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| [ 索引号 ] | 115001117500923541/2024-00098 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 公文 |
| [ 发布机构 ] | 大足区财政局 | [ 发布日期 ] | 2024-08-08 |
| [ 成文日期 ] | 2024-08-08 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117500923541/2024-00098 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 公文 |
| [ 发布机构 ] | 大足区财政局 |
| [ 发布日期 ] | 2024-08-08 |
| [ 成文日期 ] | 2024-08-08 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区财政局 关于重庆市大足区2024年区级预算调整方案（草案）的报告
重庆市大足区人民政府
关于重庆市大足区2024年区级预算调整
方案（草案）的报告
——2024年7月26日在区三届人大常委会第十九次（扩大）会议暨2024年年中会议上
区财政局 欧国枫
主任、各位副主任，各位委员：
受区政府委托，现将2024年区级预算调整情况报告如下：
一、预算调整事由
根据重庆市财政局《关于下达2024年提前批新增专项债务限额的通知》（渝财债〔2024〕13号），我区2024年新增政府专项债务限额90,000万元，拟调整经区三届人大四次会议审查批准的区级预算。
二、预算调整方案
（一）一般公共预算
一般公共预算没有调整事项，本次未作调整。
（二）政府性基金预算
区级收入预算总计调整为691,707万元，调增90,000万元，其中：区本级收入预算478,000万元，保持不变；转移性收入预算调整为213,707万元，主要是调增新增专项债券转贷收入90,000万元。
区级支出预算总计调整为691,707万元，调增90,000万元，其中：区本级支出预算调整为386,612万元，较年初调增90,000万元；转移性支出预算305,905万元，保持不变。
（三）国有资本经营预算
国有资本经营预算没有调整事项，本次未作调整。
经上述预算调整后，2024年区级财政收支预算保持平衡。
三、2024年新增政府债券安排情况
新增专项债券90,000万元安排情况：拟安排宝顶山至北山快速通道工程项目45,000万元；拟安排大足工业园区配套基础设施工程项目18,000万元；拟安排大足高新区永晟公司园区基础设施及附属工程（二期）项目27,000万元。
以上报告，请予审议。
附件：1．2024年区级政府性基金预算收支调整预算表
2．大足区2024年地方政府债务限额调整情况表
3．大足区2024年新增地方政府债券资金安排表
附件1
2024年区级政府性基金预算收支调整预算表
单位：万元
|
收入 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
|
总计 |
601,707 |
90000 |
691,707 |
总计 |
601,707 |
90,000 |
691,707 |
|
本级收入合计 |
478,000 |
|
478,000 |
本级支出合计 |
296,612 |
90,000 |
386,612 |
|
一、农网还贷资金收入 |
|
|
|
一、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
二、港口建设费收入 |
|
|
|
二、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
三、国家电影事业发展专项资金收入 |
|
|
|
三、城乡社区支出 |
223,154 |
|
223,154 |
|
四、城市公用事业附加收入 |
|
|
|
四、农林水支出 |
6,471 |
|
6,471 |
|
五、国有土地收益基金收入 |
|
|
|
五、交通运输支出 |
|
|
|
|
六、农业土地开发资金收入 |
1,000 |
|
1,000 |
六、其他支出 |
14,846 |
90,000 |
104,846 |
|
七、国有土地使用权出让收入 |
419,000 |
|
419,000 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
90,000 |
90,000 |
|
八、大中型水库库区基金收入 |
|
|
|
七、债务付息支出 |
52,133 |
|
52,133 |
|
九、彩票公益金收入 |
|
|
|
八、债务发行费用支出 |
8 |
|
8 |
|
十、小型水库移民扶助基金收入 |
|
|
|
九、抗疫特别国债的支出 |
|
|
|
|
十一、污水处理费收入 |
1,000 |
|
1,000 |
|
|
|
|
|
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、城市基础设施配套费收入 |
15,000 |
|
15,000 |
|
|
|
|
|
十四、其他政府性基金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、专项债务对应项目专项收入 |
42,000 |
|
42,000 |
|
|
|
|
|
转移性收入合计 |
123,707 |
90000 |
213,707 |
转移性支出合计 |
305,905 |
|
305,905 |
|
一、上级补助收入 |
5,039 |
|
5,039 |
一、补助镇街支出 |
2,095 |
|
2,095 |
|
二、镇街上解收入 |
|
|
|
二、上解支出 |
23,000 |
|
23,000 |
|
三、债务转贷收入 |
100,000 |
90,000 |
190,000 |
三、调出资金 |
180,000 |
|
180,000 |
|
地方政府专项债券转贷收入（新增） |
|
90,000 |
90,000 |
四、地方政府债务还本支出 |
100,000 |
|
100,000 |
|
地方政府专项债券转贷收入（再融资） |
100,000 |
|
100,000 |
地方政府专项债务还本支出 |
|
|
|
|
四、上年结转 |
18,668 |
|
18,668 |
地方政府专项债务还本支出（再融资） |
100,000 |
|
100,000 |
|
|
|
|
|
五、结转下年 |
|
|
|
|
注：1．本表直观反映2024年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。 | |||||||
附件2
大足区2024年地方政府债务限额调整情况表
单位：万元
|
项目 |
本地区 |
备注 |
|
一、2023年末地方政府债务限额 |
2,667,100 |
|
|
其中：一般债务限额 |
1,104,100 |
|
|
专项债务限额 |
1,563,000 |
|
|
二、2024年新增地方政府债务限额 |
90,000 |
截至6月底 |
|
其中：一般债务限额 |
|
|
|
专项债务限额 |
90,000 |
渝财债〔2024〕13号 |
|
三、2024年地方政府债务限额 |
2,757,100 |
|
|
其中：一般债务限额 |
1,104,100 |
|
|
专项债务限额 |
1,653,000 |
|
附件3
大足区2024年新增地方政府债券资金安排表
|
序号 |
项目名称 |
项目类型 |
项目主管部门 |
债券性质 |
债券规模 |
备注 |
|
专项债券安排小计 |
90,000 |
| ||||
|
1 |
宝顶山-北山快速通道工程 |
交通 |
重庆大足石刻旅游集团有限公司 |
专项债券 |
45,000 |
|
|
2 |
大足工业园区配套基础设施工程 |
产业园区基础设施 |
重庆大足工业园区建设发展有限公司 |
专项债券 |
18,000 |
该项目在园区（开发区）改革前通过国家发展改革委、财政部审核，故发行债券时使用的项目名称仍为大足工业园区配套基础设施工程。 |
|
3 |
大足高新区永晟公司园区基础设施及附属工程（二期） |
产业园区基础设施 |
重庆大足永晟实业发展有限公司 |
专项债券 |
27,000 |
|
|
注：本表反映本级当年新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 | ||||||
单位：万元
