一、部门基本情况

（一）职能职责

1.依据国家法律法规编制全区市场及物流发展的规划与发展目标，报区政府批准后负责组织实施。

2.依据国家法律法规制定全区市场建设和培育的相关政策和相应管理办法，报区政府批准后负责组织实施。

3.编制管委会区域内的经济、社会发展规划，报区政府批准后负责组织实施。

4.按照区政府的相关规定，负责对3.5平方公里市场拓展区和城南物流园各种项目的规划、用地、建设、环保、物业、经营活动的行政管理等工作进行审批和申报，并依法对该区域的开发与建设进行管理。

5.负责组织实施管委会区域内各项基础设施和公用设施的建设和管理。

6.根据区政府和相关部门委托，负责全区市场内规划、土地、工商、物价、质量、税务、环保、物业的行政执法。

7.负责推动全区现代物流和电子商务产业的发展。

8.负责管委会区域内的招商引资、企业服务、经济运行分析、项目包装与申报等工作。

9.承办区委区政府交办的其他事项。

10.2018年6月，根据区委区政府《关于成立大足区国家现代农业园区建设工作领导小组的通知》（大足委办〔2018〕70号）文件精神，市场物流园区以“大足区国家现代农业园区建设工作领导小组办公室”名义开展农业园区及道口经济建设相关工作，增加了以下职能职责：

（1）统筹推进现代农业园区、全区城市规划区外的高速路等下道口（以下简称：道口）道口经济的规划与发展。

（2）负责现代农业园区及所辖道口区域特色优质农产品加工、冷链物流、农业博览、特色优势农产品展示展销、电子商务、科技教育示范、农业产业展示、涉农旅游产品制作等项目的实施，推进一二三产业融合发展。

（3）负责协调实施现代农业园区及所辖道口区域的基础设施建设，协助有关部门开展土地利用工作。

（4）负责现代农业园区及所辖道口经济板块招商工作，初步审查项目的准入，按照规定权限负责项目的审批和申报。

（5）负责现代农业园区及所辖道口区域内企业服务及经济运行分析。

（6）负责现代农业园区及所辖道口已征地区域的安全管理、信访稳定、环境保护和综合整治工作。

（7）统筹指导现代农业园区及所辖道口区域建设资金的筹集、使用和偿还。

（二）机构设置

大足区市场物流园区管理委员会是根据《关于设置重庆市大足区市场物流管理委员会的通知》(大足编委〔2012〕270号)文件设立，机构规格为正处级。核定行政编制3名，领导职数3名，其中：正处级领导职数1名（配备常务副主任）；副处级领导职数2名。内设1个职能科室（办公室），内设科长职数1名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括大足区市场管理中心、重庆市大足区市场物流园区管理委员会两个单位，其中大足区市场管理中心为下属事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计339.66万元，支出总计339.66万元。收支较上年决算数 减少94.99万元、 下降 21.9%，主要原因是农业园区建设涉及的相关项目费用有所减少，包含规划编制费、各类专业评估费用等，主要用于农业园区建设重点工作。

2.收入情况。2020年度收入合计339.66万元，较上年决算数减少94.99万元，下降21.9%，主要原因是农业园区建设涉及的相关项目费用财政拨款减少。其中：财政拨款收入339.66万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计339.66万元，较上年决算数减少94.99万元，下降21.9%，主要原因是农业园区建设涉及的相关项目费用支出有所减少。其中：基本支出 198.71万元，占58.5%；项目支出140.95万元，占41.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计339.66万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少94.99万 元，下降21.9%。主要原因是农业园区建设涉及的相关项目费用有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入339.66万元，较上年决算数减少94.99万元，下降21.9%。主要原因是农业园区建设涉及的相关项目费用拨款减少。较年初预算数 减少206.47万元，下降37.8%。主要原因是农业园区建设涉及的相关项目费用实际拨款减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出339.66万元，较上年决算数减少94.99万元，下降21.9%。主要原因是农业园区建设涉及的相关项目费用支出减少。较年初预算数 减少206.47万 元，下降37.8%。主要原因是农业园区建设涉及的相关项目费用实际支出减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出243.79万元，占71.8%，较年初预算数减少185.60万 元，下降43.2%，主要原因是单位主要业务农业园区建设所涉及的项目支出减少。

（2）社会保障与就业支出17.79万元，占5.2%，较年初预算数增加0.12万元，增长0.7%，主要原因是职工相关缴费标准有所提高。

（3）卫生健康支出8.96万元，占2.6%，较年初预算数减少1.28万 元，下降12.5%，主要原因是职工人员减少。

（4）农林水支出60.29万元，占27.7%，较年初预算数减少19.71万 元，下降24.6%，主要原因是农业园区所涉相关项目费用支出低于预期。

（5）住房保障支出8.83万元，占2.6%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出198.71万元。其中：人员经费161.39万元，较上年决算数增加1.79万 元，增长1.1%，主要原因是人员工资上涨及相关缴费标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障等。公用经费37.32万元，较上年决算数减少3.76万元，下降9.2%，主要原因是政策调整相关经费拨款减少，相应的费用支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮递费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.06万元，较年初预算数减少0.04万元，下降40%，主要原因是我单位从严控制三公经费支出，相关费用支出有所减少。较上年支出数增加0.00万 元，增长0.0%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算数有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费支出减少。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访，无因公出国（境）费用支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。较年初预算数无变化。与上年支出数一致。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。较年初预算数无变化。与上年支出数一致。

本单位无公务公车，2020年度未发生公务车运行维护费支出。较年初预算数无变化。与上年支出数一致。

公务接待费0.06万元，主要用于接待招商引资企业。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降40.00%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和上年度决算均有所下降。“三公”经费支出与上年支出数一致。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次14人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费42.85元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出14.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、设施设备维护费用。 机关运行经费较上年决算数增加1.86万元，增长14.4%，主要原因是物价及劳动力成本上涨。

本年度会议费支出0.20万元，较上年决算数增加0.02万元，增长11.1%，主要原因是本年度相关会议增加，费用支出有所增加。本年度培训费支出 0.56万元，较上年决算数增加0.04万元，增长7.7%，主要原因是单位职工本年度培训学习次数增多，相应的支出有所增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额146.26万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出146.26万元。授予中小企业合同金额146.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 58.50万元，占政府采购支出总额的40%。主要用于采购测绘及规划编制等专业技术服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金152.1872万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，因项目前期编制缺乏足够的弹性，政策调整后没有足够的回旋余地，导致部分成本投入浪费。绩效目标编制科学性、前瞻性有待加强，项目的各项绩效指标设定不够完善，量化指标相对较少。下一步需增强对项目绩效管理的重视，科学编制项目绩效目标体系，强化预算编制评审论证，完善项目信息公开制度，主动接受社会各界的监督。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）部门整体绩效自评表

根据预算绩效管理要求，本部门结合年初预算的项目及单位年度目标完成情况进行了部门整体绩效自评（见附表1）。

（2）项目绩效自评表

“大足区现代农业园区‘十四五’规划及茶业产业规划”项目绩效目标自评综述：完成全区农业产业调研，结合大足现代农业园区的发展定位，完成现代农业园区“十四五”规划编制；完成全区茶业产业调研，完成茶业产业规划编制。项目全年预算数为60.29万元，执行数为60.29万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成现代农业园区“十四五”规划编制，二是完成全区茶业产业调研，并根据产业调研情况完成全区茶业产业规划编制，总体来看，该项目完成情况良好（见附表2）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 邮箱sgwwujin@163.com，联系电话023-43721576。