中共重庆市大足区委政法委员会

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

区委政法委职能职责属涉密内容。

（二）单位构成。

区委政法委为区委工作部门，编制数19个；其中行政编制17人，工勤编制2人，实有人数18人；内设办公室、研究室、维稳指导科、平安建设指导科、政治安全科、执法监督科（涉法涉诉信访督查科）、宣传教育科、政法队伍建设科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2626.12万元，其中：一般公共预算拨款2626.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1709.8万元，主要是根据工作需要，新增加网格化服务管理、严重精神障碍患者监护人以奖代补等项目，经费拨款增加1709.8万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2626.12万元，其中：一般公共服务支出2460.39万元，社会保障和就业支出95.31万元，卫生健康支出31.81万元，住房保障支出38.61万元。支出较去年增加1709.8万元，主要是基本支出增加60.92万元，项目支出增加1648.88万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2626.12万元，一般公共预算财政拨款支出2626.12万元，比2022年增加1709.8万元。其中：基本支出607.24万元，比2023年增加60.92万元，主要原因是在职人员工资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2018.88万元，比2022年增加1648.88万元，主要原因是职能划转，项目整合，阶段性工作结束等，主要原因是根据工作需要，新增加网格化服务管理、严重精神障碍患者监护人以奖代补等项目，主要用于平安建设、市域社会治理等重点工作。

区委政法委单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算15万元，比2022年减少5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年无增减变化，主要原因是2023未安排因公出国（境）；公务接待费5万元，比2022年减少5万元，主要原因是区社会管理服务中心2022年未单独核算，本单位单位将公务接待费调整了4万元到区社会管理服务中心；公务用车运行维护费10万元，比2022年无增减变化，主要原因是保障公务车辆正常运行等；公务用车购置费0万元，比2022年无增减变化，主要原因是单位现有公务车能够满足机关运行，无需购买。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费98.62万元，比上年减少9.4万元，主要原因是人员减少等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额22.15万元：政府采购货物预算22.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购22.15万元：政府采购货物预算22.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2018.88万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(部门预算公开联系人：周朝勇,联系方式：023-43763231)