重庆市大足区老年大学

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

为全区区级机关、企事业单位离退休人员及社会老人提供教学服务，进行时事政治、科学文化、自我保健及技能等相关知识教育。指导培训镇街老年学校、村（社区）教学点。开展老年远程教育，构建老年教育网络。围绕党政中心工作，积极开展“送文化六走进（学校、机关、农村、社区、企业、景区）”系列公益活动。

（二）机构设置

区老年大学于2009年8月设定为老干局下属全额拨款事业单位，内设三个科室（办公室、教务处、综合处），现有编制9名，在职职工8名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计251.08万元，支出总计251.08万元。收支较上年决算数减少32.13万元,下降11.3%，主要原因是疫情影响，未正常行课，外聘人员酬金减少和镇街老年教育培训指导减少。

2.收入情况。2022年度收入合计251.08万元，较上年决算数减少32.13万元，下降11.3%，主要原因是疫情影响，未正常行课，外聘人员酬金减少和镇街老年教育培训指导减少。其中：财政拨款收入251.08万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计251.08万元，较上年决算减少32.13万元，下降11.3%，主要原因是疫情影响，未正常行课，外聘人员酬金减少和镇街老年教育培训指导减少。其中：基本支出193.57万元，占77.1%；项目支出57.51万元，占22.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增0长%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计251.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少32.13万元，下降11.3%。主要原因是疫情影响，未正常行课，外聘人员酬金减少和镇街老年教育培训指导减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入251.08万元，较上年决算数减少32.13万元，下降11.3%。主要原因是疫情影响，未正常行课，外聘人员酬金减少和镇街老年教育培训指导减少。较年初预算数减少24.15万元，下降8.8%。主要原因是疫情影响，未正常行课，外聘人员酬金减少和镇街老年教育培训指导减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出251.08万元，较上年决算数减少32.13万元，下降11.3%。主要原因是疫情影响，未正常行课，外聘人员酬金减少和镇街老年教育培训指导减少。较年初预算数减少24.15万元，下降8.8%。主要原因是疫情影响，未正常行课，外聘人员酬金减少和镇街老年教育培训指导减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出179.08万元，占71.3%，较年初预算数增加26.69万元，增长17.5%，主要原因是人员工资和绩效增长。

（2）教育支出35.51万元，占14.1%，较年初预算数减少51.29，下降59.1%，主要原因是疫情影响，未正常行课，外聘人员酬金减少和镇街老年教育培训指导减少。

（3）社会保障与就业支出18.54万元，占7.4%，较年初预算数减少0.90万元，下降4.6%，主要原因是职工工资调整增加了五险一金额度。

（4）卫生健康支出8.90万元，占3.5%，较年初预算数增加1.35万元，增长17.9%，主要原因是购买防疫物资。

（5）住房保障支出9.05万元，占3.6%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出193.57万元。其中：人员经费163.15万元，较上年决算数减少8.61万元，下降5%，主要原因是人员减少.(A由部门根据实际情况补充)。人员经费用途主要包括教育、卫生、住房保障等公用经费30.42万元，较上年决算数减少3.04万元，下降9.1%，主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公、差旅、培训等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款去见出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.30万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是响应财政预算方案，三公经费预算不能增加。较上年支出数减少0.05万元，下降14.3%，主要原因是疫情影响，减少了接待次数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年未发生因公出国支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生公务用车购置费。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位无公务用车。

公务接待费0.30万元，主要用于接待市内外兄弟学校来校参观考察。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是响应财政预算方案，三公经费预算不能增加。较上年支出数减少0.05万元，下降14.3%，主要原因是疫情影响，减少了接待次数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次38人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费78.95元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.36万元，较上年决算数增加0.16万元，增长80%，主要原因是多交召开疫情防控会议。本年度培训费支出5.35万元，较上年决算数增加0.71万元，增长15.3%，主要原因是培训专业班（社团）干部防疫情知识。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

因本单位属于公益一类事业单位，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.87万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.87万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公服用品、办公电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金86.8万元。从评价情况来看，因疫情影响，外聘教师酬金减少了18.8万，其余2项均实现了目标绩效。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

外聘教师酬金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况每专业班每学期40学时，全学年80学时。参与受教育4200人（次）以上，为老年人搭建“老有所学”“老有所乐”“老有所为”的平台，提升老年学员素质，对助推经济社会发展与社会和谐稳定起到积极的作用。因疫情影响，未按正常课时授课。项目全年预算数为44.8万元，执行数为26万元，完成预算58%。主要产出和效果：一是提升老年人的素质，二是助推经济社会发展与社会和谐稳定。发现的问题及原因，一是线上教学经验不足，课程开发不丰富，二是参与线上教学人数还没有达到预期目标。下一步改进措施，一是线上教学常态化，加强对任课教师的信息化培训。二是利用各种媒体宣传老年大学，让更多的社会老人参与到线上教学中来。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

邢智勇  023-81091689

附件：