中共重庆市大足区委网络安全和信息化委员会办公室

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责处理区委网信委日常事务。

2.统筹推进全区网络安全建设，统筹协调全区网络安全保障体系建设。

3.组织全区舆论引导工作，推动网络内容建设和网络阵地建设。

4.指导推进全区党政部门、重点行业信息化建设工作，组织开展全区信息化领域对外交流与合作。

5.负责协调全区网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集、分析、研判等工作，跟踪了解掌握网络舆情动态。

6.负责对全区互联网信息内容实施监督管理。

（二）单位构成

区委网信办内设综合科与机关党委，下设正科级事业单位区网络安全应急指挥中心。核定行政编制4名，在编4名；核定事业编制10名，在编6名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2023年年初预算数424.26万元，其中：一般公共预算拨款424.26万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。收入较去年增加94.83万元，主要是网络安全保障经费增加55万元、信息化建设工作增加40万元。

（二）支出预算。2023年年初预算数424.26万元，其中：一般公共服务支出378.77万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出 22.58万元、卫生健康支出10.89万元、住房保障支出12.02万元。支出较去年增加94.83万元，主要是基本支出减少4.17万元，项目支出增加99万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入424.26万元，一般公共预算财政拨款支出424.26万元，比2022年增加0万元。其中：基本支出224.26万元，比2022年减少4.17万元，主要原因是人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，和保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出200万元，比2022年增加99万元，主要原因是网络安全保障经费增加55万元、信息化建设工作增加40万元，支出主要用于管理建设网络内容和网络阵地、保障全区网络安全、推进全区信息化建设和网信执法等重点工作。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的收支。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算8万元，比2022年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因是以过紧日子为思想原则，厉行节约；公务接待费8万元，比2022年增加0万元，主要是为了落实“过紧日子”的财政方针，坚持节约；公务用车运行维护费0万元，比2022年增加0万元，原因是本单位无公务车辆；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是为落实过紧日子的思想，厉行节约。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费17.34万元，比上年增加4.05万元，原因是增加了1名行政人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务等支出。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额59万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算59万元；其中一般公共预算拨款政府采购59万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算59万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款200万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：廖述芳 ；联系方式：43769055）