一、部门基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性、群众性，汇聚全区广大职工推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对广大职工的政治引领和思想引导。切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务，把职工最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大职工弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神，增强职工主人翁责任感和使命担当意识。

3.依法依章程独立自主开展工作。按照市总工会和区委的要求，贯彻执行区工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。组织和指导各级工会认真履行工会工作职能。

4.团结动员广大职工干事创业。组织动员广大职工围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把职工主力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5.突出代表维护职工权益的职责。以普通劳动者为主要工作对象，以企业、部门（行业）、镇街、园区等为主要阵地，充分履行维护职工合法权益的基本职责。组织对涉及职工利益重大问题的调查研究，向区委区政府和上级部门提出建设性意见，参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

6.拓展工会组织覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强镇街、园区和部门（行业）工会建设以及对非公经济组织和社会组织的组织覆盖，加强工会组织建设，强化基层基础。

7.拓展工会工作覆盖。积极探索开展网上工会工作，建设符合广大职工需求的网上职工之家。打造工会工作服务品牌，做实做强“五大帮扶”“教育培训”“维权服务”“技能提升”等品牌。创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织。

8.积极参与社会治理。动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网络化管理、平安创建，协调化解矛盾纠纷和利益冲突，发挥维护社会和谐稳定的作用。按照规定和程序参与政府转移的社会管理服务职能，做好全国、市、区劳动模范和先进工作者的推荐和管理服务工作。

9.发挥民主参与和社会监督作用。依照党的政策和法律法规，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业单位和机关的民主管理。指导和推动基层单位建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制。

10.研究工会自身改革和建设。负责机关干部队伍建设工作。负责工会经费的收、管、用和工会资产的管理。依法加强工会经费的审查监督，对下级工会及其有关单位的经费收支和资产管理进行审查。做好工会的对外交流工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1．办公室。负责机关文电、会务、信息、统计、保密、机要、档案、人事、安全、信访、后勤保障等日常工作；负责机关重要工作、重大活动的协调和督查；负责区政府区总工会联席会议制度有关工作；负责工会系统综合目标考核及有关表彰工作；负责机关管理制度制定并执行；负责工会经费的收缴和资产管理、机关财务工作；负责机关机构编制、队伍建设、党建群团、离退休人员管理等工作；负责工会系统干部培训、对外交流等工作，承办区人大、区政协有关的议案、提案和建议办理工作。

2．基层工作部。负责制定并组织实施基层工会组织建设规划和制度；负责指导和推进“两新”组织工会建设（包括农民工有关工作）及全区会员会籍管理工作；负责组织开展工会系统创先争优活动有关工作；负责制定并推动实施宣传、教育、文体工作计划，组织开展全区性职工宣传教育、文化体育等活动；负责开展网上工会工作；负责指导和推进“职工之家”建设及日常管理服务工作；负责协同推进党工共建工作；负责组织实施工会经费审计工作；负责指导工会组织职工参与机关和企事业单位民主管理，依法推动基层单位建立和完善职工代表大会、厂务公开和平等协商、签订集体合同制度等工作；负责指导和推动基层和行业企业建立劳动关系三方协调机制；负责指导区内职工服务类社会组织培育、服务、管理工作。

3．服务发展部。负责制定并组织实施围绕中心建功立业主题实践活动规划（方案）工作，指导和推动基层工会开展群众性“经济技术创新工程”、职工技术协作等工作；负责区内各级劳动模范和先进生产（工作）者、“五一劳动奖章”和奖状、工人先锋号、金牌工人和职工标兵的培育推荐、评选表彰、服务管理等工作；负责工会理论政策研究，负责全区工会年度工作计划编制并执行；负责与职工利益密切相关的重要经济和社会政策问题的调查研究；负责研究指导工会自身改革和建设。

4．职工服务中心。负责职工服务体系建设、完善、管理等工作；负责推动和参与有关职工劳动就业、劳动工资、收入分配、生活福利、社会保险、法律援助等职工权益保障方面情况调研和职工劳动就业、工资、社会保险及住房、医疗等涉及职工权益保障政策的实施，维护职工合法权益；负责组织开展群众性互助互济工作，组织实施送温暖工程和五大帮扶行动，维护特困职工和困难职工群体的合法权益；负责指导和推动参与督查职工劳动保护、安全卫生等法律法规和政策措施的贯彻执行；负责组织参加职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；负责动员和组织职工参与社会治理、矛盾纠纷化解、平安创建等工作；负责指导和推动女职工组织建设及服务工作。

（三）单位构成

  重庆市大足区总工会是参照公务员管理的正处级人民团体，机关编制15名，其中：行政编制12名，机关后勤服务人员事业编制3名。

一、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计96.38万元，支出总计96.38万元。收支较上年决算数减少28.97万元、下降  23.1%，主要原因是2019年增加了新中国成立70周年劳模走访慰问经费，拨了2019年健康休养费，2020年按大足财预〔2020〕51号文件精神压减了项目支出。

2.收入情况。2020年度收入合计96.38万元，较上年决算数减少28.97万元，下降23.1%，主要原因 是2019年增加了新中国成立70周年劳模走访慰问经费，拨了2019年健康休养费，2020年按大足财预〔2020〕51号文件精神压减了项目支出。其中：财政拨款收入96.38万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计96.38万元，较上年决算数减少28.97万元，下降23.1%，主要原因是2019年增加了新中国成立70周年劳模走访慰问经费，拨了2019年健康休养费，2020年按大足财预〔2020〕51号文件精神压减了项目支出。其中：项目类支出96.38万元，占100%，其中项目支出34万元，基本支出62.38万元。

4.结转结余情况。

2020年度收支持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计96.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少28.97万 元，下降23.1%。主要原因2019年增加了新中国成立70周年劳模走访慰问经费，拨了2019年健康休养费，2020年按大足财预〔2020〕51号文件精神压减了项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入96.38万元，较上年决算数减少28.97万元，下降23.1%。主要原因是2019年增加了新中国成立70周年劳模走访慰问经费，拨了2019年健康休养费，2020年按大足财预〔2020〕51号文件精神压减了项目支出。较年初预算数减少2.57万元，下降2.6%。主要原因是项目支出压减，在职人员社会保险缴费，退休人员健康疗养费,退休人员医保垫底资金基本支出增加。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出96.38万元，较上年决算数减少28.97万元，下降23.1%。主要原因是2019年增加了新中国成立70周年劳模走访慰问经费，拨了2019年健康休养费，2020年按大足财预〔2020〕51号文件精神压减了项目支出。较年初预算数减少2.57万 元，下降2.6%。主要原因是2020年按大足财预〔2020〕51号文件精神压减了项目支出，在职人员社会保险缴费，退休人员健康疗养费,退休人员医保垫底资金基本支出增加。

3.结转结余情况。

2020年度收支持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出34.00万元，占35.3%，较年初预

算数减少6.00万 元，下降15%，主要原因是2020年按大足财预〔2020〕51号文件精神压减了项目支出。

（2）外交支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（3）国防支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（4）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（5）教育支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（6）科学技术支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（8）社会保障与就业支出59.58万元，占61.8%，较年初预算数增加3.43万 元，增长6.1%，主要原因是在职人员社会保险缴费，退休人员健康疗养费增加。

（9）卫生健康支出2.80万元，占2.9%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（10）节能环保支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%0。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是。

（12）农林水支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长%0。

（13）交通运输支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（16）金融支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（19）住房保障支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（23）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（24）债务还本支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00 元，增长0%。

（25）债务付息支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00 元，增长0%。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00 元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出0.00万元。其中：人员经费0.00万元，较上年决算数减少72.45万 元，下降100%，主要原因是报表类型改变，按差额报表做决算，在项目类支出做的人员经费支出。人员经费用途主要包括在职人员社会保险缴费，退休人员健康疗养费,退休人员医保垫底资金基本支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。 较上年支出数减少3.84万 元，下降100%，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数减少3.84万元，下降100%，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。  

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位机关运行经费。

本年度会议费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。因资产是全国总工会统一管理的资产，我单位资产未纳入部门决算报表。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 28.78万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品，职工服务中心锻炼器械，开展活动设计费等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对送温暖费、劳模代管经费2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金34万元。2020年支出34万元全部用于元旦春节慰问、精准帮扶、炎夏送清凉、金秋助学；劳模休养困难补助慰问、创立劳模创新工作室，资金使用率100%。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

送温暖费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：元旦春节慰问、精准帮扶、炎夏送清凉、金秋助学。

劳模代管经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：劳模休养困难补助慰问、创立劳模创新工作室。

2. 绩效自评报告或案例

（1）绩效目标完成情况分析

①资金投入情况分析。

a．项目资金到位情况分析。

经申报、评审，区财政局核定区总工会34万元项目资金，均为财政资金，实际到位资金与计划资金一致，资金到位率100%，元旦春节慰问经费14万元，劳模代管经费20万元。

b．项目资金执行情况分析。

2020年支出34万元，主要用于元旦春节慰问、精准帮扶、炎夏送清凉、金秋助学；劳模休养困难补助慰问、创立劳模创新工作室。

c．项目资金管理情况分析。

2020年支出34万元全部用于元旦春节慰问、精准帮扶、炎夏送清凉、金秋助学；劳模休养困难补助慰问、创立劳模创新工作室,资金使用率100%。

②绩效目标完成情况分析。

2020年绩效目标全部完成。

a . 开展精谋实推“五大帮扶”活动品牌，开展“春送岗位助就业”活动，举办“就业援助月”“农民工回引暨百企进村送万岗” “阳光就业行动”等大型宣传招聘活动6场次，大力助推疫情后职工稳定就业；开展“夏送清凉助解暑”活动，四大家主要领导带队分批次对20余个企业单位和1300余人次一线职工开展走访慰问，慰问品折合金额近20万；开展“病送互保助健康”活动，组织430余名教职工会员参加互助会重庆办事处的“公益体检”、邀请专家为130余名教职工会员开展健康公益讲座、举办了职工互助保障工作专题培训班，全区130余所学校150余名工会工作者参加。着重抓好传统节日慰问和困难职工临时救助，重点慰问4个化解过剩产能中改制的困难企业，发放慰问金，对受洪灾影响的2个企业及其职工进行慰问，专项补助基层工会。

b．大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。（1）做实劳模管理和服务，劳模进企业、进社区、进学校、进机关实地宣讲，充分发挥劳模范带头作用；（2）开展100余人次劳模慰问五一劳模座谈会等活动，严格落实劳模疗休养和困难补助，争取劳模接受疗休养；（3）围绕营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，推动市级劳模创新示范工作室达标创建扩建工作。（4）组织劳模考察、调研及健康体检工作。

（三）重点绩效评价结果

2020年本单位未开展重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：43768362