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| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2020-00094 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2020-07-13 |
| [ 成文日期 ] | 2018-02-09 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2020-00094 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
| [ 发布日期 ] | 2020-07-13 |
| [ 成文日期 ] | 2018-02-09 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区疾病预防控制中心2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一） 职能职责。
重庆市大足区疾病预防控制中心成立于2003年，是从事基本公共卫生服务的公益性事业单位，主要负责对全区的传染病、地方病、职业病和慢性非传染疾病的发生和流行进行预防和控制。
（二） 机构设置。
大足区疾病预防控制中心是副处级单位，是大足区卫生和计划生育委员会下属单位，单位独立编制机构数、独立核算机构数1个，单位内设9个职能科室。
二、 部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入989.64万元，一般公共预算财政拨款支出989.64万元，比2017年增加218.71万元。其中：基本支出814.69万元，比2017年增加163.76万元，主要原因是增加了职工养老保险、职业年金以及平时考核以及退休疗养费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出174.95万元，比2017年增加54.95万元，主要原因是增加了财经办件〔2017〕225号业务楼扩建基建配套费，主要用于业务楼修建工作。
重庆市大足区疾病预防控制中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、 “三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算37.52万元，比2017年减少16.56万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务接待费12.52万元，比2017年减少1.56万元；公务用车运行维护费25万元，比2017年减少15万元；公务用车购置费 0万元，比2017年减少(或增加)0万元；主要原因是车辆减少了。
四、 其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。单位运行经费财政拨款预算 86.91万元，比2017年预算增加11.81万元，增长15.73%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费等其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额132.5万元，其中：政府采购货物预算132.5万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款88.4万元。
重庆市大足区疾病预防控制中心
2018年2月8日
