重庆市大足区财政预算绩效事务中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区财政预算绩效事务中心,主要承担区级财政预算绩效评价和管理、财政资金项目的预算评审、结算审核、会计培训等相关铺助性、事务性、技术性具体工作。

（二）单位构成。

 重庆市大足区财政预算绩效事务中心,为重庆市大足区财政局管理的副处级公益一类事业单位。中心二级预算单位有综合科、投资审核一科、投资审核二科、绩效管理一科、绩效管理二科、内部审核科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2136.3万元，其中：一般公共预算拨款2136.3万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少37.32万元，主要是一般公共预算经费拨款减少37.32万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2136.3万元，其中：一般公共服务支出1993.93万元，教育支出80万元，社会保障和就业支出31.31万元，卫生健康支出15.6万元，住房保障支出15.46万元。支出较去年减少37.32万元，主要是基本支出增加11.68万元，项目支出减少49万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2136.3万元，一般公共预算财政拨款支出2136.3万元，比2022年减少37.32万元。其中：基本支出356.3万元，比2022年增加11.68万元，主要原因是社保基数增加，公积金基数增长，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1780万元，比2022年减少49万元，主要原因是主要原因是培训项目经费减少。

重庆市大足区财政预算绩效事务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5.08万元，比2022年减少0.02万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年度一致；公务接待费1.08万元，比2022年减少0.02万元，主要原因是严格按照三公经费逐年递减原则，严格把控公务接待标准；公务用车运行维护费4万元，与2022年度一致；公务用车购置费0万元，与2022年度一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.12万元：政府采购货物预算1.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算1.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1780万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：欧足 ，联系方式：43722313   ）