一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、负责全区会计从业人员基础规范化和专业知识培训。

2、负责电算化知识培训。

3、负责会计人员继续教育培训。

4、负责全区各类财会干部培训。

（二）机构设置。

大足区函授站为重庆市大足区所属事业单位，机构规格为正科级。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计（含年初结转结余）62.15万元，支出总计（含年末结转结余）62.15万元。与2015年决算数相比，收支增加31.08万元。主要原因是财政拨入的培训费增加了，按照市的培训计划和要求，增加了对无证上岗培训和内部控制建设等的培训项目。

本部门2016年度收入合计62.15万元，其中：财政拨款收入62.15万元，占100%。

本部门2016年度支出合计62.15万元，其中：基本支出5.42万元，占8.72%；项目支出56.73万元，占91.28%。

本部门2016年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入62.15万元，较上年决算数增加31.08万元，主要原因是财政拨入的培训费有所增加。较年初预算数增加3.63万元，增长6% 。

本部门2016年度财政拨款支出62.15万元，较上年决算数增加31.08万元。主要原因是根据实际工作需要，函授站增加了部分培训内容：一是无证上岗培训由年度1次调整为3次；二是为贯彻落实《关于全面实施行政事业单位内部控制建设的通知》（渝财会〔2016〕38号）文件精神，根据工作需要，函授站举办了食宿三天，全区一级预算单位200多名财务人员参加的内控工作培训会。较年初预算数增加3.63万元。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出16.04万元，占26%，较年初预算数减少0.91万元，主要原因是事业运行费减少；教育支出40.55万元，占65%，较年初预算数无增加减少；社会保障与就业支出为零，较年初预算数减少0.46万元；农林水支出5万元，较年初预算数增加5万元，主要是培训费增加；住房保障支出0.56万元，较年初预算数无增加减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出5.42万元。其中：人员经费5.22万元，较上年增加0.64万元，主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费0.2万元，较上年增加0.2万元，主要原因是日常的办公开支增加，公用经费用途主要包括办公费、差旅费和其他商品和服务支出等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门“三公”经费支出共计2.17万元，与 2015年相比减少0.01万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门无因公出国（境）费用、公务车购置和车辆运行费用。 

公务接待费2.17万元，主要用于培训教育发生的接待支出，费用支出较年初预算数2.18万元有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2016年本部门国内公务接待30批次，300人次，2016年本部门人均接待费72.4元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0.2万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较2015年增加0.2万元，主要原因是日常开支增加。

（二）国有资产占用使用情况

函授站无公务车辆。

（三）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元。主要是通过电子协议供货采购了一台台式计算机。

（四）预算绩效管理情况说明。

函授站没有进行预算绩效评价。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系电话： 023-43722227

注：部门决算以一级预算单位为主体公开

附表：

公开01表：2016年收入支出决算总表

公开02表：2016年收入决算表

公开03表：2016年支出决算表

公开04表：2016年财政拨款收入支出决算表

公开05表：2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表：2016年一般公共预算财政拨款基本支出

公开07表：2016年政府性基金收入支出表

公开08表：2016年三公经费统计表

附件.xls