重庆市大足区地方志办公室

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

区地方志办公室主要职能: 根据《地方志工作条例》第五条明确规定, 区志办主要负责制定全区地方志工作规划和编纂方案，拟定有关政策，组织、协调、指导全区地方志工作；负责审查验收全区各镇街各部门志书；负责《大足区(县)志》及有关地情丛书的编辑、总纂、审定、出版工作；负责编辑出版《大足年鉴》；搜集、保存地方文献，整理旧志；开发利用地方志资源等工作。参公事业单位，归重庆市大足区人民政府管理。内设综合科、编纂文献科两个科室。编制7个，实有在职人员8人。其中：6名公务员，2名工勤；离休2人、退休4人。 单位无公务用车。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计366.59万元，支出总计366.59万元。收支较上年决算数减少57.21万元、下降13.50%，主要原因是项目经费减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计366.59万元，较上年决算减少57.21万元，下降13.50%，主要原因是项目经费减少。其中：财政拨款收入366.59万元，占100.00%。无年初结转和年终结余。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计366.59万元，较上年决算数减少57.21万元，下降13.50%，主要原因是项目经费减少。其中：基本支出171.19万元，占46.70%；项目支出195.40万元，占53.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。

 4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入366.59万元，较上年决算数减少57.21万元，下降13.50%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加28.60万元，增长8.46%。主要原因是根据相关文件精神，统一调资及社会保障费用增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出366.59万元，较上年决算数减少57.21万元，下降13.50%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加28.60万元，增长8.46%。主要原因是主要原因是根据相关文件精神，统一调资及社会保障费用增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度无结转和结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.51万元，占0.14%，较年初预算数持平。

（2）科学技术支出297.57万元，占81.17%，较年初预算数增加18.12万元，增长6.48%，主要原因是人员增资、增加办公设备、存入代管资金等。

（3）社会保障与就业支出51.23万元，占13.97%，较年初预算数增加9.52万元，增长22.82%，主要原因是人员增资，相应缴纳社会保障经费也增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出8.92万元，占2.43%，较年初预算数减少0.07万元，下降0.78%，主要原因是人员减少。

（5）住房保障支出8.36万元，占2.28%，较年初预算数增加1.03万元，增长14.05%，主要原因是人员增资，相应缴纳社会保障费用增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出171.19万元。其中：人员经费170.03万元，较上年决算数增加8.58万元，增长5.31%，主要原因是人员增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、差旅费、残保金、工会经费等。公用经费1.16万元，较上年决算数减少25.49万元，下降95.65%，主要原因是减少经费支出 。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、咨询费、手续费等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.35万元，较年初预算数减少0.45万元，下降16.07%，主要原因是接待费用减少。较上年支出数减少0.51万元，下降17.83%，主要原因一是认真贯彻落实 中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门未安排因公出国（境），费用为0.00万元，年初也无预算。无公务车。

公务接待费2.35万元，主要用于接待本市区县及大足区镇街史志单位到我单位交流学习续修县志编纂工作，撰写部门志、镇街志等工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.45万元，下降16.07%；较上年支出数减少0.51万元，下降17.83%，主要原因是厉行节约，严控开支。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待38批次335人，2018年本部门人均接待费70.15元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出1.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公购置费等。机关运行经费较上年决算数减少25.49万元，下降95.65%，主要原因是厉行节约日常开支，减少接待费、办公费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有国有资产合计26.69万元。其中：流动资产6.88万元，占资产总额的25.78%；固定资产19.81万元，占资产总额的74.22%。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额43.08万元，其中：政府采购货物支出3.82万元、政府采购服务支出39.26万元。授予中小企业合同金额43.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.82万元，占政府采购支出总额的8.87%。主要用于采购电脑、打印机、复印机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对13个项目开展了绩效自评，涉及资金179万元。其中对2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金78万元，从评价情况来看，两个项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合相关行业的规定。项目实施过程中，遵循先考察、调研，再根据实际情况制定相应的措施。实现了项目管理与过程管理的有机结合。项目资金均通过区财政国库收付中心进行直接支付。全部达到目标满意度。

（二）绩效目标自评结果。

13个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为179万元，执行数为179万元，完成预算的100%。

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

2018年13个项目资金预算179万元，其中经费拨款141万元，非税收入拨款38万元。实际财政拨款共179万元，其中金额最大两个项目为《双桥区志》《大足年鉴》（2017卷）彩版，分别为40万元和38万元。项目资金全部完成目标任务，无结转，无余额。项目经费的收入支出按单位内控管理制度、项目管理制度、合同管理制度、决策机制制度等进行管理。项目的实施为存史资政，为发展和繁荣我区地方志事业、履行好区志办职能职责作出了积极的努力和贡献，得到了良好的社会效益，全部达到目标满意度。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

电话023－43768085   邮箱：dzxzb2010@163.com

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