大足石刻研究院

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

大足石刻研究院承担大足石刻的保护、研究、管理和合理利用等具体事务性工作。

（1）承担大足石刻保护事务工作。开展保护方案的编制；开展保护项目的组织实施；开展保护科学技术研究；开展文物环境监测及环境保护。

（2）承担大足石刻和“大足学”的研究工作。参与科研项目的组织实施；参与学术交流活动；参与学术著作的编辑和出版；参与科研成果的宣传、推广。

（3）承担大足石刻的管理事务工作。承担大足石刻文物安全事务工作；承担大足石刻及其文物区内旅游参观秩序、游客和商业活动的统一组织管理的有关事务工作。

（4）承担大足石刻博物馆综合运营管理、接待服务、陈列展览、对外交流、藏品征集和保管、馆藏文物安全的有关事务工作。

（5）承担大足石刻利用事务工作。承办弘扬大足石刻文化、塑造大足石刻品牌、对外宣传推广大足石刻的相关事务工作；承担大足石刻产业发展的有关事务工作；承担大足石刻文化创意研究和产品开发的有关事务工作。

（6）承担市文化和旅游发展委员会(市文物局)及大足区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

1.部门职级

大足石刻研究院(大足石刻博物馆)，为市文化和旅游发展委员会（市文物局）所属副厅级公益二类事业单位，委托大足区管理。核定大足石刻研究院(大足石刻博物馆)事业编制165名。设院长(馆长)1名，党委书记1名，副院长(副馆长)5名(其中1名由党委书记兼任)，纪委书记1名。内设机构处级领导职数38名。截止至2022年12月31日在编人员为123名。

2.内设机构

大足石刻研究院(大足石刻博物馆)设18个内设机构(正处级)：

（1）办公室。负责贯彻和督办党政办公会议的各项决议、决定；负责日常行政事务、文秘、督办、政务信息、档案、保密、目标管理等工作。

（2）组织人事处(纪检室)。负责党建、纪检、组织、统战、编制、人事等工作。联系工会、共青团、妇委会等群团工作。

（3）计划财务处。负责预决算、会计核算、财务管理、审计、政府采购和固定资产管理等工作。

（4）科研管理处。承担科研工作规划，科研课题和项目的组织管理，以及科研成果管理和科研合作等工作。

（5）安全保卫处。承担大足石刻文物和景区安全工作，以及信访、稳定等工作。

（6）规划建设处。参与大足石刻基础设施和公共服务设施建设项目方案的编制、实施、管理和维护的相关工作。

（7）保护技术研究中心。开展大足石刻保护科学技术研究，承担保护和修复技术的创新、引进和指导等工作。

（8）保护工程中心。承担大足石刻保护工程方案的编制和实施，以及大足石刻日常保养维护等工作。

（9）监测中心。开展大足石刻相关数据的监测、收集、整理和分析，承担文化遗产监测平台对接等工作。

（10）文物数字化研究中心。承担大足石刻数字化和智慧化项目的研究、实施等工作。

（11）大足学研究中心。承担“大足学”学科建设相关事务工作；承担大足石刻历史、艺术、文化、宗教方面研究和学术交流等工作。

（12）考古研究中心。承担大足石刻的勘探、发掘等考古研究方面的具体工作。

（13）宣传推广中心。承担策划和组织实施大足石刻宣传活动，传播、推广大足石刻文化和项目。

（14）文化创意研究和产业发展中心。承担大足石刻文化创意研究，以及相关产业发展、文化产品开发等事务工作。

（15）陈列展览中心。承担藏品的征集、保管、陈列展示和对外展览等工作，以及大足石刻博物馆场馆的日常管理工作。

（16）数字展示和接待中心。承担大足石刻数字展示和参观接待等事务工作。

（17）宝顶山石刻管理中心。承担宝顶山石刻综合管理相关事务工作。

（18）北山石刻管理中心。承担北山、南山、石门山、石篆山石刻综合管理相关事务工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数11870.19万元，其中：一般公共预算拨款11870.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少22.86万元，主要是一般公共预算经费拨款减少22.86 万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数11870.19万元，其中：一般公共服务支出 0万元，教育支出0万元，文化旅游体育与传媒支出11233.39万元，社会保障和就业支出373.78万元，卫生健康支出130.29万元，住房保障支出132.73万元。支出较去年减少22.86万元，主要是基本支出增加88.33万元，项目支出减少111.19万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入11870.19万元，一般公共预算财政拨款支出11870.19万元，比2022年减少22.86万元。其中：基本支出2963.13万元，比2022年增加88.33万元，主要原因是工资调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8907.06万元，比2022年减少111.19万元，主要原因是未包含部分2022年度中央、市级项目结转资金，主要用于文物保护、研究、利用工程等重点工作。

大足石刻研究院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算27.60万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费2.60万元，比2022年减少0万元，主要原因保持三公经费预算不增加；公务用车运行维护费25万元，比2022年减少0万元，主要原因是保持三公经费预算不增加；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1156万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算220万元、政府采购服务预算916万元；其中一般公共预算拨款政府采购1156万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算220万元、政府采购服务预算916万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11870.19万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆（含消防特种用车1辆）。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：邓修兰，联系方式：023-43734370）