十七会议上

区财政局席捲澜

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将2019年区本级财政收支预算调整报告如下，请予审议。

一、1—4月财政收支完成情况

1—4月，一般公共预算收入完成117,048万元，为预算的36.9%，同口径增长9.0%。其中：税收收入完成71,054万元，为预算的37.0%，同比增长12.0%；非税收入完成45,994万元，为预算的36.7%，同口径增长1.7%；政府性基金预算收入完成33,484万元，为预算的8.7%，同口径下降31.7%；国有资本经营预算收入完成1万元。

1—4月，一般公共预算支出完成268,004万元，为预算的36.4%，同比增长25.6%（八项支出完成202,721万元，增长14.5%）；政府性基金预算支出完成34,805万元，为预算的13.4%，同比增长684.2%；国有资本经营预算支出完成2,680万元，为预算的25.1%。

二、调整事由。新增政府债券。根据重庆市财政局《关于提前下达部分2019年新增政府债务限额的通知》（渝财债〔2019〕6号），我区新增一般债券70,000万元。

三、收入预算调整方案

2019年全区财政收入总数由年初预算1,292,351万元，调整为1,362,351万元，调增70,000万元（地方政府债券收入70,000万元）。其中：区本级财政收入总数由年初预算1,292,009万元，调整为1,362,009万元，调增70,000万元（地方政府债券收入70,000万元）。

一般公共预算收入区本级由年初的782,979万元，调整为852,979万元，调增70,000万元。全部为转移性收入调整，由年初预算277,115 万元，调整为347,115 万元，调增70,000万元（地方政府一般债券收入增加70,000万元）。

政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入本次没有调整事项。

四、支出预算调整方案

按照“量入为出”的原则，根据收入预算的调整情况调整支出预算。2019年全区财政支出由年初预算1,292,351万元，调整为1,362,351万元，调增70,000万元（新增一般债券支出70,000万元）。区本级支出由年初预算1,292,009 万元，调整为1,362,009万元，调增70,000万元（新增一般债券支出70,000万元）。

一般公共预算支出区本级由年初782,979万元，调整为852,979万元，调增70,000万元。

主要情况为：

——教育支出增加6,000万元。主要是累丰小学工程建设新增债券资金6,000万元。

——节能环保支出增加33,000万元。主要是建委、市政、水利、双桥经开区污水管理、河道整治等新增债券支出33,000万元。

——城乡社区支出增加31,000万元。主要是交委、水利、环保等用于市政道路、综合环境整治等新增债券支出31,000万元。

基金预算支出、国有资本经营预算支出本次没有调整事项。

五、新增政府债券安排情况。

1．大足区累丰小学工程建设6,000万元；

2．潼大荣高速大足三环连接线工程建设12,000万元；

3．大足区镇级污水处理厂配套二三极管网延伸工程6,000万元；

4．大湾生活垃圾填埋场库区扩建工程9,000万元；

5．龙水镇入河排污口治理工程5,000万元；

6．濑溪河城区段环境综合整治工程3,000万元；

7．二环南路及大邮路迎宾大道综合管网改造项目7,000万元；

8．饮水安全巩固提升及深化脱贫攻坚户户通工程（一期）6,000万元；

9．各镇街35处入河排污口专项整治工程4,000万元；

10．玉滩水库扩建工程左干渠工程（大足段）10,000万元；

11．大足双桥经开区太平河流域防洪护岸综合治理工程2,000万元。

六、收支平衡情况

按上述预算调整方案，全区财政收入1,362,351万元，财政支出1,362,351万元，区本级财政收入1,362,009万元，财政支出1,362,009万元，财政收支平衡。

附件：1．2019年大足区新增债券资金安排情况表

　　　2．2019年大足区财政预算收支调整情况总表（全区）

　　　3．2019年大足区财政预算收支调整情况总表（区本级）

　　　4．2019年重庆市大足区一般公共预算收支调整表

　　　5．2019年重庆市大足区区本级一般公共预算收支调

　　　　整表

附件1

2019年大足区新增政府债券资金安排情况表

单位：万元

序号	使用单位	债券类型（一般、专项）	项目名称	8+3项目分类	项目投向	金额
合计						70,000.00
1	重庆市大足区交通委员会	一般	潼大荣高速大足三环连接线工程	3基础设施建设提升战略行动计划	0299其他公路	12,000.00
2	重庆市大足区城乡建设委员会	一般	大足区镇级污水处理厂配套二三极管网延伸工程	11坚决打好污染防治攻坚战	0701污染防治	6,000.00
3	重庆市大足区城乡建设委员会	一般	大湾生活垃圾填埋场库区扩建工程	11坚决打好污染防治攻坚战	0701污染防治	9,000.00
4	重庆市大足区城乡建设委员会	一般	龙水镇入河排污口治理工程	11坚决打好污染防治攻坚战	0701污染防治	5,000.00
5	重庆市大足区环保局	一般	濑溪河城区段环境综合整治工程	11坚决打好污染防治攻坚战	07生态建设和环境保护	3,000.00
6	重庆市大足区城市管理局	一般	二环南路及大邮路迎宾大道综合管网改造项目	3基础设施建设提升战略行动计划	040406污水处理	7,000.00
7	重庆市大足区水务局	一般	饮水安全巩固提升及深化脱贫攻坚户户通工程（一期）	10坚决打好精准脱贫攻坚战	040401供水	6,000.00
8	重庆市大足区水务局	一般	各镇街35处入河排污口专项整治工程	11坚决打好污染防治攻坚战	0701污染防治	4,000.00
9	重庆市大足区水务局	一般	玉滩水库扩建工程左干渠工程（大足段）	3基础设施建设提升战略行动计划	040401供水	10,000.00
10	重庆市大足区教育委员会	一般	大足区累丰小学建设工程	5科教兴市和人才强市战略行动计划	0901义务教育	6,000.00
11	大足双桥经开区建设局	一般	大足双桥经开区太平河流域防洪护岸综合治理工程	11坚决打好污染防治攻坚战	07生态建设和环境保护	2,000.00

附件2

2019年大足区财政预算收支调整情况总表（全区）

单位：万元

收入	年初预算	调整金额	调整预算	支出	年初预算	调整金额	调整预算
总计	1,292,351	70,000	1,362,351	总计	1,292,351	70,000	1,362,351
一、一般公共预算收入	783,321	70,000	853,321	一、一般公共预算支出	783,321	70,000	853,321
1、本级收入	317,438		317,438	1、本级支出	736,621	70,000	806,621
2、转移性收入	277,115	70,000	347,115	2、转移性支出	46,700		46,700
（1）上级补助收入	248,415		248,415	（1）上解上级支出	18,000		18,000
（2）地方政府债券收入	28,700	70,000	98,700	（2）地方债券还本支出	28,700		28,700
3、调入稳定调节基金	3,783		3,783
4、调入资金	170,000		170,000
5、上年结余	14,985		14,985
其中：净结余
二、政府性基金预算收入	498,339		498,339	二、政府性基金预算支出	498,339		498,339
1、本级收入	387,000		387,000	1、本级支出	260,039		260,039
2、转移性收入	69,243		69,243	2、转移性支出	68,300		68,300
（1）上级补助收入	3,543		3,543	（1）上解上级支出	2,600		2,600
（2）地方政府债券收入	65700		65,700	（2）地方债券还本支出	65,700		65,700
3、上年结余	42,096		42,096	3、调出资金	170,000		170,000
三、国有资本经营预算收入	10,691		10,691	三、国有资本经营预算支出	10,691		10,691
1、本级收入	10,000		10,000	1、本级支出	10,691		10,691
2、转移性收入				2、转移性支出
其中：上级补助收入				3、调出资金
3、上年结余	691		691

附件3

2019年大足区财政预算收支调整情况总表（区本级）

单位：万元

收入	年初预算	调整金额	调整预算	支出	年初预算	调整金额	调整预算
总计	1,292,009	70,000	1,362,009	总计	1,292,009	70,000	1,362,009
一、一般公共预算收入	782,979	70,000	852,979	一、一般公共预算支出	782,979	70,000	852,979
1、本级收入	316,617		316,617	1、本级支出	683,061	70,000	753,061
2、转移性收入	277,115	70,000	347,115	2、转移性支出	46,700		46,700
（1）上级补助收入	248,415		248,415	（1）上解上级支出	18,000		18,000
（2）地方政府债券收入	28700	70,000	98,700	（2）地方债券还本支出	28,700		28,700
3、调入稳定调节基金	3783		3,783	3、补助镇（街）支出	53,218		53,218
4、调入资金	170,000		170,000
5、上年结余	14,977		14,977
其中：净结余
6、下级上解收入	487		487
二、政府性基金预算收入	498,339		498,339	二、政府性基金预算支出	498,339		498,339
1、本级收入	387,000		387,000	1、本级支出	260,039		260,039
2、转移性收入	69,243		69,243	2、转移性支出	68,300		68,300
（1）上级补助收入	3,543		3,543	（1）上解上级支出	2,600		2,600
（2）地方政府债券收入	65700		65,700	（2）地方债券还本支出	65,700		65,700
3、上年结余	42,096		42,096	3、调出资金	170,000		170,000
				4、补助镇（街）支出
三、国有资本经营预算收入	10,691		10,691	三、国有资本经营预算支出	10,691		10,691
1、本级收入	10,000		10,000	1、本级支出	10,691		10,691
2、转移性收入				2、转移性支出
其中：上级补助收入				3、调出资金
3、上年结余	691		691

附件4

2019年重庆市大足区一般公共预算收支调整表

单位：万元

预算科目	年初预算数	增减额	调整预算数	预算科目	年初预算数	增减额	调整预算数
一、一般公共预算收入小计	317,438		317,438	一、一般公共预算支出小计	736,621	70,000	806,621
（一）税收收入	192,195		192,195	201　一般公共服务支出	75,769		75,769
01　增值税	44,200		44,200	202　外交支出
02　消费税				203　国防支出	1,165		1,165
03　营业税				204　公共安全支出	32,665		32,665
04　企业所得税	8,400		8,400	205　教育支出	145,751	6,000	151,751
05　企业所得税退税				206　科学技术支出	2,195		2,195
06　个人所得税	1,200		1,200	207　文化旅游体育与传媒支出	16,965		16,965
07　资源税	700		700	208　社会保障和就业支出	84,364		84,364
09　城市维护建设税	11,500		11,500	210　卫生健康支出	82,559		82,559
10　房产税	6,700		6,700	211　节能环保支出	7,261	33,000	40,261
11　印花税	3,500		3,500	212　城乡社区支出	129,774	31,000	160,774
12　城镇土地使用税	47,000		47,000	213　农林水支出	55,255		55,255
13　土地增值税	8,900		8,900	214　交通运输支出	30,259		30,259
14　车船税				215　资源勘探信息等支出	2,091		2,091
16　车船购置税				216　商业服务业等支出	3,502		3,502
18　耕地占用税	41,000		41,000	219　援助其他地区支出
19　契税	19,000		19,000	220　自然资源海洋气象等支出	15,422		15,422
21　环境保护税	95		95	221　住房保障支出	16,093		16,093
（二）非税收入	125,243		125,243	222　粮油物资储备支出	573		573
02　专项收入	6,000		6,000	224 灾害防治及应急管理支出	5,922		5,922
04　行政性收费收入	34,500		34,500	227　预备费	13,650		13,650
05　罚没收入	5,950		5,950	229　其他支出	142		142
07　国有资源（资产）有偿使用收入	77,813		77,813	232　债务付息支出	15,242		15,242
08　捐赠收入				233 债务发行费用支出	2		2
09　政府住房基金收入	580		580
99　其他收入	400		400
二、上级补助收入	248,415		248,415
三、调入稳定调节基金	3,783		3,783	二、上解上级支出	18,000		18,000
四、地方政府债券收入	28,700	70,000	98,700	三、地方政府债券还本支出	28,700		28,700
五、上年结余	14,985		14,985	四、安排预算稳定调节基金
六、调入资金	170,000		170,000	五、年终结余
收入总计	783,321	70,000	853,321	支出总计	783,321	70,000	853,321

附件5

2019年重庆市大足区一般公共预算收支调整表（区本级）

单位：万元

预算科目	年初预算数	增减额	调整预算数	预算科目	年初预算数	增减额	调整预算数
一、一般公共预算收入小计	316,617		316,617	一、一般公共预算支出小计	683,061	70,000	753,061
（一）税收收入	191,374		191,374	201　一般公共服务支出	56,082		56,082
01　增值税	44,200		44,200	202　外交
02　消费税				203　国防支出	1,165		1,165
03　营业税				204　公共安全支出	32,665		32,665
04　企业所得税	8,400		8,400	205　教育支出	145,751	6,000	151,751
05　企业所得税退税				206　科学技术支出	2,195		2,195
06　个人所得税	1,200		1,200	207　文化体育与传媒支出	14,794		14,794
07　资源税	700		700	208　社会保障和就业支出	75,673		75,673
09　城市维护建设税	11,500		11,500	210　卫生健康支出	81,013		81,013
10　房产税	6,700		6,700	211　节能环保支出	7,077	33,000	40,077
11　印花税	3,500		3,500	212　城乡社区支出	127,553	31,000	158,553
12　城镇土地使用税	47,000		47,000	213　农林水支出	37,700		37,700
13　土地增值税	8,900		8,900	214　交通运输支出	30,259		30,259
14　车船税				215　资源勘探信息等支出	2,091		2,091
16　车船购置税				216　商业服务业等支出	3,502		3,502
18　耕地占用税	40,716		40,716	219　援助其他地区支出
19　契税	18,463		18,463	220　自然资源海洋气象等支出	15,422		15,422
21　环境保护税	95		95	221　住房保障支出	14,588		14,588
（二）非税收入	125,243		125,243	222　粮油物资储备支出	573		573
02　专项收入	6,000		6,000	224 灾害防治及应急管理支出	5,922		5,922
04　行政性收费收入	34,500		34,500	227　预备费	13,650		13,650
05　罚没收入	5,950		5,950	229　其他支出	142		142
07　国有资源（资产）有偿使用收入	77,813		77,813	232　债务付息支出	15,242		15,242
08　捐赠收入				233　债务发行费用支出	2		2
09　政府住房基金收入	580		580
99　其他收入	400		400
二、上级补助收入	248,415		248,415
三、调入稳定调节基金	3,783		3,783	二、上解上级支出	18,000		18,000
四、地方政府债券收入	28,700	70,000	98,700	三、地方政府债券还本支出	28,700		28,700
五、上年结余	14,977		14,977	四、安排预算稳定调节基金
六、调入资金	170,000		170,000	五、年终结余
七、下级上解收入	487		487	六、补助下级支出	53,218		53,218
收入总计	782,979	70,000	852,979	支出总计	782,979	70,000	852,979

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