重庆市大足区离退休干部活动中心
‎2017年部门决算情况说明

      一、部门基本情况
‎    （一）职能职责

   重庆市大足区离退休干部活动中心根据《大足县人民政府关于设立县离退休干部活动中心的批复》（大足府函〔1990〕47号）设立，旨在为全区离退休老干部服务，举办各种健康活动，街道老干部每月定期学习，开展老年艺术培训等。

   （二）机构设置

   本单位属于财政独立核算一级单位，属参照公务员法管理事业单位，执行事业单位会计制度，无下属事业单位。共有行政人员编制数6个，其中在编在岗人员5个，空余编制数1个，退休人员3人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计250.48万元，支出总计250.48万元。与2016年决算数相比，收支增加48.15万元、增长23.80%，主要原因是2017年对办公楼、会议室等进行了修葺维护。
‎    本部门2017年度收入合计250.48万元，其中：财政拨款收入250.48万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计250.48万元，其中：基本支出75.48万元，占30.13%；项目支出175.00万元，占69.87%。
‎    本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。
‎    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
‎    本部门2017年度财政拨款收入250.48万元，较上年决算数增加48.15万元，增长23.80%。主要原因是追加了对办公楼、会议室等的维护费用等。较年初预算数增加56.35万元，增长29.03%。主要原因是追加了对办公楼、会议室等的维护费用。
‎    本部门2017年度财政拨款支出250.48万元，较上年决算数增加48.15万元，增长23.80%。主要原因是增加了对办公楼、会议室等的维护费用等。较年初预算数增加56.35万元，增长29.03%。主要原因是增加了对办公楼、会议室等的维护费用等。
‎    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出229.19万元，占91.50%，较年初预算数增加54.94万元，主要原因是增加了对办公楼、会议室等的维护费用等；教育支出0.26万元，占0.10%，较年初预算数增加0.00万元；社会保障与就业支出12.92万元，占5.16%，较年初预算数减少0.00万元，主要原因是工资基数上调；医疗卫生与计划生育支出4.53万元，占1.81%，较年初预算数增加1.40万元，主要原因是工资基数上调；住房保障支出3.58万元，占1.43%，较年初预算数增加0.01万元，主要原因是工资基数上调。
‎    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
‎    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出75.48万元。其中：人员经费75.22万元，较上年增加21.59万元，主要原因是正常晋升工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费0.26万元，较上年减少2.44万元，主要原因是按照中央八项规定精神厉行节约。

   三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总额情况。

   2017年度本部门“三公”经费支出共计2.57万元，较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

   2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，公务车购置费0.00万元，公务车运行维护费0.00万元，公务接待费2.57万元，主要用于接待老干部活动发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

   （三）“三公”经费实物量情况。

   2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待55批次，534人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费48.06元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

   四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0.26万元，机关运行经费主要用于开支培训费。机关运行经费较2016年减少2.44万元，下降90.43%，主要原因是按照中央八项规定精神厉行节约，削减了办公费、会议费等。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额2.32万元，其中：政府采购货物支出2.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公设备。

   （四）预算绩效管理情况说明。

   根据预算绩效管理要求，本单位重点对“门球场清理下水道、堤坎长廊维修”“老干部活动场所、办公大楼、长廊、水池排除安全隐患维修”等3个项目开展了绩效自评，涉及资金35万元。从评价情况来看，本单位支出结构得到优化，项目资金的核算与管理制度得到健全，逐步形成了自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

五、专业名词解释。

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

 联系电话： 023-43722557

附件.xls