您当前位置: 首页>区政府部门>财政局>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算>部门财政预决算
[ 索引号 ] | 115001117500923541/2023-00180 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 大足区财政局 | [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2023-10-20 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117500923541/2023-00180 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
[ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 大足区财政局 |
[ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2023-10-20 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区离退休干部活动中心 2022年度部门决算情况说明
重庆市大足区离退休干部活动中心
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
重庆市大足区离退休干部活动中心承担组织区委老干部局管理服务的离退休干部开展政治理论学习、文化娱乐和健身活动的相关辅助性、事务性等具体工作。
1.贯彻执行和宣传党的老干部工作方针政策,协助区委老干部局拟订管理服务老干部的活动计划,并组织实施。
2.承担区离退休干部活动中心老干部活动场地与老干部活动设施的日常管理与维护工作。
3.组织老干部开展生动活泼、形式多样、健康有益的政治学习、文体活动和健身活动。
4.完成主管部门交办的其他任务。
(二)机构设置。
本单位隶属于中共重庆市大足区委老干部局,为公益一类事业单位(参照公务员法管理事业单位),机构规格为正科级。2022年,共有行政人员编制数6个,其中在编在岗人员3个,空余编制数3个,退休人员6个。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计228.84万元,支出总计228.84万元。收支较上年决算数减少33.63万元,下降12.8%,主要原因是2022年退休2人,且因疫情原因,老干部年龄偏大,开展活动减少。
2.收入情况。2022年度收入合计228.84万元,较上年决算数减少33.63万元,下降12.8%,主要原因是2022年退休2人。且因疫情原因,老干部年龄偏大,开展活动减少。其中:财政拨款收入228.84万元,占100%;
3.支出情况。2022年度支出合计228.84万元,较上年决算减少33.63万元,下降12.8%,主要原因是2022年退休2人。且因疫情原因,老干部年龄偏大,开展活动减少。其中:基本支出80.92万元,占35.4%;项目支出147.92万元,占64.6%;
4.结转结余情况。2022年度年本单位无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计228.84万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少33.63万元,下降12.8%。主要原因是2022年退休2人。且因疫情原因,老干部年龄偏大,开展活动减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入228.84万元,较上年决算数减少33.63万元,下降12.8%。主要原因是2022年退休2人。且因疫情原因,老干部年龄偏大,开展活动减少。较年初预算数增加4.03万元,增长1.8%。主要原因是社保基数增加,缴纳的医疗保险、养老保险金、职业年金等增加。财政拨款增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出228.84万元,较上年决算数减少33.63万元,下降12.8%。主要原因是2022年退休2人。且因疫情原因,老干部年龄偏大,开展活动减少。
3.结转结余情况。本单位2022年度年末无结转结余情况。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出207.04万元,占90.5%,较年初预算数增加5.51万元,增长2.7%,主要原因是社保基数增加,导致人员经费增加。
(2)社会保障与就业支出15.25万元,占6.7%,较年初预算数减少1.15万元,下降7%,主要原因是退休2人,新招录1人。
(3)住房保障支出3.75万元,占1.6%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位严格按照年初预算执行。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出80.92万元。其中:人员经费60.48万元,较上年决算数减少21.82万元,下降26.5%,主要原因是退休2人,人员经费用途主要包括职工工资、津贴补贴、社会保障缴费等;公用经费20.43万元,较上年决算数减少1.03万元,下降4.8%,主要原因是人员减少,且本着厉行节约的原则开展活动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、出差费、水电费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.10万元,较年初预算数减少0.20万元,下降66.7%,主要原因是本单位本着厉行节约的原则,减少公务接待。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位无因公出国费用。
2022年本单位无公务用车购置费。
2022年本单位无公务用车运行维护费。
公务接待费0.10万元,主要用于接待老干部来访。费用支出较年初预算数减少0.20万元,下降66.7%,主要原因是本单位本着厉行节约的原则开展工作。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待2批次13人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费75.38元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出6.45万元,较上年决算数增加0.72万元,增长12.6%,主要原因是2022年老干部会议次数增加。本年度培训费支出6.50万元,较上年决算数减少33.90万元,下降83.9%,主要原因是增加离退休干部培训和离退休干部支部培训增加。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出20.43万元,主要用于开支办公费、水电费、印刷费、劳务费、出差费、邮电费、工会经费、很厉害等。机关运行经费较上年决算数减少1.03万元,下降4.8%,主要原因是厉行节约开展工作。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评2项,涉及资金148万元。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
项目资金绩效目标自评表
(2022年度)
专项(项目)名称 | 关工委工作经费 | 联系人及电话 | 罗晓虹 43770247 | ||||
主管部门 | 中共重庆市大足区委老干部局 | 实施单位 | 重庆市大足区离退休干部活动中心 | ||||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||||
总量 | 128 | 总量 | 128 | 100% | |||
其中:上级财政资金 |
| 其中:上级财政资金 |
|
| |||
区级财政资金 | 128 | 区级财政资金 | 128 | 100% | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
|
| |||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
保证日常工作、四团日常工作、关工委普法工作、中华魂读书活动、关爱特殊群体儿童活动正常开展。 | 日常工作、四团日常工作、关工委普法工作、中华魂读书活动、关爱特殊群体儿童活动顺利完成。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 全年 完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施及相关说明 | |
产出 指标 | 数量指标 | 开展四团工作、关工委普法工作、中华魂读书活动、关爱特殊群体儿童等活动100余场 | 100余场 | 100余场 | 100% |
| |
质量指标 | 提高青少年思想道德素质 | 提升 | 提升 | 100% |
| ||
时效指标 | 受益青少年人次 | 13万人次 | 13万人次 | 100% |
| ||
成本指标 | 工作经费 | 128万 | 128万 | 100% |
| ||
效益 指标 | 社会效益 | 促进青少年的健康成长 | 提高 | 提高 | 100% |
| |
可持续影响指标 | 促进全区关心下一代事业持续健康发展 | 提升 | 提升 | 100% |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 青少年群体满意率 | ≥95% | ≥95% | 100% |
| |
公众满意率 | ≥95% | ≥95% | 100% |
| |||
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
2.绩效自评报告或案例。
无
3.关于绩效自评结果的说明。
无
(三)重点绩效评价结果。
无
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-43770247