中共重庆市大足区委老干部局

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.区委老干局主要职能职责和重点工作

（1）贯彻执行党中央、国务院和重庆市委、市政府及区委、区政府关于老干部工作的方针、政策；进行有关政策研究，制定县处级以上老干部工作的具体政策和办法。

（2）落实好离休和曾担任市管领导干部的政治待遇。协助区委组织部抓好离退休干部党支部建设，了解掌握全区老干部政治思想、参加党组织生活的情况；组织离休和曾担任市管领导的退休干部政治理论学习，阅读重要文件，听重要报告，参加有关会议和重大活动；加强和改进老干部思想政治工作。

（3）落实好离休和曾担任市管领导的退休干部的生活待遇。调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，牵头制定有关政策和措施，并督促检查落实，加强宏观管理。

（4）了解掌握老干部发挥作用的情况，总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验，宣传报道老干部的历史功绩和在经济社会建设中老有所为的典型。

（5）负责接待处理管理服务的老干部来信来访。

（6）负责组织离休和曾担任市管领导的退休干部健康休养、健康体检、参观工农业建设成就和文体活动。

（7）协调关心下一代工作委员会工作。

（8）承办中共重庆市大足区委交办的其他工作。

区委老干部局重点管理服务全区离休干部、退休时为市管干部（含享受待遇）的退休干部和重庆市直辖前的军转团职退休干部92人，今年增加市管退休干部11人；离休干部遗属72人（每年人数有增减）；建国初期退休干部58人，共计233人。

2.区离退休干部活动中心主要职能职责和重点工作

重庆市大足区离退休干部活动中心承担组织区委老干部局管理服务的离退休干部开展政治理论学习、文化娱乐和健身活动的相关辅助性、事务性等具体工作。

（1）贯彻执行和宣传党的老干部工作方针政策，协助区委老干部局拟订管理服务老干部的活动计划，并组织实施。

（2）承担区离退休干部活动中心老干部活动场地与老干部活动设施的日常管理与维护工作。

（3）组织老干部开展生动活泼、形式多样、健康有益的政治学习、文体活动和健身活动。

（4）完成主管部门交办的其他任务。

3.区老年大学主要职能职责和重点工作

为全区区级机关、企事业单位离退休人员及社会老人提供教学服务，进行时事政治、科学文化、自我保健及技能等相关知识教育。指导培训镇街老年学校、村（社区）教学点。开展老年远程教育，构建老年教育网络。围绕党政中心工作，积极开展“送文化六走进（学校、机关、农村、社区、企业、景区）”系列公益活动。

（二）机构设置

中共重庆市大足区委老干部局行政编制6名。设局长1名，副局长1名；科级领导职数2名。机关后勤服务人员事业编制1名。

区活动中心隶属于中共重庆市大足区委老干部局，为公益一类事业单位（参照公务员法管理事业单位），机构规格为正科级。2022年，共有行政人员编制数6个，其中在编在岗人员3个，空余编制数3个，退休人员6个。

区老年大学于2009年8月设定为老干局下属全额拨款事业单位，内设三个科室（办公室、教务处、综合处），现有编制9名，在职职工8名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括区老年大学、区离退休干部活动中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计994.57万元，支出总计994.57万元。收支较上年决算数减少26.17万元,下降2.6%，主要原因是本着厉行节约的原则，花少量的钱办好事，为老干部服好务，做到让老干部满意。且因疫情原因，老干部开展活动减少，费用减少。

2.收入情况。2022年度收入合计994.57万元，较上年决算数减少26.17万元，下降2.6%，主要原因是本着厉行节约的原则，花少量的钱办好事，为老干部服好务，做到让老干部满意。导致收入减少。且因疫情原因，老干部开展活动减少，费用减少。财政拨款就减少。其中：财政拨款收入994.57万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计994.57万元，较上年决算减少26.17万元，下降2.6%，主要原因是本着厉行节约的原则，花少量的钱办好事，为老干部服好务，做到让老干部满意。且因疫情原因，老干部开展活动减少，费用减少。其中：财政拨款收入994.57万元，占100%。其中：基本支出467.68万元，占47%；项目支出526.88万元，占53%；

4.结转结余情况。2022年度年本单位无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计994.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少26.17万元，下降2.6%。主要原因是本着厉行节约的原则，花少量的钱办好事，为老干部服好务，做到让老干部满意。导致收入、支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入994.57万元，较上年决算数减少26.17万元，下降2.6%。主要原因是本着厉行节约的原则，花少量的钱办好事，为老干部服好务，做到让老干部满意。导致收入减少。较年初预算数减少53.45万元，下降5.1%。主要原因是因疫情原因，老干部开展活动减少，项目经费支出减少。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出994.57万元，较上年决算数减少26.17万元，下降2.6%。主要原因是本着厉行节约的原则，花少量的钱办好事，为老干部服好务，做到让老干部满意。导致支出减少。较年初预算数减少53.45万元，下降5.1%。较年初预算数减少53.45万元，下降5.1%。主要原因是因疫情原因，老干部年龄偏大，开展活动减少。

3.结转结余情况。2022年度年本末单位无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出854.75万元，占85.9%，较年初预算数减少11.39万元，下降1.3%，主要原因是因疫情原因，老干部年龄偏大，开展活动减少。

（2）教育支出35.51万元，占3.6%，较年初预算数减少51.29，下降59.1%，主要原因是因疫情原因，老干部年龄偏大，开展教育培训活动减少。

（3）社会保障与就业支出65.61万元，占6.6%，较年初预算数增加7.33万元，增长12.6%，主要原因是2022年本单位新调入1人，增加养老保险金、职业年金、工伤保险支出。.

（4）卫生健康支出19.14万元，占1.9%，较年初预算数增加1.89万元，增长11%，主要原因是2022年本单位新调入1人，增加医疗保险费支出。

（5）住房保障支出19.55万元，占2%，较年初预算数增加0.01万元，增长0.1%，主要原因是2022年本单位新调入1人，增加住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出467.68万元。其中：人员经费383.82万元，较上年决算数减少8.64万元，下降2.2%，主要原因是规范津补贴发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金以及医疗保险、养老保险金、职业年金、工伤保险、残疾人保障金等。公用经费83.87万元，较上年决算数增加7.80万元，增长10.3%，主要原因是2022年新调入1人，增加公用经费。公用经费用途主要包括支付办公费、印刷费、邮电费、水电费、出差费、劳务费、工会经费、福利费、培训费、会议费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计5.74万元，较年初预算数减少0.41万元，下降6.7%，较上年支出数减少0.23万元，下降3.9%，主要原因是主要原因是本着厉行节约的原则，减少支出。与年初预算、2021年均基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，2022年本部门未发生因公出国费用。

公务车购置费0.00万元，2022年本部门未发生公务用车购置费。

公务车运行维护费3.88万元，主要用于本单位日常运行以及看望、慰问老干部等支出。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降3%，与年初预算基本持平。较上年支出数减少0.04万元，下降1%，与2021年支出基本持平。

公务接待费1.87万元，主要用于接待上级以及其他区县老干部来访等。费用支出较年初预算数减少0.28万元，下降13%，与年初预算基本持平。较上年支出数减少0.18万元，下降8.8%，与上年基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待24批次234人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费79.73元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.88万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出24.86万元，较上年决算数增加10.96万元，增长78.8%，主要原因是因工作需要，召开了老干部工作会议。本年度培训费支出12.01万元，较上年决算数减少33.41万元，下降73.6%，主要原因是因疫情原因。老干部年龄偏大，减少培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出53.44万元，主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、出差费、培训费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等机关运行经费较上年决算数增加10.83万元，增长25.4%，主要原因是人员增加等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.87万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.87万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购计算机、打印机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金526.88万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价9项，涉及资金526.88万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

区委老干局项目资金绩效目标自评表

（2022年度）

项目资金绩效目标自评表

（2022年度）

2.          绩效自评报告或案例。

无

3.          关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：雷仲利 023-43770247