重庆市大足区文学艺术界联合会

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市大足区文学艺术界联合会属群众团体，负有“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”文艺职能职责。贯彻党的文艺方针、政策，研究制定群众文学艺术社团事业发展的总体规划和年度计划并组织实施；加强与党委、政府、社会各界之间的密切合作，组织文学艺术工作者深入实际、深入生活、深入群众，积极参与精神文明建设，创作文艺精品，共同发展文艺事业；积极争取政府及社会各方面的支持，发展文艺事业的基本建设，并大力开展以文补文、多业助文的服务工作，开拓文化产业，促进文化事业与特色产业的有机结合，推动文化产业发展壮大；负责主办或协办有关文艺活动，参与全区性重大文学艺术评奖活动，开展文艺评论、学术交流和调查研究，出版创作成果；负责同各团体会员保持密切联系，加强本地区文艺界的团结与合作，增进文艺工作者之间的友谊，积极协助团体会员开展内外文化艺术交流活动，通过组织深入生活和观摩培训，举办展览、展演活动等来推动、促进文艺的繁荣；负责听取和反映文艺界的情况和意见，维护宪法、法律赋予文艺工作者的知识产权等正当权益；坚持以人为本，倡导德艺双馨，积极扶持中青年优秀文艺人才，努力培育和壮大文艺队伍，全面提高其思想道德素质和专业艺术水平；完成区委、区政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置。核定行政编制1名，参公事业单位5名，内设综合科等1个科室，下设事业单位重庆市大足区文艺家服务中心，事业编制3名。现有在职人员4人，离退休人员0人。

（三）机构改革情况。本单位未进行机构改革，与2017年度一致。

二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。本部门2018年度收入总计116.97万元，支出总计116.97万元。收支较上年决算数增加36.53万元、上升45.41%，主要原因是人员及工资福利增加及重庆市大足区第二届文学艺术奖的评选活动。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计116.97万元，较上年决算增加36.53万元、上升45.41%，主要原因是人员工资福利增加及重庆市大足区第二届文学艺术奖的评选活动。其中：财政拨款收入116.97万元，占100.00%.

3.支出情况。本部门2018年度支出合计116.97万元，较上年决算增加36.53万元、上升45.41%，主要原因是人员工资福利支出增加及重庆市大足区第二届文学艺术奖的评选活动。其中：基本支出81.47万元，占69.65%；项目支出35.5万元，占30.35%。

 4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

 1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入116.97万元，较上年决算数增加36.53万元，上升45.41%，主要原因是人员工资福利增加。较年初预算数增加19.97万元，上升20.3%。主要原因是人员工资福利增加及第二届重庆市大足区文学艺术奖的颁发。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出116.97万元，较上年决算数增加36.53万元，上升45.41%，主要原因是人员工资福利增加。较年初预算数增加19.97万元，上升20.3%。主要原因是人员工资福利支出增加及第二届重庆市大足区文学艺术奖的开展费用支出。

 3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出93.02万元，占79.52%，较年初预算数增加11.44万元，增长14.02%，主要原因是第二届重庆市大足区文学艺术奖的开展及人员工资福利支出。

（2）教育支出0.23万元，占0.2%，较年初预算数减少0万元。

（3）文化体育与传媒支出5万元，占4.3%，较年初预算数增加5万元，增长0.00%，主要原因是第二届重庆市大足区文学艺术奖的开展。

（4）社会保障与就业支出10.87万元，占9.3%，较年初预算数增加2.53万元，增长30.33%，主要原因是养老保险计数调整。

（5）医疗卫生与计划生育支出3.95万元，占3.38%，较年初预算数增加0.38万元，增长10.64%，主要原因是社会保障基数调整。

（6）住房保障支出3.9万元，占3.33%，较年初预算数增加0.39万元，增长11.11%，主要原因是公积金基数调整。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出81.47万元。其中：人员经费66.41万元，较上年决算数增加25.88万元，上升63.85，主要原因是人员工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费15.06万元，较上年决算数增加12.16万元，增长419%，主要原因是第二届重庆市大足区文学艺术奖的支出经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、其他交通费用等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

 2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2018年度本部门“三公”经费支出共计0.63万元，较年初预算数减少0.87万元，下降58%，主要原因一是认真贯彻落实 中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0万元。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务接待费0.63万元，主要用于接待市文联及其他区县文联文艺工作交流、学习。费用支出较年初预算数减少0.87万元，下降58%，主要原因是一是认真贯彻落实 中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

（三）“三公”经费实物量情况。

 2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待25批次300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费22元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

 （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出15.06万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、其他交通费、临时人员劳务费、第二届重庆市大足区文学艺术奖的支出经费等。机关运行经费较上年决算数增加12.16万元，增长419%，主要原因是今年开展第二届重庆市大足区文学艺术奖评奖活动，活动奖金、会议费开展较大。

 （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门没有公务车辆。

 （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

 五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况。

 根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，涉及资金33.5万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金8万元，从评价情况来看，绩效目标情况完成良好，达到年初预算制定目标95%以上。

 （二）绩效目标自评结果。

“三城同创”文艺创作展演项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%以上。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是文艺作品500件以上；二是展演活动2场。发现的问题及原因，一是文艺作品质量有点提高，二是展演活动影响力较低。下一步改进措施，一是提高稿酬，争取更多国家级作者创作，二是资金优化配置，提高文艺活动的影响力。

 绩效目标自评具体情况见下表：

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43733466

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