大足区地方志编修中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。区地方志编修中心主要指导、协调地方志工作；拟订地方志工作计划和编纂方案；组织编修地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究；组织开发利用地方志资源。

（二）单位构成。区地方志编修中心为参照公务员管理事业单位，归重庆市大足区人民政府管理。内设综合科、编纂文献科两个科室。2023年，编制7个，实有在职人员6人。其中：5名公务员，1名工勤。离休2人、退休6人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数259.9万元，其中：一般公共预算拨款259.9万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加0万元，主要是经费拨款增加0万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数259.9万元，其中：一般公共服务支出259.9万元，科学技术支出176.49万元，社会保障和就业支出65.54万元，卫生健康支出8.06万元，住房保障支出9.8万元。支出较去年增加0万元，主要是基本支出增加0万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入259.9万元，一般公共预算财政拨款支出259.9万元，比2022年减少55.21万元。其中：基本支出192.9万元，比2022年或减少12.21万元，主要原因是科学技术支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出67万元，比2022年或减少43万元，主要原因是，主要原因是项目减少。主要用于编辑出版《大足年鉴（2023）》《大足图鉴（2023）》《地情文化丛书》《大足概览》《大足征粮剿匪故事》等，出版印刷《大足地方志志》《大足简史》《大足古旧匾额录》《大足谱牒家训选辑》等，开展旧志整理工作等重点工作。

大足区地方志编修中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1.36万元，比2022年减少0.24 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，公务接待费1.36万元，比2022年减少0.24  万元，主要原因是节约开支；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费22.18万元，比上年减少9.87万元，主要原因为财政压减公用经费。主主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.84万元：政府采购货物预算 1.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.84万元：政府采购货物预算1.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款67万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：胡秋燕，联系方式：13648368464）