政府预算_重庆市大足区人民政府

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[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	大足区财政局	[ 发布日期 ]	2024-12-09
[ 成文日期 ]	2024-11-25	[ 有效性 ]

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	大足区财政局
[ 发布日期 ]	2024-12-09
[ 成文日期 ]	2024-11-25
[ 有效性 ]

重庆市大足区人民政府关于重庆市大足区2024年区级预算调整方案（草案）的报告

重庆市大足区人民政府

关于重庆市大足区2024年区级预算调整

方案（草案）的报告

——2024年11月25日在区三届人大常委会第二十一次会议上

区财政局欧国枫

主任、各位副主任，各位委员：

受区政府委托，现将2024年区级预算调整情况报告如下：

在区三届人大常委会第十九次（扩大）会议批准区级预算后，年度执行中财政收支、政府债务、调入资金等事项发生重大变化，属于《中华人民共和国预算法》规定的调整事项，拟对2024年财政预算作调整。

一、预算调整事由

（一）一般公共预算

收入方面：一是经济恢复不及预期，税收收入减少6,300万元。二是由于土地出让收入调增，相应增加计提教育资金、农田水利建设资金、水利建设专项资金三项专项收入；由于特许经营权政策调整，部分特许权出让项目暂缓实施，国有资源（资产）有偿使用收入下降。增减因素品迭后非税收入共计减少15,700万元。三是中央下达增发国债资金13,003万元，上级转移支付增加。四是新增一般债券资金29,800万元、新增再融资一般债券8,700万元。五是增加政府性基金收入调入13,300万元，加大债务化解力度。

支出方面：一是上级转移支付补助收入增加后，相应增加区级支出。二是新增一般债券主要用于教育、交通领域项目建设，支出相应增加。三是增加政府性基金调入，全部用于化债，主要安排城乡社区支出，支出相应增加。

（二）政府性基金预算

收入方面：一是清理项目用地划拨土地成本，土地出让收入增加32,000万元。二是加强污水处理费征收与监管，污水处理费收入增加1,000万元。三是房地产市场疲软，新开工项目减少，城市基础设施配套费收入减少4,000万元。四是部分专项债券项目收益不及预期，按专项债券管理相关规定，专项债务收入减少7,000万元。五是中央下达超长期国债资金，上级转移支付补助收入增加54,166万元。六是新增政府专项债券资金179,200万元。

支出方面：一是本级收入增加，用于安排化债支出和调入一般公共预算支出，引起城乡社区支出和调出资金增加。二是超长期国债资金主要用于教育、节能环保、城乡社区等领域，支出相应增加。三是新增政府专项债券，其他支出科目增加。

二、预算调整方案

根据上述事项，相应调整经区三届人大常委会第十九次（扩大）会议审议批准的区级预算。

（一）一般公共预算

区级收入预算总计从1,184,994万元调整为1,227,797万元，调增42,803万元，其中：区本级收入预算从524,179万元调整为502,179万元，调减22,000万元；转移性收入预算从660,815万元调整为725,618万元，调增64,803万元。

区级支出预算总计从1,184,994万元调整为1,227,797万元，调增42,803万元，其中：区本级支出预算从988,672万元调整为1,031,475万元，调增42,803万元；转移性支出预算196,322万，暂不调整。

（二）政府性基金预算

区级收入预算总计从691,707万元，调整为947,073万元，调增255,366万元，其中：区本级收入预算从478,000万元调整为500,000万元，调增22,000万元；转移性收入预算从213,707万元调整为447,073万元，调增233,366万元。

区级支出预算总计从691,707万元调整为947,073万元，调增255,366万元，其中：区本级支出预算从386,612万元调整为628,678万元，调增242,066万元；转移性支出预算从305,095万元调整为318,395万元，调增13,300万元。

（三）国有资本经营预算

暂不作调整。

按上述预算调整方案，区级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算收支平衡。

根据《中华人民共和国预算法》等相关规定，除预算调整事项外，对于专项转移支付变化，级次和科目间调整等预算变动事项，在年度预算执行完毕后，报区人大备案。

三、2024年新增政府债券安排情况

（一）新增一般债券安排情况

2024年新增一般债券29,800万元，拟安排义务教育学校新改扩建11,900万元、双桥中学建设工程11,000万元、公路建设工程5,300万元、地质灾害防治工程1,000万元、电子政务内网建设600万元。

（二）新增专项债券安排情况

本次调整预算新增专项债券179,200万元，拟安排使用用途如下：

1．新增专项债券45,900万元。拟安排：大足工业园区配套基础设施工程12,000万元、宝顶山—北山快速通道工程（大足区省道S302宝顶至龙岗段改线工程）10,000万元、大足区2024年城镇老旧小区改造项目5,000万元、双桥经开区城市更新项目5,000万元、大足区优抚医院建设工程2,400万元、大足区三合、金星片区城中村改造及配套基础设施项目11,500万元。

2．补充政府性基金财力新增专项债券133,300万元，全部用于政府隐性债务化解。

下一步，我们将全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，在区委的坚强领导和区人大监督指导下，坚决落实本次常委会会议决议，严格执行人大批准的预算，加大收入组织力度，加快项目支出进度，加强财政资金监管，提升资金使用绩效，为奋力谱写中国式现代化大足篇章提供坚实的财力保障。

以上调整方案（草案），请予审议。

附件：1．2024年全区一般公共预算收支调整预算表

　　　2．2024年区级一般公共预算收支调整预算表

　　　3．2024年区级一般公共预算支出调整明细表

　　　4．2024年全区政府性基金预算收支调整预算表

　　　5．2024年区级政府性基金预算收支调整预算表

　　　6．2024年区级政府性基金预算支出调整明细表

　　　7．2024年地方政府债务限额调整情况表

　　　8．2024年新增地方政府债券资金安排表

附件1

2024年全区一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整数	调整预算数	支出	预算数	调整数	调整预算数
总计	1,185,328	42,803	1,228,131	总计	1,185,328	42,803	1,228,131
本级收入合计	525,000	-22,000	503,000	本级支出合计	1,071,328	42,803	1,114,131
一、税收收入	176,100	-6,300	169,800	一、一般公共服务支出	96,658		96,658
增值税	45,500	-5,500	40,000	二、外交支出
企业所得税	14,200	-1,000	13,200	三、国防支出	701		701
个人所得税	3,000	-500	2,500	四、公共安全支出	36,055	600	36,655
资源税	1,950	450	2,400	五、教育支出	186,181	2,900	189,081
城市维护建设税	9,000	-500	8,500	六、科学技术支出	16,728		16,728
房产税	12,500	500	13,000	七、文化旅游体育与传媒支出	16,375		16,375
印花税	4,000	500	4,500	八、社会保障和就业支出	143,924		143,924
城镇土地使用税	34,500	1,500	36,000	九、卫生健康支出	70,697		70,697
土地增值税	8,800	-3,600	5,200	十、节能环保支出	64,591		64,591
耕地占用税	8,000	-4,000	4,000	十一、城乡社区支出	104,531	40,302	144,833
契税	34,500	5,800	40,300	十二、农林水支出	141,416	2,473	143,889
环境保护税	150	50	200	十三、交通运输支出	45,300	5,300	50,600
其他税收收入				十四、资源勘探工业信息等支出	11,555		11,555
二、非税收入	348,900	-15,700	333,200	十五、商业服务业等支出	3,431		3,431
专项收入	46,000	76,000	122,000	十六、金融支出
行政事业性收费收入	25,000	-1,700	23,300	十七、援助其他地区支出
罚没收入	4,000	8,000	12,000	十八、自然资源海洋气象等支出	2,550		2,550
国有资源（资产）有偿使用收入	272,900	-97,900	175,000	十九、住房保障支出	46,839		46,839
捐赠收入				二十、粮油物资储备支出	25		25
政府住房基金收入	1,000	-100	900	二十一、灾害防治及应急管理支出	24,672	1,228	25,900
其他收入				二十二、预备费	15,000		15,000
				二十三、其他支出	10,201	-10,000	201
				二十四、债务付息支出	33,892		33,892
转移性收入合计	660,328	64,803	725,131	二十五、债务发行费用支出	6		6
一、上级补助收入	250,981	13,003	263,984	转移性支出合计	114,000		114,000
二、镇街上解收入				一、上解支出	27,000		27,000
三、动用预算稳定调节基金	15,790		15,790	二、补助镇街支出
四、调入资金	217,000	13,300	230,300	三、地方政府债务还本支出	87,000		87,000
五、债务转贷收入	78,300	38,500	116,800	地方政府一般债券还本支出（再融资）	78,300	8,700	87,000
地方政府一般债券转贷收入（新增）		29,800	29,800	地方政府一般债券还本支出	8,700	-8,700
地方政府一般债券转贷收入（再融资）	78,300	8,700	87,000	四、安排预算稳定调节基金
六、上年结转	98,257		98,257	五、结转下年

附件2

2024年区级一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整数	调整预算数	支出	预算数	调整数	调整预算数
总计	1,184,994	42,803	1,227,797	总计	1,184,994	42,803	1,227,797
本级收入合计	524,179	-22,000	502,179	本级支出合计	988,672	42,803	1,031,475
一、税收收入	175,279	-6,300	168,979	一、一般公共服务支出	66,110		66,110
增值税	45,500	-5,500	40,000	二、外交支出
企业所得税	14,200	-1,000	13,200	三、国防支出	701		701
个人所得税	3,000	-500	2,500	四、公共安全支出	35,612	600	36,212
资源税	1,950	450	2,400	五、教育支出	186,181	2,900	189,081
城市维护建设税	9,000	-500	8,500	六、科学技术支出	16,728		16,728
房产税	12,500	500	13,000	七、文化旅游体育与传媒支出	14,343		14,343
印花税	4,000	500	4,500	八、社会保障和就业支出	133,035		133,035
城镇土地使用税	34,500	1,500	36,000	九、卫生健康支出	68,242		68,242
土地增值税	8,800	-3,600	5,200	十、节能环保支出	64,371		64,371
耕地占用税	7,716	-4,000	3,716	十一、城乡社区支出	96,449	40,302	136,751
契税	33,963	5,800	39,763	十二、农林水支出	117,229	2,473	119,702
环境保护税	150	50	200	十三、交通运输支出	45,270	5,300	50,570
其他税收收入				十四、资源勘探工业信息等支出	11,555		11,555
二、非税收入	348,900	-15,700	333,200	十五、商业服务业等支出	3,431		3,431
专项收入	46,000	76,000	122,000	十六、金融支出
行政事业性收费收入	25,000	-1,700	23,300	十七、援助其他地区支出
罚没收入	4,000	8,000	12,000	十八、自然资源海洋气象等支出	2,350		2,350
国有资源（资产）有偿使用收入	272,900	-97,900	175,000	十九、住房保障支出	43,739		43,739
捐赠收入				二十、粮油物资储备支出	25		25
政府住房基金收入	1,000	-100	900	二十一、灾害防治及应急管理支出	24,202	1,228	25,430
其他收入				二十二、预备费	15,000		15,000
				二十三、其他支出	10,201	-10,000	201
				二十四、债务付息支出	33,892		33,892
转移性收入合计	660,815	64,803	725,618	二十五、债务发行费用支出	6		6
一、上级补助收入	250,981	13,003	263,984	转移性支出合计	196,322		196,322
二、镇街上解收入	487		487	一、上解支出	27,000		27,000
三、动用预算稳定调节基金	15,790		15,790	二、补助镇街支出	82,322		82,322
四、调入资金	217,000	13,300	230,300	三、地方政府债务还本支出	87,000		87,000
五、债务转贷收入	78,300	38,500	116,800	地方政府一般债券还本支出（再融资）	78,300	8,700	87,000
地方政府一般债券转贷收入（新增）		29,800	29,800	地方政府一般债券还本支出	8,700	-8,700
地方政府一般债券转贷收入（再融资）	78,300	8,700	87,000	四、安排预算稳定调节基金
六、上年结转	98,257		98,257	五、结转下年

附件3

2024年区级一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

支出	预算数	调整数	预算数
本级支出合计	988,672	42,803	1,031,475
公共安全支出	35,612	600	36,212
国家保密	977	600	1,577
保密管理	977	600	1,577
教育支出	186,180	2,900	189,080
教育管理事务	13,438	1,900	15,338
其他教育管理事务支出	12,985	1,900	14,885
普通教育	158,811	1,000	159,811
高中教育	23,575	1,000	24,575
城乡社区支出	96,448	40,302	136,750
城乡社区公共设施	41,722	10,302	52,024
小城镇基础设施建设		10,302	10,302
其他城乡社区支出	23,156	30,000	53,156
其他城乡社区支出	23,156	30,000	53,156
农林水支出	117,229	2,473	119,702
林业和草原	10,567	2,473	13,040
其他林业和草原支出	446	2,473	2,919
交通运输支出	45,270	5,300	50,570
公路水路运输	41,589	5,300	46,889
公路建设	31,975	5,300	37,275
灾害防治及应急管理支出	24,202	1,228	25,430
自然灾害防治	1,418	1,228	2,646
地质灾害防治	1,000	1,228	2,228
其他支出	10,201	-10,000	201
年初预留	10,201	-10,000	201
年初预留	10,201	-10,000	201

附件4

2024年全区政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整数	调整预算数	支出	预算数	调整数	调整预算数
总计	691,707	255,366	947,073	总计	691,707	255,366	947,073
本级收入合计	478,000	22,000	500,000	本级支出合计	388,707	242,066	630,773
一、农网还贷资金收入				一、教育支出		10,800	10,800
二、港口建设费收入				二、科学技术支出
三、国家电影事业发展专项资金收入				三、文化旅游体育与传媒支出
四、城市公用事业附加收入				四、社会保障和就业支出
五、国有土地收益基金收入				五、卫生健康支出
六、农业土地开发资金收入	1,000		1,000	六、节能环保支出		23,530	23,530
七、国有土地使用权出让收入	419,000	32,000	451,000	三、城乡社区支出	224,615	25,406	250,021
八、大中型水库库区基金收入				四、农林水支出	6,695		6,695
九、彩票公益金收入				五、交通运输支出
十、小型水库移民扶助基金收入				六、其他支出	105,256	182,330	287,586
十一、污水处理费收入	1,000	1,000	2,000	七、债务付息支出	52,133		52,133
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				八、债务发行费用支出	8		8
十三、城市基础设施配套费收入	15,000	-4,000	11,000
十四、其他政府性基金收入
十五、专项债务对应项目专项收入	42,000	-7,000	35,000	转移性支出合计	303,000	13,300	316,300
转移性收入合计	213,707	233,366	447,073	一、补助镇街支出
一、上级补助收入	5,039	54,166	59,205	二、上解支出	23,000		23,000
二、镇街上解收入	0	0	0	三、调出资金	180,000	13,300	193,300
三、债务转贷收入	190,000	179,200	369,200	四、地方政府专项债务还本支出	100,000		100,000
地方政府专项债券转贷收入（新增）	90,000	179,200	269,200	地方政府专项债务还本支出（再融资）	100,000		100,000
地方政府专项债券转贷收入（再融资）	100,000		100,000	地方政府其他债务还本支出
四、上年结转	18,668		18,668	五、结转下年

附件5

2024年区级政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整数	调整预算数	支出	预算数	调整数	调整预算数
总计	691,707	255,366	947,073	总计	691,707	255,366	947,073
本级收入合计	478,000	22,000	500,000	本级支出合计	386,612	242,066	628,678
一、农网还贷资金收入				一、教育支出		10,800	10,800
二、港口建设费收入				二、科学技术支出
三、国家电影事业发展专项资金收入				三、文化旅游体育与传媒支出
四、城市公用事业附加收入				四、社会保障和就业支出
五、国有土地收益基金收入				五、卫生健康支出
六、农业土地开发资金收入	1,000		1,000	六、节能环保支出		23,530	23,530
七、国有土地使用权出让收入	419,000	32,000	451,000	三、城乡社区支出	223,154	25,406	248,560
八、大中型水库库区基金收入				四、农林水支出	6,471		6,471
九、彩票公益金收入				五、交通运输支出
十、小型水库移民扶助基金收入				六、其他支出	104,846	182,330	287,176
十一、污水处理费收入	1,000	1,000	2,000	七、债务付息支出	52,133		52,133
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				八、债务发行费用支出	8		8
十三、城市基础设施配套费收入	15,000	-4,000	11,000
十四、其他政府性基金收入
十五、专项债务对应项目专项收入	42,000	-7,000	35,000	转移性支出合计	305,095	13,300	318,395
转移性收入合计	213,707	233,366	447,073	一、补助镇街支出	2095		2095
一、上级补助收入	5,039	54,166	59,205	二、上解支出	23,000		23,000
二、镇街上解收入				三、调出资金	180,000	13,300	193,300
三、债务转贷收入	190,000	179,200	369,200	四、地方政府专项债务还本支出	100,000		100,000
地方政府专项债券转贷收入（新增）	90,000	179,200	269,200	地方政府专项债务还本支出（再融资）	100,000		100,000
地方政府专项债券转贷收入（再融资）	100,000		100,000	地方政府其他债务还本支出
四、上年结转	18,668		18,668	五、结转下年

附件6

2024年区级政府性基金预算支出调整明细表

单位：万元

支出	预算数	调整数	调整预算数
本级支出合计	386,612	242,066	628,678
教育支出		10,800	10,800
超长期特别国债安排的支出		10,800	10,800
其他教育支出		10,800	10,800
节能环保支出		23,530	23,530
超长期特别国债安排的支出		23,530	23,530
水污染综合治理		20,220	20,220
应对气候变化		3,310	3,310
城乡社区支出	223,154	25,406	248,560
国有土地使用权出让收入安排的支出	219,083	8,700	227,783
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	197,312	8,700	206,012
超长期特别国债安排的支出		16,706	16,706
城乡社区公共设施		12,466	12,466
其他城乡社区支出		4,240	4,240
其他支出	104,846	182,330	287,176
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	101,761	179,200	280,961
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	101,731	45,900	147,631
其他政府性基金债务收入安排的支出	30	133,300	133,330
超长期特别国债安排的其他支出		3,130	3,130
其他支出		3,130	3,130

附件7

2024年地方政府债务限额调整情况表

单位：万元

项目	本地区	备注
一：2023年末地方政府债务限额	2,667,100
其中：一般债务限额	1,104,100
专项债务限额	1,563,000
二：2024年新增地方政府债务限额	299,000
其中：一般债务限额	29,800
专项债务限额	269,200
三：2024年末地方政府债务限额	2,966,100
其中：一般债务限额	1,133,900
专项债务限额	1,832,200

附件8

2024年新增地方政府债券资金安排表

单位：万元

债券类型	项目名称	债券金额
新增债券合计		299,000
一般债券	一般债券小计	29,800
	重庆成渝高速公路改扩建工程大足段	800
	大足区龙万路升级改造工程	800
	大足区高忠路升级改造工程	1,200
	大足区普通干线公路及重要连接道建设项目	2,500
	重庆市双桥中学建设工程项目	11,000
	重庆市大足区义务教育学校新改扩建项目建设工程	11,900
	地质灾害防治工程	1,000
	区电子政务内网	600
专项债券专项债券	专项债券小计	269,200
	大足工业园区配套基础设施工程	30,000
	大足高新区永晟公司园区基础设施及附属工程（二期）	27,000
	宝顶山—北山快速通道工程（大足区省道S302宝顶至龙岗段改线工程）	55,000
	大足区优抚医院建设工程	2,400
	大足区2024年城镇老旧小区改造项目	5,000
	双桥经开区城市更新项目	5,000
	大足区三合、金星片区城中村改造及配套基础设施项目	11,500
	重庆大足工业园区龙水拓展区基础设施工程（一期）	1,500
	重庆市双桥经开区太平河综合整治工程	4,855
	大足区棠香、双桥片区保障房建设项目	3,000
	龙湖大道片区基础设施建设工程	3,995
	大足区龙水片区整体城镇化“城乡一体化”项目	7,200
	大足龙水湖片区基础设施建设项目	44,150
	重庆市沱江（濑溪河）流域防洪护岸综合治理工程	4,600
	大足区龙岗污水处理厂迁建及配套管网工程	4,400
	大足川河重点河段综合治理工程（龙岗污水处理厂迁建项目）	15,100
	暂未到位资金	44,500

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